工程質(zhì)量巡視與隱患排查管理辦法一、總則為強(qiáng)化工程質(zhì)量管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除質(zhì)量隱患，保障工程建設(shè)安全、優(yōu)質(zhì)推進(jìn)，依據(jù)國家工程建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際，制定本辦法。本辦法適用于公司承接的各類新建、改建、擴(kuò)建工程（含市政、房建、工業(yè)建筑等）的質(zhì)量巡視與隱患排查工作，覆蓋工程建設(shè)全周期（施工準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收階段）。工程質(zhì)量巡視與隱患排查遵循“預(yù)防為主、動態(tài)管控、閉環(huán)管理、責(zé)任到人”原則，堅(jiān)持日常巡視與專項(xiàng)排查相結(jié)合，確保質(zhì)量隱患“早發(fā)現(xiàn)、早處置、早消除”。二、管理職責(zé)（一）公司質(zhì)量管理部門統(tǒng)籌全公司質(zhì)量巡視與隱患排查的制度建設(shè)、監(jiān)督指導(dǎo)；定期抽查各項(xiàng)目部隱患治理情況，分析隱患分布規(guī)律與成因，制定系統(tǒng)性改進(jìn)措施；跟蹤督辦重大質(zhì)量隱患，協(xié)調(diào)資源推動問題解決。（二）項(xiàng)目部作為隱患排查直接責(zé)任主體，項(xiàng)目部應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的管理體系，明確各崗位職責(zé)分工；制定項(xiàng)目級巡視排查計(jì)劃，組織日常巡視及專項(xiàng)排查；及時上報隱患信息，跟蹤整改過程，確保隱患閉環(huán)處理；定期向公司匯報治理情況，提出改進(jìn)建議。（三）施工班組班組組長為班組隱患排查第一責(zé)任人，組織作業(yè)人員開展“自檢、互檢”，重點(diǎn)排查工序銜接、工藝執(zhí)行、材料使用等環(huán)節(jié)隱患；一般隱患立即整改，復(fù)雜隱患及時上報項(xiàng)目部，配合整改實(shí)施。三、巡視與隱患排查實(shí)施（一）巡視排查頻次日常巡視：項(xiàng)目部管理人員（技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、施工員等）每日對分管區(qū)域/工序開展質(zhì)量巡視，重點(diǎn)關(guān)注隱蔽工程、關(guān)鍵工序、新材料新工藝應(yīng)用；班組作業(yè)人員施工過程中同步自查，做到“工完場清、自查合格”。專項(xiàng)排查：項(xiàng)目部每月至少組織1次綜合性隱患排查，覆蓋各分部、分項(xiàng)工程；公司每季度結(jié)合工程進(jìn)度、季節(jié)特點(diǎn)（如雨季、冬季施工）及質(zhì)量通病防治要求，開展專項(xiàng)排查（重點(diǎn)檢查深基坑、高支模、鋼結(jié)構(gòu)焊接等風(fēng)險較高的分項(xiàng)工程）。（二）巡視排查內(nèi)容1.工程實(shí)體質(zhì)量：檢查混凝土密實(shí)度、鋼筋安裝質(zhì)量、砌體灰縫飽滿度、防水節(jié)點(diǎn)處理等，對照設(shè)計(jì)/規(guī)范驗(yàn)證實(shí)體質(zhì)量；關(guān)注結(jié)構(gòu)安全關(guān)鍵部位（梁柱節(jié)點(diǎn)、基礎(chǔ)承臺），排查裂縫、變形、滲漏等隱患。2.施工工藝與工序：核查工藝是否符合專項(xiàng)方案（如模板支撐、預(yù)應(yīng)力張拉、幕墻龍骨安裝）；檢查工序交接驗(yàn)收是否規(guī)范，上道工序未驗(yàn)收合格不得進(jìn)入下道工序。3.原材料與構(gòu)配件：抽查進(jìn)場材料（鋼材、水泥、防水材料等）的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報告，核對規(guī)格/型號與設(shè)計(jì)一致性；檢查構(gòu)配件（預(yù)制構(gòu)件、門窗）外觀質(zhì)量、尺寸偏差。4.質(zhì)量行為：檢查質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況（技術(shù)交底、檢驗(yàn)批驗(yàn)收、問題整改回復(fù)等）；核查特種作業(yè)人員持證上崗情況，排查違規(guī)操作風(fēng)險。（三）排查方法采用“看、量、測、試、驗(yàn)”結(jié)合方式：看：直觀檢查實(shí)體外觀、材料質(zhì)量、工藝執(zhí)行；量：用尺、規(guī)測量構(gòu)件尺寸、間距、標(biāo)高；測：用回彈儀、鋼筋掃描儀等檢測混凝土強(qiáng)度、鋼筋保護(hù)層厚度；試：對防水、裝飾工程開展試水、試拼、試裝；驗(yàn)：查閱質(zhì)量驗(yàn)收記錄、檢測報告、技術(shù)交底等資料。四、隱患處理流程（一）隱患識別與上報發(fā)現(xiàn)隱患后，責(zé)任人立即記錄隱患部位、類型、嚴(yán)重程度（一般隱患：整改難度小、不影響結(jié)構(gòu)安全/使用功能；重大隱患：可能引發(fā)結(jié)構(gòu)安全事故或嚴(yán)重影響使用功能），通過“隱患排查臺賬”或信息化平臺（如質(zhì)量隱患APP）上報項(xiàng)目部。重大隱患需2小時內(nèi)書面（附影像）上報公司。（二）隱患整改與跟蹤項(xiàng)目部1個工作日內(nèi)組織分析隱患成因，制定整改方案（明確措施、責(zé)任人、期限），下達(dá)《質(zhì)量隱患整改通知書》。整改責(zé)任人按方案實(shí)施整改，留存影像/文字記錄；項(xiàng)目部質(zhì)檢員跟蹤進(jìn)度，每日更新整改臺賬。（三）隱患復(fù)查與閉環(huán)整改完成后，整改責(zé)任人提交完成報告，項(xiàng)目部組織復(fù)查：一般隱患由質(zhì)檢員復(fù)查簽字確認(rèn)，重大隱患需公司參與復(fù)查。復(fù)查合格則閉環(huán)銷號，不合格責(zé)令重新整改。五、考核與獎懲（一）考核機(jī)制公司將隱患排查工作納入項(xiàng)目部績效考核，考核內(nèi)容包括：隱患排查覆蓋率、上報及時率、整改完成率、重大隱患發(fā)生率等。項(xiàng)目部對班組/作業(yè)人員的考核，結(jié)合日常巡視記錄、整改貢獻(xiàn)度，與工資績效、評優(yōu)評先掛鉤。（二）獎勵措施項(xiàng)目部年度隱患整改完成率100%、重大隱患發(fā)生率為0的，優(yōu)先推薦參與行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程評選，給予管理團(tuán)隊(duì)專項(xiàng)獎勵。班組/個人及時發(fā)現(xiàn)并消除重大隱患（避免損失或事故）的，給予一次性獎金并通報表揚(yáng)。提出隱患排查創(chuàng)新方法、有效降低質(zhì)量風(fēng)險的團(tuán)隊(duì)/個人，納入“質(zhì)量創(chuàng)新人才庫”，給予培訓(xùn)深造機(jī)會。（三）懲罰措施項(xiàng)目部未按要求開展巡視排查，導(dǎo)致一般隱患漏檢的，扣減績效考核分?jǐn)?shù)，責(zé)令限期整改。隱瞞隱患、虛報整改情況的責(zé)任人，給予通報批評、降職或調(diào)崗處理。因排查不力導(dǎo)致質(zhì)量事故的，按《