SQA月狀態(tài)報告標示：SQA-年-月SQA報告人日期審計活動開展日期項目名稱/SEPGSQA接口人員符合項數(shù)(含條件)不符合項數(shù)項目組內(nèi)上報組織可解決數(shù)已解決數(shù)上報數(shù)已解決數(shù)總計SQA活動結(jié)果分析審計次數(shù)檢查項總數(shù)符合率項目組內(nèi)可解決的不符合率需上報才能解決的不符合率％％％本月SQA追蹤結(jié)果項目組內(nèi)上報組織可解決總數(shù)本月內(nèi)解決數(shù)解決率不符合項總數(shù)本月內(nèi)解決數(shù)解決率％％附加圖:附加圖:其它活動階段評估制訂SQA計劃不符合性問題的追蹤日常事物共性問題分析及解決建議共同的不符合性問題造成的原因解決建議上報的不符合性問題分析上報總數(shù)已解決數(shù)未解決數(shù)延遲數(shù)其它當(dāng)月SQA活動的度量SQA審計活動花費的平均工作量A：審計總工作量（人*時）B：SQA審計活動次數(shù)（次）公式：審計平均工作量=A/B（人*時/次）SQA活動計劃完成率A：SQA實際活動次數(shù)（次）B：計劃的SQA活動（次）公式：計劃完成率=A/B*100％填表說明：1、標示：SQA-年-月，如：SQA-2024-01SQA階段評估報告SQA人員報告日期被審計方名稱所處階段名稱檢查日期活動內(nèi)容/審計報告符合項數(shù)不符合項項目組內(nèi)上報組織可解決數(shù)已解決數(shù)上報數(shù)已解決數(shù)不符合性問題解決措施實施情況項目組內(nèi)的不符合項應(yīng)解決數(shù)上報的不符合項上報數(shù)未解決數(shù)未解決數(shù)未解決百分比％未解決百分比％圖表：圖表：考核通報本階段扣分項扣分分值本階段扣分合計項目累計扣分說明：一、階段目標完成情況二、開發(fā)過程與組織要求一致性SQA階段建議：繼續(xù)（）延遲（）暫停（）終止（）SQA審計報告跟蹤標示符：______SQA人報告日期被審計方名稱檢查日期被檢查過程檢查表名稱審計結(jié)果符合點有條件的符合點條件：條件：條件：條件：不符合點原因：原因：原因：原因：不符合性問題的處理不符合題目執(zhí)行人/組完成日期糾正措施PM部署：接受取消延遲項目經(jīng)理簽名日期追蹤不符合性問題執(zhí)行完畢（Y/N）執(zhí)行人SQA最終標示日期其它：（包含不符合性問題追蹤記錄：不符合題目；復(fù)審日期；復(fù)審結(jié)果；其它措施）填表說明：1、審計報告依據(jù)檢查表填寫，并且與檢查表保持一一對應(yīng)的關(guān)系；2、跟蹤標示符：檢查項縮寫-日期（YYMMDD）-兩位位留水號，如：分析設(shè)計活動審計，A&D-010910-01；3、不符合性問題與項目組協(xié)商填寫，并請PM簽字確認；4、其它欄目填寫對不符合性問題的追蹤，如：追蹤（2001/9/11SQA：張三）需求工件集已經(jīng)進行了配置管理；分析設(shè)計人員接受