滑縣四通精密模具有限公司

倉庫工作流程表

(ST-2012)

入庫管理

庫存管理

每

月

3

號

將

上

月

盤

存

交

出庫管理

財

務(wù)

部

盤點

請購部門提出申請倉管確認后轉(zhuǎn)米購

倉庫工作流程

文件編號：ST-2012

（一）物品驗收入庫：

1.倉管員要親自瞼收，清點實數(shù)，核對清點物品名稱，規(guī)格、數(shù)量是否一致。

2.以實點的數(shù)量為準，經(jīng)質(zhì)檢合格后方可入庫。且第一時間通知到采購部與財務(wù)部。

3.質(zhì)檢合格入庫后，需開出相應(yīng)的ML盥交與采購部與財務(wù)部，入庫單一式三聯(lián)，第一

聯(lián)交與財務(wù)，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交與采購。貨到無單應(yīng)及時反饋到采購補要貨

單。

4.質(zhì)檢不合格的，倉管應(yīng)及時做好相應(yīng)的記錄，不要入庫且及時反饋到采購，讓其聯(lián)

系到供應(yīng)廠家。

5.物品入庫，電腦建賬與手工帳需同時建立，切記需認真仔細。入庫日期定以當天物品

入庫的日期為準。

（二）物品的儲存保管

6.物品的儲存保管，根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小

的貨架放，落地堆放以分類和規(guī)劃的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.物品堆放的原則是：根據(jù)貨物特點，必須做到檢點方便，成形排列，文明整齊。

8.部門人員領(lǐng)用物品，工量具類，需進行相應(yīng)的登記，不允許擅自拿放。需開口庫單方

可。

（三）物資的出庫管理

9.倉庫根據(jù)貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部簽字蓋章認可。在每個包裝箱內(nèi)放置合格

包裝好的成品分類放到倉庫成品區(qū)域按倉庫出庫管理流程圖進行操作。

（四）盤點

1（）.倉庫必治對存貨進行定期或不定期清查確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記

錄的接存量核對，查明存貨盤盈，盤虧的數(shù)量及原因。每月底打印盤點表，報財務(wù)審

查核對。

11.管理實行手工記賬、電腦記錄管理，所有商品的入庫，領(lǐng)出，庫存統(tǒng)計通過手工帳

本完成。

（五）請購

12.定型物品及計劃內(nèi)物品的請購，由倉管員根據(jù)庫存物品的儲備情況向采購部提出請

購。

13.非定型及計劃外物品的請購，由使用部門根據(jù)需要填寫采購申請單,并由技術(shù)部簽

名認可，報倉管員處，由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部。

滑縣四通精密模具有限公司2012年10月1日執(zhí)

行

倉庫的日常管理

文件編號；ST-2012

1.倉管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必

須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)，用途類型，分明別類，建立相應(yīng)的

明細賬。按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明帳，卡片。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿

及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致，合格品，逾期品，失效品，廢料等

應(yīng)分別建立帳目。

2.必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)

務(wù)必須及時逐筆登記臺賬，做到日清日結(jié)，確保物資進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正

確無誤。及時登記臺賬，保證帳物一致。

3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作，倉管員必須對各類庫存物資定期

進行檢查盤點，并做到帳，物，卡三者一致,如有變動及時向領(lǐng)導反映，

以便及時調(diào)整。

4.生產(chǎn)車間必須根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格

控制各類物資的庫存量。倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存

放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按日編制報表且送與到相關(guān)領(lǐng)導及

財務(wù)人員處。

5.倉庫領(lǐng)域的衛(wèi)生方便及物資的擺放需干凈整潔。

滑縣四通精密模具有限公司

2012年10月1口執(zhí)行

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目錄

第一章倉庫工作人員職責....................................2

第二章入庫手續(xù)與規(guī)范

第一節(jié)材料（含部件）采購入庫手續(xù)規(guī)范....................4

第二節(jié)半成品及外協(xié)件入庫................................5

第三節(jié)成品入庫...........................................5

第四節(jié)工具、配件入庫....................................6

第三章儲存與現(xiàn)場管理規(guī)范..................................6

第四章出庫手續(xù)與規(guī)范

第一節(jié)生產(chǎn)材料出庫......................................7

第二節(jié)工具、配件出庫....................................8

第三節(jié)成品出庫...........................................8

第五章建賬盤點與信息管理..................................9

第六章倉庫責任制與獎懲....................................10

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第一章倉庫工作人員職責

第一條倉庫主管職責

倉庫主管代表公司統(tǒng)一監(jiān)管材料、成品倉庫，并組織裝車發(fā)貨工作；歸屬公司經(jīng)營部管

理。

a）負責制定各車間單位倉庫管理制度和規(guī)范，并監(jiān)督落實；

b）負責制度實施之培訓、指導和技能考評；

c）來料卸貨組織；

d）發(fā)貨裝車前托盤、唆頭和標識作業(yè)組織；

e）裝車發(fā)貨組織；

f）成品倉庫、裝卸人員管理；

g）倉庫規(guī)劃及流程優(yōu)化：

h）參與公司對車間的管理考核；

第二條材料倉庫庫管員職責

a）嚴格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和要求；

b）材料入庫組織和手續(xù)辦理；

c）材料出庫手續(xù)和生產(chǎn)配送組織；

d）材料儲存和防護、6s管理;

e）材料倉庫賬目管理，并做好（采購查詢、安全庫存）缺料提報；

f）材料供應(yīng)與采購訂單符合性監(jiān)督；

g）盤點與倉庫月報；

h）確保帳物卡之一致性；

第三條外協(xié)、外加工倉庫庫管員職責

a）嚴格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和要求；

b）外協(xié)材料出入庫手續(xù)和組織；

。外協(xié)件入庫手續(xù)和組織；

d）材料儲存和防護、6s管理；

e）材料倉庫賬目管理，并做好（采購查詢、安全庫存）缺料提報；

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t）供應(yīng)與采購訂單符合性監(jiān)督；

g）盤點與倉庫月報；

h）確保帳物卡之一致性；

第四條工具、配件庫管員職責

a）嚴格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和要求；

b）工具、配件出入庫管理；

c）工具發(fā)放記錄與損耗監(jiān)控；

d）材料儲存和防護、6s管理；

e）倉庫賬目管理，并做好缺貨提報；

f）供應(yīng)與采購計劃符合性監(jiān)督；

g）盤點與倉庫月報；

h）確保帳物卡之一致性；

第五條成品庫管員職責

a）嚴格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和要求；

b）成品出入庫手續(xù)和規(guī)范；

c）發(fā)貨裝車前托盤、唆頭和標識作業(yè)現(xiàn)場組織；

d）材料儲存和防護、6s管理；

e）倉庫賬目管理.，并做好庫存提報；

f）供應(yīng)與采購計劃符合性監(jiān)督；

g）盤點與倉庫月報；

h）確保帳物卡之一致性；

第六條理貨員職責

a）服從倉庫管理員工作調(diào)度；

b）按庫管員要求，實施倉庫整理、整頓和清掃工作;

c）參與來料卸貨搬運；

d）物料清點與生產(chǎn)配送；

e）車間產(chǎn)成品入庫搬運；

f）倉庫安排的其他臨時性工作；

第七條裝卸搬運人員職責

a）服從倉庫主管工作調(diào)度；

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b）按成品庫管員要求，實施成品倉庫整理、整頓和清掃工作；

c）負責來料卸貨搬運，按倉管管理要求予以碼放；

d）負責發(fā)貨裝車搬運及托盤、標貼等準確工作；

e）根據(jù)成品庫管員要求，入庫產(chǎn)品的定位放置；

0倉庫主管安排的其他臨時性工作；

第二章入庫手續(xù)與規(guī)范

第八條入庫手續(xù)規(guī)范性，表現(xiàn)在入庫物資為經(jīng)檢驗合格品、供應(yīng)（品種、數(shù)量）與計劃的

一致性和準確性、入庫憑證的正確規(guī)范、入庫卸貨和搬運的安全、入庫分類碼放的規(guī)范性等

等。

第一節(jié)材料（含部件）采購入庫手續(xù)規(guī)范

第九條采購材料到庫時，供方必須提交送貨清單（或其公司的出庫單），由倉庫管理人員

比對采購訂單（計劃）、外協(xié)通知單的一致性。如超出采購數(shù)量或者非計劃（訂單）內(nèi)的配

送物料，須事先與單位負責人確認后，才允許進行入庫驗收工作。如訂單物料非一次性供

貨，應(yīng)記錄當批供貨數(shù)量（檢驗合格后的數(shù)量），累計供貨量不應(yīng)超出訂單需求息量。

第十條屬計劃內(nèi)采購物資，庫管員應(yīng)立即通知倉庫主管組織卸貨，通知檢驗人員進行來料

檢驗。庫管員負責組織對入庫物料的清點，確保數(shù)量和品種的符合。

第十一條檢驗人員應(yīng)依據(jù)公司材料進貨檢驗規(guī)程和標準，按規(guī)定的抽樣方案實施檢驗。檢

驗記錄，應(yīng)明確檢驗結(jié)果、處置措施和要求等內(nèi)容。

第十二條經(jīng)檢驗合格的材料，才能辦理入庫手續(xù)。入庫憑證包括檢驗記錄單、入庫單、發(fā)

票等。入庫單應(yīng)注明采購單號，供方名稱、供貨批號，供貨品種、代碼、數(shù)量等內(nèi)容，并經(jīng)

倉庫管理員簽字為有效。

第十三條經(jīng)檢驗不合格材料，按照檢驗記錄、不合格品處置單規(guī)定的要求由采購人員進行

根據(jù)采購協(xié)議的規(guī)定協(xié)調(diào)處置，必要時執(zhí)行糾正措施的要求。臨時存放的不合格材料，倉庫

應(yīng)有專門的區(qū)域并進行標識，予以登記；超出規(guī)定時限未處置的不合格品，應(yīng)上報單位負責

人協(xié)調(diào)處理。

第十四條合格材料入庫搬運，應(yīng)按照倉庫庫位圖的規(guī)定，分類碼放。材料碼放應(yīng)遵循“安

全、易于清點、不超線（架）、疊放整齊、先進先出、建標（標識）立卡（料卡）”的原

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則。物品堆放應(yīng)確保物品包裝不變形、高度不超過2米（具體按倉庫物料實際，分區(qū)確

定），底部應(yīng)有墊層，并易于領(lǐng)?。恍〖?yīng)上架，必要時應(yīng)采用容器框予以盛裝。

第十五條入庫單作為入庫憑證及供方結(jié)算依據(jù)，應(yīng)一式四聯(lián)，一份供應(yīng)商、一份采購、一

份財務(wù)、一份留底。采購聯(lián)與財務(wù)聯(lián)應(yīng)于當日下班前提交。

第二節(jié)半成品及外協(xié)件入出庫

第十六條半成品中轉(zhuǎn)庫，根據(jù)生產(chǎn)管理實際需要設(shè)立，不作為必須的操作。如果有公司加

工品需外部協(xié)作后續(xù)的工序（外協(xié)加工），應(yīng)有專門的外協(xié)件倉庫。

第十七條半成品中轉(zhuǎn)入庫前，必須經(jīng)檢驗合格，提交檢驗記錄單。半成品入庫憑證可以是

生產(chǎn)派工單、流程單或入庫單，入庫數(shù)量不僅是倉庫的簽字，還應(yīng)有檢驗人員的簽字認可。

第十八條基于精益和準時化生產(chǎn)的原則，車間不應(yīng)有半成品庫存，各工序應(yīng)按均衡的節(jié)拍

流轉(zhuǎn)，這是一種理想的狀態(tài)，也是車間需持續(xù)改善的方向。由于條件的局限，車間可以設(shè)置

專門的區(qū)域，定額放置工序在產(chǎn)品，但須便于運輸和方便操作，并有流程卡或者標識。對于

某些原因，可能滯留現(xiàn)場超過5天的，必須清理到專門的滯留品放置區(qū)域，并有帳卡和跟蹤

處置的措施。此項職責由車間管理人員負責。

第十九條外協(xié)（外加工）材料入庫，可以采取從材料倉庫調(diào)撥入庫（外協(xié)倉庫）的方式操

作；外協(xié)半成品入庫，應(yīng)隨流程卡一起，到外協(xié)倉庫辦理入庫手續(xù)。

第二十條外協(xié)、外加工件采購配送出入庫，均由外協(xié)倉庫辦理。入庫管理規(guī)范，依照《采

購材料入庫手續(xù)和規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。外協(xié)外加工入庫單，作為供方結(jié)算加工費用憑證

之一。

第二十一條外協(xié)出庫有兩種情況，一是外協(xié)供方領(lǐng)取外協(xié)材料或半成品出庫，一是外協(xié)件

后續(xù)加工出庫或發(fā)貨出庫。供方領(lǐng)取外協(xié)材料或半成品應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)單位開具的《外協(xié)加工

通知單》，辦理出庫手續(xù)，由倉管外協(xié)倉管員開具外協(xié)出庫單作為出庫憑證。外協(xié)件后續(xù)加

工由車間根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃開具出庫單領(lǐng)用，出庫單應(yīng)注明訂單號、所需數(shù)量等內(nèi)容；外協(xié)

件發(fā)貨由成品倉庫出具《發(fā)貨清單》調(diào)撥出庫，清單應(yīng)注明客戶、發(fā)貨單號等內(nèi)容。

第二十二條外協(xié)倉庫應(yīng)建立外協(xié)、外加工出入庫明細賬，每月報告外協(xié)材料、半成品留存

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供方及供方入庫統(tǒng)計情況。

第三節(jié)成品入庫

第二十三條經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)成品入庫，車間應(yīng)提交成品《入庫送貨清單》，經(jīng)成品倉庫管

理員清點后辦理入庫手續(xù)。成品入庫送貨清單，應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、編碼、客戶及客戶號

（DPI號）、數(shù)量、訂單號等內(nèi)容。成品倉庫開具的入庫單，即為車間生產(chǎn)入庫的原始憑

證。

第二十四條成品入庫后，成品庫管員應(yīng)組織裝卸人員按規(guī)定的區(qū)位規(guī)劃和碼放原則（本制

度第十四條款規(guī)定），按客戶、產(chǎn)品類別、庫存進行分類存放。

第四節(jié)工具、配件入庫

第二十五條工具配件的采購有兩種情況，一是倉庫安全庫存短缺提報，二是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營

管理之實際需要，由各單位申請，單位負責人（或公司職能負責人）簽核后實施。

第二十六條工具、配件入庫前，必須提交由采購批準簽核人簽字的發(fā)票（或經(jīng)銷商開具的

收據(jù)、或經(jīng)銷商開具的銷貨清單），才能辦理入庫手續(xù)。

第二十七條倉庫應(yīng)比照簽核的銷貨清單，清點實物，開具入庫單（有技術(shù)質(zhì)量要求的，如

游標卡尺、千分尺等測量儀器，必須經(jīng)驗證合格）。某些公司缺乏檢測手段的工具配件，可

以先期辦理入庫手續(xù)，在使用過程發(fā)現(xiàn)的不合格情況，由采購人員協(xié)調(diào)處理，落實保質(zhì)協(xié)

議。由于采購人員未明確供貨質(zhì)量責任，導致采購損失的由采購人員承擔。

第二十八條入庫工具配件，應(yīng)按規(guī)定的區(qū)位和防護管理要求予以存放標識。

第三章儲存與現(xiàn)場管理規(guī)范

第二十九條倉庫應(yīng)按本標準的要求，制定倉庫工作紀律和現(xiàn)場作業(yè)要求。倉庫工作人員應(yīng)

嚴格遵守公司行政管理制度、倉庫工作規(guī)范和程序要求，實施倉庫進出人員和物料管制，維

護倉庫管理秩序。

第三十條倉庫應(yīng)建立明確的規(guī)劃圖，規(guī)劃圖應(yīng)標識以下項目：物料儲存庫位、通道、工器

具（車輛）定置區(qū)域、辦公區(qū)域、臨時存放區(qū)域、不良品臨時存放區(qū)、消防設(shè)施等。

第三十一條物料儲存庫位圖的設(shè)計，應(yīng)依據(jù)材料種類和特性、使用量（頻率）、包裝方式

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和尺寸、客戶（成品儲存）等因素，本著“安全、先進先出、碼放和取用方便、易于清點和

標識”的原則進行。碼放依據(jù)本標準第十四條款的規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條倉庫應(yīng)有專門的職責和程序落實現(xiàn)場管理規(guī)范，如對物料的清理、分類和標識

并確保符合碼放要求；規(guī)劃的通道應(yīng)依據(jù)“確保安全、方便運輸和空間節(jié)約”的原則；始終

保持倉庫整潔、衛(wèi)生和安全；領(lǐng)用應(yīng)依據(jù)先進先出、取用和歸還應(yīng)保持碼放的一致性；物卡

應(yīng)處于動態(tài)，反應(yīng)物料實際數(shù)量；辦公區(qū)域應(yīng)保持衛(wèi)生整潔、憑證利賬目清晰并保護良好；

各倉庫設(shè)備、設(shè)施被定置處于良好的狀態(tài)等。

第三十三條倉庫應(yīng)做好消防安全的管理，嚴禁吸煙和明火，嚴禁占用消防通道，消防設(shè)施

完備良好，倉庫人員應(yīng)懂得消防安全基本知識，會使用常用的滅火設(shè)備。

第三十四條倉庫工作人員應(yīng)定期檢查（一個星期不少于1次）儲存管理狀態(tài)，如存儲安

全、產(chǎn)品和材料的防護狀態(tài)、帳物卡一致性、標識的準確性、碼放的符合性并做好記錄，采

取自查自糾的措施。此項工匕的監(jiān)督，由車間負責人通過管理檢查和考評實施。

第三十五條安全庫存。生產(chǎn)單位基于生產(chǎn)預測和通用件應(yīng)確定材料的安全庫存基準和庫存

上限，以確保合理的庫存和保證生產(chǎn)需要求。

第三十六條儲存環(huán)境。倉庫應(yīng)保持通風良好，防雨淋和滲漏，防污染和腐蝕，防暴曬和氧

化，防碰撞和重壓等。

第四章出庫手續(xù)和規(guī)范

第三十七條出庫手續(xù)的規(guī)范性要求，主要防止出庫隨意性和非計劃性，造成物資流失和損

失責任的缺失，并導致倉庫賬目的混亂和無序。

第一節(jié)生產(chǎn)材料出庫

第三十八條計劃內(nèi)材料出庫，指依據(jù)材料消耗定額、標準及生產(chǎn)任務(wù)需要的材料領(lǐng)用。生

產(chǎn)單位應(yīng)按照生產(chǎn)訂單和作業(yè)計劃的實際要求，制定配套出庫清單作為出庫配額。配套清單

應(yīng)標注訂單號、生產(chǎn)批號、物料品類和需求數(shù)量，并有生產(chǎn)經(jīng)理的簽核。

第三十九條生產(chǎn)過程的材料流轉(zhuǎn)，依據(jù)生產(chǎn)流程單領(lǐng)料作業(yè)。生產(chǎn)過程發(fā)生工廢或料廢，

由生產(chǎn)車間開具的《報廢申請單》，注明報廢原因和處置責任，并提交生產(chǎn)經(jīng)理簽核。因報

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廢導致增加領(lǐng)料時，依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理開具的《臨時領(lǐng)料單》領(lǐng)料，并注明報廢申請單號。

第四十條其他情況的臨時領(lǐng)料，均由生產(chǎn)經(jīng)理開具《臨時領(lǐng)料單》領(lǐng)料，且注明領(lǐng)料原因

和訂單號、生產(chǎn)批號。領(lǐng)料原因除工廢、料廢外，還有如下可能：暫借、配套計劃不足、換

料、訂單更改等。在加工過程發(fā)現(xiàn)材料不合格，需進一步調(diào)整和處理時，為不影響生產(chǎn)進度

可采取換料措施。

第四十一條換料導致的材料退庫，需按照不同產(chǎn)品、不同供應(yīng)商分類統(tǒng)計，倉庫應(yīng)有專門

的區(qū)域有序管理。由于訂單取消，也可以辦理材料退庫手續(xù)，退庫時應(yīng)撤銷已提供的配套領(lǐng)

料清單。

第四十二條倉庫按照配套領(lǐng)料單做好備料出庫工作，員工憑生產(chǎn)流程單到倉庫或上工序領(lǐng)

料，領(lǐng)料的數(shù)量與配套領(lǐng)料清單（流程單）一致。領(lǐng)料出庫，倉庫應(yīng)開具出庫單，由車間管

理員按日統(tǒng)一簽核作為出庫憑證。

第四十三條每月，倉庫應(yīng)對臨時領(lǐng)料的情況和原因進行統(tǒng)計，并形成報表，向車間總經(jīng)理

提報。對于需要與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理的不良品，應(yīng)向采購部門提報，并追蹤落實。

第四十四條未經(jīng)允許，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫。領(lǐng)料人員應(yīng)在倉庫工作人員引

導下，執(zhí)行領(lǐng)料搬運。公司設(shè)置專門的備料人員時，可以安排備料員備料送貨。

第二節(jié)工具、配件出庫

第四十五條車間應(yīng)建立工具、配件及勞保用品配置定額，倉庫嚴格按配額發(fā)放。倉庫應(yīng)建

立工具明細賬并建卡標識。

第四十六條倉庫應(yīng)建立隔個人工具領(lǐng)用登記卡，按人實施領(lǐng)用管理。由于人員調(diào)鹵、離職

均需按卡退回。有任何損壞和遺失，按以下比例賠付：工具購進第一年內(nèi)，按100%賠付；

第二年按80%賠付；第三年按60%賠付；三年以上的按50%賠付。工具正常的磨損導致功

能失效，可以依舊換新，更換前需得到車間管理員批準。

第四十七條工具、配件（或低值易耗品）及勞保用品出庫，由生產(chǎn)經(jīng)理開具《出庫單》或

《領(lǐng)用單》出庫，領(lǐng)用人需在出庫單和個人登記卡上簽核，作為出庫憑證。

第四十八條工具、配件借用，必須辦理登記手續(xù)；廠外借用必須得到生產(chǎn)經(jīng)理的批準。倉

庫應(yīng)跟蹤工具借用的歸還情況，任何由于借用導致的損失，由借用人按第四十三條規(guī)定賠

付。

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第三節(jié)成品出庫

第四十九條成品出庫及樣品出庫是根據(jù)業(yè)務(wù)部門的發(fā)貨通知組織；新產(chǎn)品樣件提交或老產(chǎn)

品改造的出庫，由生產(chǎn)單位總經(jīng)理（或公司技術(shù)負責人）出具的出庫單組織；成品臨時借

用，必須向成品倉庫主管部門申請。

第五十條需要臨時調(diào)整包裝、張貼標識和唆頭或托盤安裝時，貿(mào)易部客戶負責人應(yīng)提前通

知（提前期，不少于2個工作日）倉庫組織人員作業(yè)，并到現(xiàn)場進行指導和協(xié)助。

第五十一條業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶發(fā)貨進度要求和訂單跟單實際情況，確認發(fā)貨裝箱的要求，

聯(lián)系托運車輛。業(yè)務(wù)部門負責人應(yīng)與托運公司簽訂托運協(xié)議，按月組織對托運公司的業(yè)績評

價，核算托運費用，執(zhí)行公司《外包管理程序》的要求。業(yè)務(wù)部門，對發(fā)貨裝運的安全和符

合性負責。

第五十二條外部業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)保證單證操作的完備性和有效性，確保托運進倉和接

洽無誤。

第五十三條發(fā)貨通知單，應(yīng)至少提前0.5個工作日交倉庫組織。發(fā)貨通知單應(yīng)注明發(fā)貨客

戶、發(fā)貨日期、產(chǎn)品品種和數(shù)量、包裝要求等。發(fā)貨通知單由業(yè)務(wù)人員編寫、部門負責人簽

核后可作為發(fā)貨依據(jù)。發(fā)貨風險和損失，由業(yè)務(wù)人員和其負責人承擔。

第五十四條業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好集裝箱裝車設(shè)計和要求，確定裝車先后順序、裝車疊放方式和

品種數(shù)量，確保集裝箱裝箱合理和經(jīng)濟。

第五十五條倉庫依據(jù)發(fā)貨通知單組織裝車發(fā)貨。發(fā)貨應(yīng)嚴格按照發(fā)貨通知單的標準執(zhí)行，

如因某些特殊原因，需更改發(fā)貨內(nèi)容和數(shù)量的，需得到業(yè)務(wù)部門的許可，由倉庫出具發(fā)貨清

單、業(yè)務(wù)部門簽核后可作為發(fā)貨出庫憑證。發(fā)貨裝車的數(shù)量，由倉庫和業(yè)務(wù)部門分別清點，

確認無誤后才進行下一品種的裝車作'也，以保證發(fā)貨數(shù)量與發(fā)貨要求的一致性。

第五十六條裝車作業(yè)人員應(yīng)嚴格遵守公司產(chǎn)品防護和裝卸作業(yè)規(guī)范，確保安全搬運和裝

不，嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)。

第五章建賬盤點與信息管理

第五十七條倉庫在確保出入庫手續(xù)規(guī)范的前提下，須做好倉庫賬目管理。在第二天九點

前，必須把前一天的出入庫登記入賬，并確保準確。每星期必須有專門的檢查，查核帳物卡

的一致性。

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第五十八條電腦倉庫賬目管理模板由公司財務(wù)部門統(tǒng)一組織設(shè)置，對模板的任何更改必須

得到主管部門的許可，以確保數(shù)據(jù)調(diào)用的準確性和一致性。

第五十九條倉庫有責任根據(jù)生產(chǎn)、財務(wù)、業(yè)務(wù)及采購部門的要求，實施物料查核，準確提

交倉庫物料庫存報表。倉庫電子賬目應(yīng)向公司財務(wù)、采購和生產(chǎn)部門共享，除行政檢查和審

核外，其他部門和個人不得隨意查閱。每月向財務(wù)部門提報庫存月報表。

第六十條財務(wù)部門應(yīng)每月組織倉庫工作人員實施庫存盤點，編寫庫存對賬單和盤存報表，

明確庫存不符合責任和處置措施。

第六十一條每月，財務(wù)部門應(yīng)對材料利用和庫存周轉(zhuǎn)情況進行統(tǒng)計分析，