一、適用范圍與事務類型本標準化流程模板適用于企業(yè)內(nèi)部各類日常事務的審批管理，涵蓋但不限于：員工請假（事假、病假、年假等）、日常費用報銷（辦公費、差旅費、招待費等）、物資采購申請（辦公用品、設備耗材等）、合同審批（服務類、采購類合同）、用印申請（公章、合同章等）及非生產(chǎn)性活動申請（團建、會議組織等）。通過統(tǒng)一流程規(guī)范，保證審批環(huán)節(jié)清晰、責任明確，提升事務處理效率與合規(guī)性。二、標準化操作流程詳解（一）事務發(fā)起與申請?zhí)峤话l(fā)起人準備材料：申請人根據(jù)事務類型，準備完整材料（如請假需附醫(yī)院證明或請假事由說明、報銷需附合規(guī)發(fā)票及明細清單、采購需附需求清單及比價說明等），保證信息真實、數(shù)據(jù)準確。填寫審批表單：通過企業(yè)OA系統(tǒng)或線下《通用事務審批表》填寫基礎信息，包括：申請人姓名（*）、所屬部門、聯(lián)系方式、申請日期、事務類型、具體事由、涉及金額（如適用）、期望完成時間及附件清單。提交申請：線上提交后系統(tǒng)自動流轉至下一環(huán)節(jié)，線下提交需將紙質(zhì)表單及附件交至部門綜合崗，由綜合崗統(tǒng)一錄入系統(tǒng)并啟動流程。（二）部門初審與合規(guī)核驗部門負責人審核：部門主管（*）在1個工作日內(nèi)完成初審，重點核驗：事務是否符合部門工作計劃及預算范圍；申請材料是否齊全（如發(fā)票抬頭、金額是否與公司信息一致，請假理由是否合理）；涉及團隊協(xié)作的事務，是否已提前溝通相關同事。初審結果反饋：審核通過后，部門負責人在系統(tǒng)簽字確認并流轉至下一環(huán)節(jié)；審核不通過的，需注明具體原因（如“超預算”“材料缺失”）并退回申請人補充或修改。（三）跨部門會簽（如涉及）觸發(fā)會簽條件：若事務涉及其他部門職責（如采購申請需行政部核驗庫存，費用報銷需財務部核驗票據(jù)合規(guī)性），系統(tǒng)自動觸發(fā)跨部門會簽流程。會簽部門處理：相關部門（如財務部、行政部）在2個工作日內(nèi)完成專業(yè)審核，例如：財務部核驗報銷票據(jù)真?zhèn)?、是否符合報銷標準、預算科目是否正確；行政部核驗采購物資是否屬于統(tǒng)一采購目錄、庫存是否充足。會簽意見匯總：所有會簽部門審核通過后，流程自動流轉至最終審批人；任一部門不通過，需明確整改意見并退回申請人。（四）分級審批與決策根據(jù)事務金額及重要性，分級審批權限如下（示例）：常規(guī)事務（如500元以下辦公費采購、3天內(nèi)事假）：由部門負責人審批；重要事務（如5000元以下費用報銷、7天內(nèi)年假）：由分管副總（*）審批；重大事務（如5萬元以上采購、合同簽訂、10天以上假期）：由總經(jīng)理（*）審批。審批人需在1-3個工作日內(nèi)（根據(jù)事務緊急程度調(diào)整）完成審批，重點關注：事務必要性、成本效益、合規(guī)性及是否符合公司制度。（五）結果通知與執(zhí)行審批結果反饋：審批通過后，系統(tǒng)自動通過企業(yè)/郵件通知申請人；審批不通過的，由發(fā)起部門負責人同步退回原因及修改建議。事務辦理：申請人根據(jù)審批結果執(zhí)行（如報銷需至財務部領款、采購需對接行政部下單），并在完成后3個工作日內(nèi)將執(zhí)行結果（如采購物資簽收單、報銷憑證復印件）反饋至綜合崗備案。（六）歸檔與記錄留存材料歸檔：綜合崗每月底將審批表單、附件、執(zhí)行結果等整理成冊，按事務類型分類歸檔（電子檔留存至服務器，紙質(zhì)檔存檔至指定文件柜），保存期限不少于3年。流程優(yōu)化：每季度綜合部對審批數(shù)據(jù)進行分析（如平均審批時長、駁回率），針對高頻問題（如材料不齊、流程卡點）提出優(yōu)化建議，持續(xù)提升流程效率。三、通用審批流程表單設計字段類別具體內(nèi)容基礎信息申請人（*）、所屬部門、員工編號、聯(lián)系方式、申請日期、事務類型（勾選：□費用□請假□采購□其他）事務詳情事由描述（可附頁）、涉及金額（大寫/小寫）、期望完成時間、附件清單（發(fā)票、合同、需求說明等）審批流程部門負責人審核（簽字：_________日期：_________）跨部門會簽（財務/行政/其他：_________日期：_________）分管副總審批（簽字：_________日期：_________）總經(jīng)理審批（簽字：_________日期：_________）備注與說明申請人補充說明：審批意見欄：最終結果：□通過□不通過（原因：_________）四、執(zhí)行要點與常見問題規(guī)避信息填寫規(guī)范：申請人需保證所有信息真實完整，如姓名、部門、金額等關鍵信息不得涂改；事由描述需簡潔明了（如“采購辦公用A4紙10包，用于部門日常打印”），避免模糊表述（如“買些辦公用品”）。附件要求：所有事務必須附相關支撐材料，如報銷需提供增值稅普通發(fā)票（抬頭為公司全稱，并附費用明細清單）、請假需附醫(yī)院診斷證明（病假）或部門排班表（事假），材料缺失將直接導致審批駁回。審批時效管理：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，非緊急事務不得超時；如遇出差、休假等特殊情況，需提前委托部門副職代為審批，并在OA系統(tǒng)中備注說明。緊急事務處理：如遇突發(fā)緊急事務（如設備故障需緊急維修），申請人可通過“綠色通道”口頭向部門負責人申請，審批通過后立即執(zhí)行，但