商務(wù)合同審批流程管理模板一、適用范圍與場(chǎng)景說明二、全流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（如銷售經(jīng)理、采購專員）或合同需求方負(fù)責(zé)人。操作內(nèi)容：根據(jù)合作需求，起草合同文本（可參考企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板或由合作方提供初稿）；收集并整理合同附件（如合作方資質(zhì)文件、技術(shù)規(guī)格書、報(bào)價(jià)單、會(huì)議紀(jì)要等），保證附件與合同內(nèi)容一致；登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或合同管理平臺(tái)，創(chuàng)建“合同審批”流程，填寫合同基本信息（合同名稱、合作方名稱、合同金額、履行期限、核心條款摘要等），并合同文本及附件。輸出物：合同初稿、附件清單、合同審批流程發(fā)起記錄。（二）業(yè)務(wù)部門初審審核主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如銷售總監(jiān)、采購經(jīng)理）。審核重點(diǎn)：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，合作方資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）是否真實(shí)有效；合同金額、付款方式、交付標(biāo)準(zhǔn)等核心業(yè)務(wù)條款是否與前期溝通一致；履約風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)估（如合作方履約能力、市場(chǎng)波動(dòng)影響等）。操作內(nèi)容：在審批流程中填寫初審意見，通過則流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；不通過則退回經(jīng)辦人修改，注明修改要求。輸出物：業(yè)務(wù)部門初審意見（通過/不通過及修改說明）。（三）法務(wù)合規(guī)審核審核主體：法務(wù)部門專員或企業(yè)外聘法律顧問（若企業(yè)無法務(wù)部門，可由總經(jīng)理指定負(fù)責(zé)人）。審核重點(diǎn)：合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在法律漏洞；約定的權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任、爭議解決方式（如仲裁/訴訟管轄地）是否明確合理；特定行業(yè)監(jiān)管要求（如醫(yī)療、金融行業(yè)）是否滿足，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款等是否合規(guī)。操作內(nèi)容：針對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出修改建議，在審批流程中填寫法務(wù)審核意見；法律風(fēng)險(xiǎn)需同步至管理層。輸出物：法務(wù)合規(guī)審核意見（含法律風(fēng)險(xiǎn)提示及條款修改建議）。（四）財(cái)務(wù)審核審核主體：財(cái)務(wù)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。審核重點(diǎn)：合同金額是否符合預(yù)算規(guī)定，資金安排是否合理（如付款節(jié)點(diǎn)、比例是否與履約進(jìn)度匹配）；收入確認(rèn)、成本核算、稅務(wù)處理（如發(fā)票類型、稅率）是否符合財(cái)務(wù)制度；涉及保函、保證金、質(zhì)保金等條款的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是否可控。操作內(nèi)容：審核合同中的財(cái)務(wù)條款，確認(rèn)無誤后填寫財(cái)務(wù)審核意見；存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要求業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充說明或調(diào)整條款。輸出物：財(cái)務(wù)審核意見（通過/不通過及財(cái)務(wù)條款調(diào)整建議）。（五）管理層審批審批主體：根據(jù)合同金額及重要性分級(jí)審批，如：金額≤10萬元：部門總經(jīng)理審批；10萬元＜金額≤50萬元：分管副總審批；金額＞50萬元：總經(jīng)理審批（或提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議）。審批重點(diǎn)：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)；資源投入（人力、資金、渠道）是否合理，投入產(chǎn)出比是否可行；跨部門協(xié)作事項(xiàng)是否明確，整體風(fēng)險(xiǎn)是否在企業(yè)可承受范圍內(nèi)。操作內(nèi)容：審批人在流程中簽署最終審批意見，批準(zhǔn)后進(jìn)入用印環(huán)節(jié)；駁回則需說明理由，退回至對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)重新審核。輸出物：管理層審批意見（批準(zhǔn)/駁回及決策依據(jù)）。（六）用印與合同簽署執(zhí)行主體：行政部（或綜合管理部）用印專員，業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人配合。操作內(nèi)容：行政部核對(duì)審批流程完整性（所有審核環(huán)節(jié)通過、審批人簽字齊全）及合同文本與審批版本一致；按照《企業(yè)用印管理規(guī)定》加蓋合同專用章或公章，用印登記冊(cè)記錄合同編號(hào)、用印日期、用印份數(shù)等信息；業(yè)務(wù)部門根據(jù)簽署份數(shù)需求，聯(lián)系合作方完成合同簽署（可采用紙質(zhì)簽署或電子簽署，保證簽署有效性）。輸出物：已簽署合同文本（正本+副本）、用印登記記錄。（七）合同分發(fā)與歸檔執(zhí)行主體：行政部（或檔案管理部門）、業(yè)務(wù)部門。操作內(nèi)容：行政部將合同正本（1份）交檔案管理部門存檔，副本（按需求份數(shù)）分發(fā)至業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)賬，記錄合同編號(hào)、簽署日期、合作方、履行期限、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等信息，動(dòng)態(tài)跟蹤履約進(jìn)度；檔案管理部門將合同文本及審批資料（含附件、審批意見記錄）整理歸檔，保證電子檔案與紙質(zhì)檔案一致，保存期限符合檔案管理規(guī)定（一般不少于合同終止后5年）。輸出物：合同臺(tái)賬、檔案歸檔記錄、合同分發(fā)簽收單。三、合同審批流程表模板合同基本信息合同編號(hào)（由系統(tǒng)自動(dòng)或按規(guī)則編制，如“HT-年份-部門-序號(hào)”）合同名稱合作方全稱合作方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合同類型□采購合同□銷售合同□服務(wù)合同□合作協(xié)議□其他_________合同金額（元）大寫：____________________小寫：____________________合同履行期限自_年_月_日至_年_月_日付款方式□一次性付款□分期付款（注明節(jié)點(diǎn)）□其他_________________業(yè)務(wù)經(jīng)辦人________________聯(lián)系方式：________________（內(nèi)部聯(lián)系方式）所屬部門審批流程記錄審核環(huán)節(jié)審核人業(yè)務(wù)部門初審法務(wù)合規(guī)審核財(cái)務(wù)審核管理層審批附件清單（需列明所有附件名稱及份數(shù)，如：合作方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1份、技術(shù)協(xié)議3份）備注（其他需說明事項(xiàng)，如特殊審批要求、履約風(fēng)險(xiǎn)提示等）用印與歸檔用印日期：____年_月_日用印份數(shù)：____份歸檔編號(hào)：_________四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)提示合同條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同文本需明確合作雙方權(quán)利義務(wù)、履行標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心內(nèi)容，避免使用“盡可能”“原則上”等模糊表述，重要條款（如金額、日期）需與附件一致，杜絕“陰陽合同”。審批時(shí)限管理：各部門需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核（如業(yè)務(wù)部門初審1個(gè)工作日，法務(wù)審核2個(gè)工作日，特殊緊急合同可縮短時(shí)限，但需保證審核質(zhì)量），避免流程延誤。附件完整性：合作方資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書）、技術(shù)協(xié)議、報(bào)價(jià)單等附件是合同的重要組成部分，需隨合同同步審批，缺失附件可能導(dǎo)致合同無效或履約爭議。用印規(guī)范性：未經(jīng)審批完成的合同嚴(yán)禁用印，用印前需核對(duì)審批流程完整性及合同文本一致性，電子用印需通過合法可靠的電子簽章平臺(tái)，保證簽署效力。履約動(dòng)態(tài)跟蹤：業(yè)務(wù)部門需定期向法