倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理流程及規(guī)范手冊(cè)一、前言倉(cāng)庫(kù)作為企業(yè)物資流轉(zhuǎn)的核心樞紐，其出入庫(kù)管理的規(guī)范性與高效性直接影響供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)、成本控制及資產(chǎn)安全。本手冊(cè)旨在明確倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)各環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任邊界及風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，為倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)提供清晰的行動(dòng)指南，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)物資管理的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、入庫(kù)管理流程（一）到貨前準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)需提前獲取到貨計(jì)劃（含物資名稱(chēng)、規(guī)格、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息），根據(jù)物資屬性（如易碎品、危險(xiǎn)品、常溫/冷鏈物資）規(guī)劃存儲(chǔ)區(qū)域，檢查貨架、托盤(pán)、裝卸設(shè)備的可用性，并安排專(zhuān)人對(duì)接到貨環(huán)節(jié)，確保作業(yè)資源（人力、設(shè)備）提前就位。（二）到貨接收1.單據(jù)核對(duì)：收貨人員需核對(duì)送貨單、采購(gòu)訂單（或調(diào)撥單）的一致性，重點(diǎn)核查物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次、供應(yīng)商等信息；如發(fā)現(xiàn)單據(jù)缺失或信息矛盾，應(yīng)立即聯(lián)系采購(gòu)、物流等部門(mén)確認(rèn)。2.數(shù)量清點(diǎn)：采用“先整后零”的方式清點(diǎn)物資——整箱/整批物資可通過(guò)抽檢（抽檢比例不低于10%，貴重/高風(fēng)險(xiǎn)物資全檢）確認(rèn)數(shù)量，零散物資逐件計(jì)數(shù)。清點(diǎn)過(guò)程中需同步檢查物資外包裝是否完好，如有破損、變形等異常，需在單據(jù)上標(biāo)注并拍照留存。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)采購(gòu)合同、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)質(zhì)檢規(guī)范執(zhí)行，分為外觀檢驗(yàn)（如表面損傷、標(biāo)識(shí)清晰度）、性能檢驗(yàn)（如需通電/通水測(cè)試的設(shè)備）、證件檢驗(yàn)（如食品的檢疫證明、產(chǎn)品合格證）。2.檢驗(yàn)流程：質(zhì)檢人員在收貨后24小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)，合格物資進(jìn)入入庫(kù)環(huán)節(jié)；不合格物資啟動(dòng)“不合格品處理流程”（詳見(jiàn)《異常情況處理規(guī)范》），并同步通知采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)退換貨。（四）入庫(kù)登記與上架1.信息錄入：將物資信息（名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批次、供應(yīng)商、檢驗(yàn)結(jié)果、入庫(kù)時(shí)間）錄入WMS系統(tǒng)（或手工臺(tái)賬），確保賬實(shí)同步。對(duì)于有保質(zhì)期的物資，需標(biāo)注生產(chǎn)日期、失效日期，執(zhí)行“先進(jìn)先出”管理。2.上架作業(yè)：根據(jù)“分區(qū)分類(lèi)、貨位固定”原則，將物資搬運(yùn)至指定貨位。上架時(shí)需輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸；貨位卡需同步更新，標(biāo)注物資基本信息及庫(kù)存數(shù)量，確保“賬、物、卡”一致。三、出庫(kù)管理流程（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.申請(qǐng)類(lèi)型：分為生產(chǎn)領(lǐng)料、銷(xiāo)售出庫(kù)、內(nèi)部調(diào)撥、樣品領(lǐng)用等，申請(qǐng)人需填寫(xiě)《出庫(kù)申請(qǐng)單》，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門(mén)/人員等信息。2.審批權(quán)限：普通物資由部門(mén)主管審批，貴重物資（如設(shè)備、高價(jià)值耗材）需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊物資（如危險(xiǎn)品、受控物資）需額外提交合規(guī)性證明（如領(lǐng)料人資質(zhì)、使用審批單）。（二）揀貨與復(fù)核1.揀貨作業(yè)：揀貨員根據(jù)《出庫(kù)申請(qǐng)單》或WMS系統(tǒng)任務(wù)，按“先進(jìn)先出、就近揀貨”原則揀貨。揀貨時(shí)需核對(duì)物資標(biāo)簽與申請(qǐng)單的一致性，嚴(yán)禁混拿、錯(cuò)拿；揀貨完成后在申請(qǐng)單上標(biāo)注貨位及實(shí)際揀貨數(shù)量。2.復(fù)核校驗(yàn)：復(fù)核員對(duì)揀貨結(jié)果進(jìn)行二次核對(duì)，重點(diǎn)檢查物資規(guī)格、數(shù)量、批次（尤其是保質(zhì)期物資），并抽查30%的物資外觀（如包裝完整性、標(biāo)識(shí)清晰度）。復(fù)核通過(guò)后，在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，進(jìn)入出庫(kù)登記環(huán)節(jié)。（三）出庫(kù)登記與交接1.信息更新：庫(kù)管員根據(jù)復(fù)核后的申請(qǐng)單，在WMS系統(tǒng)（或臺(tái)賬）中扣減庫(kù)存，同步更新貨位卡。對(duì)于需隨貨附帶的單據(jù)（如送貨單、質(zhì)檢報(bào)告），需提前整理并隨貨發(fā)出。2.實(shí)物交接：出庫(kù)物資需與領(lǐng)料人/承運(yùn)人當(dāng)面交接，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。如為外部承運(yùn)，需留存承運(yùn)人身份證復(fù)印件（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照）及聯(lián)系方式，以備追溯。四、庫(kù)存管理規(guī)范（一）定期盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)周期：每月末進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（重點(diǎn)物資每周盤(pán)點(diǎn)），每季度末進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，年度終了開(kāi)展年度大盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)方法：采用“實(shí)盤(pán)法”，即逐一清點(diǎn)貨位物資數(shù)量，與系統(tǒng)/臺(tái)賬數(shù)據(jù)比對(duì)。盤(pán)點(diǎn)差異需在24小時(shí)內(nèi)查明原因（如出入庫(kù)錯(cuò)誤、損耗、被盜等），并提交《盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》，經(jīng)審批后調(diào)整賬務(wù)。（二）賬務(wù)管理1.賬實(shí)同步：出入庫(kù)操作完成后，需在2小時(shí)內(nèi)更新WMS系統(tǒng)或手工臺(tái)賬，確?！百~、物、卡”實(shí)時(shí)一致。禁止“先出后銷(xiāo)、先入后記”等違規(guī)操作。2.單據(jù)管理：出入庫(kù)單據(jù)需按日期、類(lèi)型分類(lèi)歸檔，保存期限不少于3年。單據(jù)填寫(xiě)需清晰、完整，禁止涂改，如有修改需加蓋經(jīng)辦人印章。（三）安全與防護(hù)1.倉(cāng)儲(chǔ)安全：倉(cāng)庫(kù)需配備消防器材（滅火器、煙霧報(bào)警器）、防盜設(shè)施（監(jiān)控、門(mén)禁），嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)吸煙、使用明火；電氣設(shè)備需定期檢修，避免短路引發(fā)火災(zāi)。2.物資防護(hù)：堆碼要求：遵循“上輕下重、左整右齊”原則，垛高不超過(guò)貨架承重或地面荷載，易碎品需單獨(dú)存放并標(biāo)注“小心輕放”。溫濕度控制：對(duì)有溫濕度要求的物資（如藥品、電子元件），需安裝溫濕度記錄儀，當(dāng)環(huán)境參數(shù)超出閾值時(shí)，啟動(dòng)通風(fēng)、除濕、加熱等措施。標(biāo)識(shí)管理：貨位、物資需張貼清晰標(biāo)識(shí)，注明名稱(chēng)、規(guī)格、批次、庫(kù)存數(shù)量、保質(zhì)期（如有）；危險(xiǎn)品需額外張貼警示標(biāo)識(shí)（如“易燃”“有毒”）。五、異常情況處理（一）到貨異常1.數(shù)量不符：如實(shí)際到貨數(shù)量少于訂單數(shù)量，庫(kù)管員需與供應(yīng)商、物流方核實(shí)，確認(rèn)后按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)，差額部分由采購(gòu)部門(mén)跟進(jìn)補(bǔ)貨；如到貨數(shù)量超額，需上報(bào)主管，經(jīng)審批后決定是否接收（超量部分可按采購(gòu)價(jià)暫存或退回）。2.質(zhì)量問(wèn)題：質(zhì)檢不合格的物資，庫(kù)管員需單獨(dú)存放于“不合格品區(qū)”，懸掛紅色標(biāo)識(shí)牌，并通知采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)退換貨。退換貨完成后，需更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。（二）出庫(kù)異常1.揀貨錯(cuò)誤：如發(fā)現(xiàn)揀貨數(shù)量/規(guī)格錯(cuò)誤，庫(kù)管員需立即追回錯(cuò)誤物資（如已發(fā)出，需聯(lián)系領(lǐng)料人/承運(yùn)人退回），重新揀貨并復(fù)核，同時(shí)記錄錯(cuò)誤原因，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行培訓(xùn)。2.單據(jù)丟失：出庫(kù)申請(qǐng)單丟失時(shí)，領(lǐng)料人需重新提交申請(qǐng)，經(jīng)原審批人簽字確認(rèn)后，方可辦理出庫(kù)。（三）庫(kù)存差異盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異時(shí)，庫(kù)管員需復(fù)盤(pán)出入庫(kù)單據(jù)、貨位卡，排查是否存在漏記、錯(cuò)記；如為物資損耗（如自然揮發(fā)、破損），需提交《損耗報(bào)告》，經(jīng)審批后核銷(xiāo)庫(kù)存；如為被盜，需立即報(bào)警，同步上報(bào)企業(yè)安保部門(mén)，按“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”處理。六、附則1.本手冊(cè)自發(fā)布之日起生效，由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)解釋與修訂。2.倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員需全員培訓(xùn)并考核通過(guò)后上崗，考核不合格者需重新培訓(xùn)，直至勝任崗位。3.本手冊(cè)未盡事宜，