企業(yè)安全管理制度模板：安全風險點排查版一、適用場景與背景企業(yè)日常安全管理與季度/年度安全檢查；新項目、新設備、新工藝投用前的安全評估；上級監(jiān)管部門要求的安全專項排查；發(fā)生安全或未遂事件后的復盤整改；法律法規(guī)、標準規(guī)范更新后的合規(guī)性排查。二、安全風險點排查操作流程（一）排查準備階段成立專項排查小組由企業(yè)主要負責人（如總經(jīng)理）擔任組長，成員包括安全管理部門負責人（安全總監(jiān)）、各業(yè)務部門負責人（生產(chǎn)經(jīng)理、設備主管等）、技術專家及一線員工代表（*班組長）。明確小組職責：制定排查計劃、組織現(xiàn)場排查、匯總分析數(shù)據(jù)、推動整改落實。制定排查計劃確定排查范圍：覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設備、消防設施、?；反鎯Φ龋┘瓣P鍵崗位（如操作、維修、管理等）。明確排查依據(jù)：國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標準（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度等。制定時間表：明確排查啟動時間、各階段任務節(jié)點及完成期限。收集基礎資料整理企業(yè)平面布局圖、設備臺賬、工藝流程說明、既往安全檢查記錄、案例、應急預案等文件，為現(xiàn)場排查提供參考。（二）風險識別與評估階段現(xiàn)場風險識別采用“現(xiàn)場觀察+人員訪談+文件查閱”相結合的方式，全面識別風險點：現(xiàn)場觀察：檢查設備運行狀態(tài)、安全防護設施（如防護罩、急停按鈕）、作業(yè)環(huán)境（如照明、通風、通道暢通性）、消防器材配置等。人員訪談：與一線員工、班組長交流，知曉操作流程中的異常情況、潛在隱患及歷史未遂事件。文件查閱：核對設備維護記錄、培訓檔案、隱患整改臺賬等，梳理管理漏洞。記錄識別到的風險點，描述需具體（如“沖壓設備安全聯(lián)鎖裝置失效”“危化品存儲區(qū)無防泄漏托盤”）。風險等級評估采用“可能性-后果嚴重性”矩陣法對風險點進行分級（參考下表）：風險等級可能性（L）后果嚴重性（S）定義重大風險（紅）L3（很可能發(fā)生）S3（嚴重傷亡/重大損失）需立即停產(chǎn)整改，由企業(yè)主要負責人督辦較大風險（橙）L2（可能發(fā)生）S2（人員受傷/較大損失）需限期整改，由安全管理部門跟蹤一般風險（黃）L1（較少發(fā)生）S1（輕微傷/一般損失）需制定管控措施，責任部門定期檢查低風險（藍）L0（極少發(fā)生）S0（無傷亡/小損失）需保持關注，納入日常管理備注：可能性（L）指風險點引發(fā)的概率（如“每日操作可能發(fā)生”為L3，“每月可能發(fā)生”為L2）；后果嚴重性（S）指造成的傷亡或財產(chǎn)損失程度（如“死亡3人以上”為S3，“輕傷1-2人”為S1）。（三）風險管控與整改階段制定管控措施針對不同等級風險，制定差異化管控方案：重大風險：立即采取工程技術措施（如加裝安全防護裝置）、管理措施（如暫停相關作業(yè)、專項培訓）及應急措施，明確整改責任人（如*設備經(jīng)理）、整改期限（如24小時內(nèi)）。較大風險：制定整改計劃，明確責任部門（如生產(chǎn)部）、責任人（*班組長）及完成時間（如7天內(nèi)），整改期間加強監(jiān)控。一般/低風險：納入崗位安全操作規(guī)程，通過日常巡檢、員工培訓等方式管控。整改落實與跟蹤責任部門按計劃實施整改，安全管理部門全程監(jiān)督，記錄整改進度（如“已更換損壞的安全聯(lián)鎖裝置”“新增?；沸孤蔽镔Y”）。整改完成后，由排查小組現(xiàn)場驗收，確認風險消除或降低至可接受范圍，填寫《整改結果確認表》。（四）總結與持續(xù)改進階段編制排查報告匯總排查過程、風險點清單、評估結果、整改措施及驗收情況，形成《安全風險點排查報告》，報企業(yè)主要負責人審批。報告需包含：排查概況、主要風險點分析、整改完成率、未完成整改原因及下一步計劃。動態(tài)更新與復查每半年組織一次風險點復查，結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營變化（如新增設備、工藝調整）及時更新風險清單。定期開展安全培訓，向員工傳達風險點及管控要求，提升全員安全意識。三、配套工具表單表1：安全風險點排查表（示例）排查區(qū)域/環(huán)節(jié)風險點描述可能導致的類型風險等級（紅/橙/黃/藍）現(xiàn)有控制措施整改責任部門整改責任人整改期限整改結果（是/否）驗收人生產(chǎn)車間A區(qū)沖壓設備安全聯(lián)鎖裝置失效機械傷害紅每日開機前檢查，未發(fā)覺失效設備部*技術主管2024–是*安全總監(jiān)倉庫1號貨架?；罚ㄒ掖迹┐鎯^(qū)無防泄漏托盤火災、爆炸橙現(xiàn)有滅火器2個，但無防泄漏措施倉儲部*倉庫經(jīng)理2024–否（已采購托盤，待安裝）*安全總監(jiān)辦公區(qū)3樓消防通道堆放紙箱影響疏散，可能引發(fā)踩踏黃每周部門自查，但未覆蓋所有區(qū)域行政部*行政主管2024–是*安全專員表2：風險等級評估標準表（簡化版）風險等級可能性（L）描述后果嚴重性（S）描述重大風險（紅）每日或每周可能發(fā)生死亡≥3人，或直接經(jīng)濟損失≥100萬元較大風險（橙）每月可能發(fā)生重傷1-2人，或直接經(jīng)濟損失10萬-100萬元一般風險（黃）每季度可能發(fā)生輕傷1-2人，或直接經(jīng)濟損失1萬-10萬元低風險（藍）半年以上未發(fā)生無傷亡，或直接經(jīng)濟損失＜1萬元四、關鍵注意事項與風險規(guī)避保證排查全面性：覆蓋所有區(qū)域、環(huán)節(jié)、崗位，避免“重生產(chǎn)、輕安全”“重設備、輕管理”的片面排查，尤其關注臨時作業(yè)、外包項目等薄弱環(huán)節(jié)。強化員工參與：邀請一線員工代表加入排查小組，因其熟悉現(xiàn)場操作，可識別管理層不易發(fā)覺的風險點，同時提升員工對安全管理的認同感。動態(tài)更新風險清單：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動變化時（如新設備投用、人員調整），需及時重新評估風險，避免沿用舊清單導致管控滯后。嚴格整改閉環(huán)管理：對排查出的風險點，明確“整改-驗收-銷號”流程，嚴禁“只排查、不整改”或“整改后未驗收”的情況，重大風險需企業(yè)主要負責人簽字確認后方可恢復生產(chǎn)。注重數(shù)據(jù)保密：排查報告及風險