企業(yè)安全檢查問題記錄與整改表使用指南一、適用場景說明本工具適用于各類企業(yè)開展常態(tài)化安全檢查、專項安全排查（如消防、用電、設(shè)備、?；返龋?、上級檢查迎檢整改、新項目投產(chǎn)前安全驗收等場景。通過系統(tǒng)記錄問題、明確整改責(zé)任、跟蹤整改進度，形成“檢查-記錄-整改-驗收-歸檔”的閉環(huán)管理，助力企業(yè)及時發(fā)覺并消除安全隱患，降低安全風(fēng)險，保障人員生命財產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營秩序穩(wěn)定。二、操作流程詳解（一）檢查前準備明確檢查范圍與重點：根據(jù)企業(yè)類型（如制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑行業(yè)等）及近期安全動態(tài)，確定檢查區(qū)域（生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、消防通道、特種設(shè)備等）和檢查重點（如消防設(shè)施有效性、用電線路規(guī)范、?；反鎯ΑT工操作行為等）。組建檢查小組：由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、后勤等相關(guān)部門人員組成檢查組，明確組長（負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）及組員分工（如消防檢查員、電氣檢查員、設(shè)備檢查員等）。準備檢查工具：攜帶安全檢查表、相機（用于問題影像記錄）、卷尺、測電筆、應(yīng)急照明設(shè)備、個人防護用品（如安全帽、絕緣手套）等，保證檢查過程安全且記錄全面。（二）現(xiàn)場檢查與問題記錄逐項排查隱患：檢查組對照《安全檢查標準清單》（如《安全生產(chǎn)法》相關(guān)條款、行業(yè)安全規(guī)范等），對檢查區(qū)域進行全面細致排查，重點關(guān)注“人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理上的缺陷”。詳細記錄問題：發(fā)覺隱患后，立即在“問題記錄表”中填寫以下信息：問題位置：具體到區(qū)域（如“1號生產(chǎn)車間裝配區(qū)”）、設(shè)備（如“3號沖壓機”）或設(shè)施（如“東側(cè)安全出口”）；問題描述：客觀描述隱患現(xiàn)象（如“沖壓機安全防護裝置缺失”“消防通道堆放貨物遮擋”“員工未按規(guī)定佩戴防護眼鏡”），避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”）；違反條款：對應(yīng)相關(guān)安全標準（如“違反《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設(shè)計與一般要求要求》GB12265-1990第5.2條”）；風(fēng)險等級：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果及發(fā)生概率，劃分為“重大風(fēng)險（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失）”“較大風(fēng)險（可能導(dǎo)致人員重傷或較大財產(chǎn)損失）”“一般風(fēng)險（可能導(dǎo)致人員輕傷或財產(chǎn)損失）”“低風(fēng)險（可能導(dǎo)致輕微傷害或無實際損失）”。影像留存證據(jù)：對隱患部位進行拍照或錄像，保證影像清晰、能準確反映問題（如防護裝置缺失需拍攝整體及局部特寫，通道堵塞需拍攝全景及堆放物特寫）。（三）問題匯總與整改部署整理檢查結(jié)果：檢查結(jié)束后，檢查組匯總所有問題，按“重大風(fēng)險→較大風(fēng)險→一般風(fēng)險→低風(fēng)險”優(yōu)先級排序，編制《安全檢查問題匯總報告》，明確問題描述、位置、風(fēng)險等級及初步整改建議。下發(fā)整改通知：將《問題匯總報告》及《安全檢查問題記錄與整改表》（見模板）下發(fā)至責(zé)任部門（如生產(chǎn)車間、倉儲部、設(shè)備科等），要求：責(zé)任部門負責(zé)人簽字確認，接收整改任務(wù)；針對每個問題制定具體整改措施（如“立即更換缺失的安全防護裝置”“清理消防通道堆放物”“組織員工培訓(xùn)防護用品使用規(guī)范”）；明確整改責(zé)任人（具體到崗位及姓名，如“設(shè)備科*工程師”）、整改期限（重大風(fēng)險隱患需24小時內(nèi)啟動整改，一般隱患不超過7個工作日）。（四）整改跟蹤與驗收整改進度跟蹤：安全管理部門每日/每周跟蹤整改進度，對逾期未整改的問題及時向責(zé)任部門催辦，必要時上報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。整改結(jié)果驗收：整改期限屆滿后，檢查組或安全管理部門對整改情況進行現(xiàn)場驗收：重大/較大風(fēng)險隱患：需責(zé)任部門提交整改報告（含整改措施、影像記錄、更換部件參數(shù)等），檢查組對照標準逐項核查，保證隱患徹底消除；一般/低風(fēng)險隱患：可通過現(xiàn)場檢查、照片對比等方式確認整改效果。閉環(huán)管理：驗收合格后，在“整改情況”欄記錄“整改完成，驗收通過”，并由驗收人簽字；驗收不合格的，需重新制定整改方案，明確新期限，直至閉環(huán)。（五）資料歸檔所有檢查記錄、整改通知、整改報告、驗收憑證等資料需整理歸檔，保存期限不少于2年，以備后續(xù)追溯、審計或再次檢查時查閱。歸檔資料應(yīng)分類清晰，按“檢查日期-檢查區(qū)域”編號管理（如“20231001-1號車間”）。三、記錄與整改表模板企業(yè)安全檢查問題記錄與整改表檢查基本信息檢查日期年月日檢查區(qū)域□生產(chǎn)車間□倉庫□辦公區(qū)□消防設(shè)施□特種設(shè)備□其他：____________檢查類型□日常巡檢□專項檢查（消防/用電/設(shè)備）□上級檢查整改□其他：______檢查組長*（安全主管）檢查組成員（設(shè)備工程師）、（消防專員）、*（車間主任）陪同人員*（部門負責(zé)人）序號問題位置問題描述違反條款/標準風(fēng)險等級整改要求責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改情況驗收人驗收結(jié)果備注11號車間裝配區(qū)3號沖壓機安全防護擋板缺失，員工操作時手臂易進入危險區(qū)域，已現(xiàn)場拍照（附件1）《機械安全防護裝置》GB12265-1990第5.2條重大風(fēng)險立即停機，聯(lián)系設(shè)備科更換原廠防護擋板，調(diào)試合格后恢復(fù)生產(chǎn)設(shè)備科*工程師2023.10.0210月2日完成擋板更換，經(jīng)測試防護效果良好，已恢復(fù)生產(chǎn)（附件2）*安全主管通過2倉庫東側(cè)消防通道距安全出口1米處堆放2個貨物周轉(zhuǎn)箱，影響緊急疏散，已現(xiàn)場錄像（附件3）《消防法》第28條較大風(fēng)險立即清理通道內(nèi)所有障礙物，后續(xù)劃定消防通道標識，禁止堆放物品倉儲部*經(jīng)理2023.10.0110月1日17時完成清理，已粘貼“消防通道嚴禁堆放”標識（附件4）*消防專員通過3辦公區(qū)3樓茶水間插座超負荷使用（連接電腦、燒水壺、微波爐），線路輕微發(fā)熱，已現(xiàn)場測溫（附件5）《用電安全導(dǎo)則》GB/T139-2008第6.3條一般風(fēng)險停止使用大功率電器，增加專用插座，組織員工安全用電培訓(xùn)行政部*主任2023.10.0510月5日完成插座增容，培訓(xùn)簽到表及照片已存檔（附件6）*安全主管通過…………………備注：本表一式兩份，檢查組、責(zé)任部門各執(zhí)一份；附件需單獨整理，與表一同歸檔；問題整改完成后，需在3個工作日內(nèi)將本表及附件反饋至安全管理部門。四、使用要點提示（一）描述需客觀具體，避免模糊表述問題描述應(yīng)基于事實，使用“缺失”“損壞”“堵塞”“違規(guī)”等具體詞匯，避免“大概可能”“好像有問題”等主觀表述。例如描述“滅火器壓力不足”需明確“壓力表指針在紅色區(qū)域（實測0.8MPa，低于標準1.2MPa）”，便于責(zé)任部門精準整改。（二）風(fēng)險等級評估要結(jié)合實際情況風(fēng)險等級劃分需綜合考慮隱患可能導(dǎo)致的后果（人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響）及發(fā)生概率，必要時可通過“風(fēng)險矩陣法”進行量化評估（如可能性×后果severity）。重大風(fēng)險隱患需立即上報企業(yè)主要負責(zé)人，優(yōu)先整改。（三）整改責(zé)任需明確到具體部門及人員責(zé)任部門應(yīng)直接對應(yīng)隱患所屬業(yè)務(wù)板塊（如設(shè)備隱患歸設(shè)備科，消防隱患歸安保部），責(zé)任人需為部門負責(zé)人或具體崗位人員（如“設(shè)備科工程師”“車間班組長”），避免“相關(guān)部門”“相關(guān)負責(zé)人”等模糊表述，保證責(zé)任可追溯。（四）整改期限設(shè)定需兼顧可行性與緊迫性重大風(fēng)險隱患整改期限一般不超過24小時，較大風(fēng)險不超過3個工作日，一般風(fēng)險不超過7個工作日，低風(fēng)險可納入下次日常檢查整改。若需延長整改期限，需由責(zé)任部門提交書面申請，說明原因及新期限，經(jīng)安全管理部門批準后方可執(zhí)行。（五）整改驗證需留存書面或影像記錄整改完成后，驗收需通過現(xiàn)場檢查、照片對比、測試記錄等方式驗證，保證隱患徹底消除（如防護裝置更換后需測試其靈敏度，消防通道清理后需測量寬度是否符合