“兩票三制”專項(xiàng)檢查表一、基礎(chǔ)信息檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫檢查單位____________________（如：XX發(fā)電有限公司、XX化工園區(qū)安環(huán)部）被檢查部門____________________（如：發(fā)電運(yùn)行部、電氣檢修班、生產(chǎn)車間）檢查日期____年__月__日____時(shí)____分至____時(shí)____分檢查人員____________________（簽字）被檢查部門陪同人員____________________（簽字）檢查范圍□日常執(zhí)行情況□特定作業(yè)（如：設(shè)備檢修、倒閘操作）□月度/季度專項(xiàng)核查上次檢查日期____年__月__日二、“兩票”執(zhí)行情況檢查（核心檢查項(xiàng)）（一）工作票檢查（抽取近1個(gè)月內(nèi)____份工作票，編號(hào)：____________________）檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√合格/×不合格/—未涉及）異常描述及整改要求檢查方法說明票證填寫規(guī)范性|1.工作票編號(hào)唯一，無涂改（如有修改需蓋章確認(rèn)）；2.工作負(fù)責(zé)人、簽發(fā)人、許可人資質(zhì)符合規(guī)定；3.工作任務(wù)、地點(diǎn)、時(shí)間明確，與實(shí)際作業(yè)一致；4.安全措施（如停電、驗(yàn)電、掛地線）填寫完整、具體，可執(zhí)行。|□|異常：；整改：（如重新培訓(xùn)票證填寫規(guī)范、更換不合格票證）|對(duì)照《工作票管理標(biāo)準(zhǔn)》，逐份核查票證內(nèi)容，比對(duì)實(shí)際作業(yè)記錄|審批流程完整性|1.簽發(fā)人、許可人、負(fù)責(zé)人簽字齊全，簽字日期清晰；2.涉及多部門協(xié)作的作業(yè)，相關(guān)部門會(huì)簽完整；3.延期、間斷、終結(jié)手續(xù)齊全，符合流程要求。|□|異常：；整改：（如補(bǔ)充缺失簽字、完善審批流程）|核查票證審批記錄，詢問相關(guān)人員審批環(huán)節(jié)是否合規(guī)|現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行一致性|1.現(xiàn)場(chǎng)安全措施與工作票填寫一致（如地線裝設(shè)位置、安全圍欄設(shè)置）；2.工作班成員與票證記錄一致，無無證人員參與作業(yè)；3.作業(yè)時(shí)間未超出票證有效期，超時(shí)作業(yè)已辦理延期。|□|異常：；整改：（如現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充安全措施、清退無證人員）|現(xiàn)場(chǎng)核查安全措施落實(shí)情況，比對(duì)作業(yè)人員名單與票證記錄，查看作業(yè)時(shí)間記錄|存檔管理規(guī)范性|1.工作票存根按編號(hào)、日期分類歸檔，保存期限≥1年；2.票證附帶的安全措施交底記錄、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表等附件齊全；3.電子存檔與紙質(zhì)存檔內(nèi)容一致，可追溯。|□|異常：；整改：（如補(bǔ)全附件、規(guī)范歸檔目錄）|檢查檔案柜或電子存檔系統(tǒng)，核查存檔完整性與規(guī)范性|（二）操作票檢查（抽取近1個(gè)月內(nèi)____份操作票，編號(hào)：____________________）檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√合格/×不合格/—未涉及）異常描述及整改要求檢查方法說明操作任務(wù)與步驟|1.操作任務(wù)明確（如“#1變壓器由運(yùn)行轉(zhuǎn)檢修”），與系統(tǒng)狀態(tài)需求一致；2.操作步驟順序合理，符合電氣/工藝操作邏輯，無漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)；3.操作項(xiàng)目（如拉合開關(guān)、調(diào)整閥門）填寫具體，無模糊表述。|□|異常：；整改：（如重新梳理操作步驟、修正錯(cuò)誤表述）|對(duì)照設(shè)備操作規(guī)程，核查操作步驟合理性，比對(duì)實(shí)際操作記錄（如操作時(shí)間、操作人）|操作監(jiān)護(hù)與執(zhí)行|1.操作人、監(jiān)護(hù)人資質(zhì)符合規(guī)定，無單人操作（特殊情況需經(jīng)審批）；2.操作過程執(zhí)行“唱票-復(fù)誦-操作-核對(duì)”流程，記錄完整；3.操作中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，已按規(guī)定停止操作并上報(bào)，無擅自繼續(xù)操作。|□|異常：；整改：（如加強(qiáng)監(jiān)護(hù)流程培訓(xùn)、完善異常處置記錄）|詢問操作人與監(jiān)護(hù)人操作流程，查看操作監(jiān)護(hù)記錄，核查異常處置情況|操作后確認(rèn)|1.操作完成后，對(duì)設(shè)備狀態(tài)（如開關(guān)位置、儀表讀數(shù)）進(jìn)行核對(duì)，記錄準(zhǔn)確；2.涉及系統(tǒng)切換的操作，已確認(rèn)系統(tǒng)運(yùn)行正常，無異常報(bào)警；3.操作票終結(jié)手續(xù)齊全，簽字確認(rèn)完整。|□|異常：；整改：（如補(bǔ)充狀態(tài)核對(duì)記錄、完善終結(jié)手續(xù)）|現(xiàn)場(chǎng)核查設(shè)備狀態(tài)與操作票記錄一致性，查看操作后系統(tǒng)運(yùn)行日志|三、“三制”執(zhí)行情況檢查（一）交接班制檢查檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√合格/×不合格/—未涉及）異常描述及整改要求檢查方法說明交接班流程|1.嚴(yán)格執(zhí)行“班前會(huì)-現(xiàn)場(chǎng)交接-班后會(huì)”流程，交接時(shí)間≥30分鐘；2.交班人員提前整理交接記錄（如設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、異常情況），內(nèi)容完整；3.接班人員對(duì)重點(diǎn)設(shè)備、關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確認(rèn)無誤后簽字接班。|□|異常：；整改：（如制定交接班流程清單、延長(zhǎng)交接時(shí)間）|查看交接班記錄，詢問交接班人員流程執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)觀察交接班過程|交接內(nèi)容完整性|1.交接記錄包含設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)進(jìn)度、安全隱患、待辦事項(xiàng)等關(guān)鍵信息；2.涉及異常情況（如設(shè)備異響、參數(shù)超標(biāo)），有詳細(xì)描述及處置建議；3.工具、備品備件交接清單清晰，數(shù)量與實(shí)物一致。|□|異常：；整改：（如補(bǔ)充交接內(nèi)容模板、定期盤點(diǎn)備品）|檢查交接班記錄本，比對(duì)工具備品清單與實(shí)物，核查異常情況記錄|交接責(zé)任落實(shí)|1.交接過程中發(fā)現(xiàn)問題，明確責(zé)任歸屬（交班責(zé)任/接班責(zé)任），無推諉；2.重要事項(xiàng)（如重大操作、安全隱患）交接時(shí)，部門負(fù)責(zé)人到場(chǎng)監(jiān)督；3.交接后出現(xiàn)的問題，能追溯至對(duì)應(yīng)班次責(zé)任。|□|異常：；整改：（如明確責(zé)任劃分標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督）|查看交接爭(zhēng)議處理記錄，詢問相關(guān)人員責(zé)任認(rèn)定情況，核查問題追溯記錄|（二）巡回檢查制檢查檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√合格/×不合格/—未涉及）異常描述及整改要求檢查方法說明檢查計(jì)劃與路線|1.制定明確的巡回檢查計(jì)劃（如每2小時(shí)1次、每日1次），覆蓋所有關(guān)鍵設(shè)備；2.劃分檢查路線，避免遺漏重要區(qū)域（如配電室、儲(chǔ)罐區(qū)、操作臺(tái)）；3.檢查計(jì)劃根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)動(dòng)態(tài)調(diào)整（如檢修后增加檢查頻次）。|□|異常：；整改：（如修訂檢查計(jì)劃、優(yōu)化檢查路線）|查看巡回檢查計(jì)劃文件，比對(duì)檢查路線圖與實(shí)際區(qū)域，詢問計(jì)劃調(diào)整情況|檢查內(nèi)容與記錄|1.檢查內(nèi)容包含設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、電流）、外觀狀態(tài)（如有無泄漏、腐蝕）、安全裝置（如安全閥、壓力表）；2.檢查記錄實(shí)時(shí)填寫，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無后補(bǔ)、偽造；3.發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，立即記錄并上報(bào)，有處置跟蹤記錄。|□|異常：；整改：（如制定檢查內(nèi)容清單、加強(qiáng)記錄審核）|查看巡回檢查記錄本，現(xiàn)場(chǎng)抽查設(shè)備參數(shù)與記錄一致性，核查異常處置跟蹤記錄|檢查人員履職|1.檢查人員按計(jì)劃時(shí)間執(zhí)行檢查，無擅離職守、漏檢；2.檢查時(shí)攜帶必要工具（如測(cè)溫儀、壓力表），操作規(guī)范；3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微隱患，能現(xiàn)場(chǎng)處置并記錄；重大隱患立即上報(bào)。|□|異常：；整改：（如安裝打卡定位設(shè)備、培訓(xùn)工具使用）|查看檢查人員考勤記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察檢查操作，詢問隱患處置情況|（三）設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制檢查檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√合格/×不合格/—未涉及）異常描述及整改要求檢查方法說明試驗(yàn)輪換計(jì)劃|1.制定設(shè)備定期試驗(yàn)（如繼電保護(hù)試驗(yàn)、消防系統(tǒng)試驗(yàn)）、輪換（如備用泵切換、備用電源切換）計(jì)劃，周期符合規(guī)范（如每月1次、每季度1次）；2.計(jì)劃明確試驗(yàn)輪換內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，無遺漏關(guān)鍵設(shè)備。|□|異常：；整改：（如補(bǔ)充試驗(yàn)輪換計(jì)劃、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)）|查看設(shè)備試驗(yàn)輪換計(jì)劃文件，比對(duì)規(guī)范要求（如《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》），核查計(jì)劃完整性|試驗(yàn)輪換執(zhí)行|1.按計(jì)劃執(zhí)行試驗(yàn)輪換，無超期、漏項(xiàng)；2.試驗(yàn)前制定安全措施與應(yīng)急預(yù)案，試驗(yàn)中記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如試驗(yàn)電壓、動(dòng)作時(shí)間）；3.輪換后確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常，無異常報(bào)警。|□|異常：；整改：（如補(bǔ)做超期試驗(yàn)、完善應(yīng)急預(yù)案）|查看試驗(yàn)輪換記錄，比對(duì)計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行時(shí)間，核查試驗(yàn)數(shù)據(jù)與應(yīng)急預(yù)案|結(jié)果處理與歸檔|1.試驗(yàn)輪換結(jié)果合格的，記錄歸檔；不合格的，立即制定整改方案，跟蹤整改至合格；2.試驗(yàn)輪換報(bào)告包含試驗(yàn)?zāi)康?、過程、結(jié)果、結(jié)論，簽字齊全；3.歸檔資料保存期限≥3年，可追溯。|□|異常：；整改：（如制定整改跟蹤表、延長(zhǎng)歸檔期限）|檢查試驗(yàn)輪換報(bào)告，核查整改跟蹤記錄，查看歸檔資料完整性與保存情況|四、檢查結(jié)果匯總與整改要求總體評(píng)價(jià)：本次共檢查“兩票”份，合格____份，合格率%；“三制”執(zhí)行檢查____項(xiàng)，合格____項(xiàng)，合格率____%；整體結(jié)論：□優(yōu)秀（合格率≥95%，無重大問題）□合格（合格率80%-94%，無重大問題）□不合格（合格率＜80%或存在重大問題）。主要問題清單：?jiǎn)栴}類別具體問題描述涉及部門/崗位整改責(zé)任人工作票管理________________________________________________________________________________________________________________操作票管理________________________________________________________________________________________________________________交接班制________________________________________________________________________________________________________________巡回檢查制________________________________________________________________________________________________________________設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制________________________________________________________________________________________________________________整改要求：整改期限：所有問題需在____年__月__日前完成整改，重大問題（如票證嚴(yán)重不合規(guī)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)不合格）需在____日內(nèi)優(yōu)先整改；復(fù)查安排：整改完成后____日內(nèi)提交整改報(bào)告，檢查單位將于____年__月__日進(jìn)行復(fù)查；處罰建議：對(duì)多次出現(xiàn)同類問題、整改不力的部門/個(gè)人，建議____（如通報(bào)批評(píng)、扣罰績(jī)效、重新培訓(xùn)）。五、簽字確認(rèn)檢查人員簽字：本人已按“兩票三制”管理規(guī)范完成專項(xiàng)檢查，記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。簽字：____________________日期