企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度模板：隱患排查整改管理規(guī)范一、適用范圍與應(yīng)用場景日常安全生產(chǎn)檢查中發(fā)覺的隱患處理；上級主管部門或第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)檢查提出的隱患整改；企業(yè)內(nèi)部開展的專項(xiàng)安全排查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、設(shè)備設(shè)施檢查等）；員工報告或生產(chǎn)過程中突發(fā)隱患的應(yīng)急整改。二、隱患排查整改全流程操作指南（一）前期準(zhǔn)備階段成立組織機(jī)構(gòu)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理、廠長）擔(dān)任組長，安全管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及各車間/部門負(fù)責(zé)人為成員的“隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)小組”，明確組長為第一責(zé)任人，統(tǒng)籌推進(jìn)隱患排查整改工作。設(shè)立日常管理機(jī)構(gòu)（通常為安全管理部門），負(fù)責(zé)隱患排查的組織協(xié)調(diào)、記錄匯總、跟蹤督辦及資料歸檔。制定排查方案方案應(yīng)明確排查目的、范圍、時間、參與人員、排查方式及頻次。例如：日常排查：各崗位員工每日班前、班中、班后自查，車間/部門每周組織抽查；專項(xiàng)排查：針對特定設(shè)備（如特種設(shè)備、消防設(shè)施）、特定環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)）或特定時期（如夏季防暑、冬季防火）開展；綜合排查：企業(yè)每季度至少組織1次，由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、場所及人員。配備排查資源配備必要的排查工具（如檢測儀器、防護(hù)裝備、檢查表等）；組織排查人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)隱患識別標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及企業(yè)安全管理制度，保證具備相應(yīng)專業(yè)能力。（二）隱患排查實(shí)施階段明確排查內(nèi)容根據(jù)企業(yè)類型及風(fēng)險特點(diǎn)，排查內(nèi)容應(yīng)涵蓋：人的不安全行為（如違章操作、未按規(guī)定佩戴勞保用品、無證上崗等）；物的不安全狀態(tài)（如設(shè)備設(shè)施老化、安全防護(hù)缺失、消防器材失效、物料堆放不規(guī)范等）；環(huán)境的不安全因素（如作業(yè)場所通風(fēng)不良、照明不足、通道堵塞、易燃易爆物品存放不當(dāng)?shù)龋?；管理缺陷（如安全制度不健全、培?xùn)不到位、應(yīng)急預(yù)案缺失、隱患整改未閉環(huán)等）。規(guī)范排查方式員工自查：崗位員工按崗位安全操作規(guī)程及檢查表要求，對作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、工具等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，發(fā)覺問題立即上報；部門檢查：車間/部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員，對所屬區(qū)域進(jìn)行全面檢查，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險作業(yè)環(huán)節(jié)及以往隱患整改情況；企業(yè)綜合檢查：領(lǐng)導(dǎo)小組組織跨部門聯(lián)合檢查，采用“聽匯報、查資料、看現(xiàn)場、問員工”等方式，保證排查覆蓋無死角；專項(xiàng)檢查：針對特定問題（如用電安全、危化品管理）邀請外部專家或第三方機(jī)構(gòu)參與，提升排查專業(yè)性。記錄排查情況排查人員需填寫《隱患排查記錄表》（詳見模板一），詳細(xì)記錄隱患發(fā)覺的時間、地點(diǎn)、部位、問題描述、初步判斷等級及排查人簽字，保證信息真實(shí)、完整。（三）隱患分級與評估隱患分級標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》，隱患分為一般隱患和重大隱患：一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改排除的隱患（如個別滅火器壓力不足、安全警示標(biāo)識模糊等）；重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患（如重大危險源監(jiān)控失效、安全通道被占用堵塞、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)等）。隱患評估確認(rèn)安全管理部門對排查記錄的隱患進(jìn)行匯總，組織技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行評估，確定隱患等級；對難以判定等級的隱患，可邀請外部專家或報請屬地應(yīng)急管理部門協(xié)助評估，并形成書面評估意見。（四）隱患整改落實(shí)階段制定整改方案針對評估確認(rèn)的隱患，由責(zé)任部門（隱患所在部門或主管部門）制定整改方案，明確以下內(nèi)容：整改目標(biāo)（如“消除設(shè)備漏電風(fēng)險”“恢復(fù)安全通道暢通”等）；整改措施（如“更換老化電纜”“清理占用通道物料”“增設(shè)防護(hù)欄”等）；責(zé)任人（部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，明確具體執(zhí)行人）；整改時限（一般隱患不超過24小時，重大隱患明確階段性整改目標(biāo)及最終完成時限，最長不超過法律法規(guī)規(guī)定的期限）。下發(fā)整改通知安全管理部門對整改方案進(jìn)行審核，報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，向責(zé)任部門下發(fā)《隱患整改通知單》（詳見模板二），注明隱患詳情、等級、整改要求及時限，并抄送企業(yè)分管負(fù)責(zé)人。實(shí)施整改措施責(zé)任部門按整改方案組織落實(shí)，整改過程中應(yīng)遵守安全操作規(guī)程，設(shè)置警示標(biāo)識，必要時采取臨時安全防護(hù)措施；對重大隱患整改，責(zé)任部門需每周向領(lǐng)導(dǎo)小組及安全管理部門書面整改進(jìn)展，遇重大問題及時匯報協(xié)調(diào)。整改過程監(jiān)督安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，對未按期整改或整改不到位的部門，下達(dá)《隱患整改督辦單》，約談部門負(fù)責(zé)人；企業(yè)分管負(fù)責(zé)人定期召開隱患整改專題會議，協(xié)調(diào)解決整改中的資源、技術(shù)等問題。（五）整改驗(yàn)收與銷號整改完成自檢責(zé)任部門完成整改后，組織本部門人員進(jìn)行自檢，確認(rèn)隱患已徹底消除，符合安全生產(chǎn)要求，并填寫《隱患整改完成報告》。申請驗(yàn)收自檢合格后，責(zé)任部門向安全管理部門提交《隱患整改驗(yàn)收申請表》（詳見模板三），附整改前后對比照片、相關(guān)記錄（如設(shè)備維修記錄、檢測報告等）。組織現(xiàn)場驗(yàn)收一般隱患：由安全管理部門組織2名及以上專業(yè)人員現(xiàn)場驗(yàn)收，確認(rèn)整改符合要求后，在《驗(yàn)收申請表》上簽字確認(rèn)；重大隱患：由領(lǐng)導(dǎo)小組組織技術(shù)、生產(chǎn)、安全等部門聯(lián)合驗(yàn)收，必要時邀請外部專家參與，驗(yàn)收合格后形成《重大隱患整改驗(yàn)收意見書》。隱患銷號歸檔驗(yàn)收合格后，安全管理部門在《隱患排查臺賬》（詳見模板四）中標(biāo)注“整改完成”，予以銷號；所有隱患排查、整改、驗(yàn)收資料（記錄表、通知單、報告、驗(yàn)收意見等）由安全管理部門統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年。三、配套管理表格模板模板一：隱患排查記錄表排查日期排查區(qū)域/部位隱患描述（具體位置、問題表現(xiàn)）隱患等級（一般/重大）初步判斷原因排查人備注2023-10-01一車間生產(chǎn)區(qū)3號沖床安全防護(hù)裝置缺失重大設(shè)備維護(hù)不到位張*已停機(jī)2023-10-01倉庫B區(qū)消防滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）一般未定期檢查李*立即更換模板二：隱患整改通知單通知編號YH-2023-001隱患等級重大整改部門一車間下發(fā)日期2023-10-01隱患詳情3號沖床（型號：JC-6）傳動部位無安全防護(hù)罩，存在機(jī)械傷害風(fēng)險，經(jīng)評估為重大隱患。整改要求1.立即停用該設(shè)備；2.采購并安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩；3.由設(shè)備部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，保證防護(hù)裝置靈敏可靠。整改時限2023-10-05前完成監(jiān)督部門安全管理部簽發(fā)人王*（安全總監(jiān)）簽收人趙*（一車間主任）模板三：隱患整改驗(yàn)收申請表申請編號YSZX-2023-002隱患編號YH-2023-001申請部門一車間申請日期2023-10-05隱患描述3號沖床安全防護(hù)裝置缺失整改措施已采購并安裝固定式防護(hù)罩，設(shè)有聯(lián)鎖裝置，設(shè)備運(yùn)行時防護(hù)罩無法打開整改完成情況已完成設(shè)備防護(hù)罩安裝，經(jīng)自檢符合《機(jī)械安全防護(hù)裝置標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8196-2003）要求，設(shè)備試運(yùn)行正常，無異常情況。附件清單1.防護(hù)罩采購合格證；2.安裝調(diào)試記錄；3.設(shè)備試運(yùn)行記錄部門自檢意見整改符合要求，同意申請驗(yàn)收。負(fù)責(zé)人簽字：趙*日期：2023-10-05驗(yàn)收意見現(xiàn)場檢查：防護(hù)罩安裝牢固，聯(lián)鎖裝置靈敏有效，設(shè)備運(yùn)行正常；資料齊全，符合整改要求。驗(yàn)收結(jié)論：合格驗(yàn)收人簽字：劉（安全管理部）、孫（設(shè)備部）日期：2023-10-06模板四：隱患排查臺賬序號隱患編號發(fā)覺日期隱患描述隱患等級責(zé)任部門整改措施整改時限完成日期驗(yàn)收結(jié)果銷號狀態(tài)備注1YH-2023-0012023-10-013號沖床安全防護(hù)裝置缺失重大一車間安裝固定式防護(hù)罩2023-10-052023-10-06合格已銷號-2YH-2023-0022023-10-02倉庫消防通道堆放物料一般倉儲部清理通道物料2023-10-022023-10-02合格已銷號-四、實(shí)施過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)（一）嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任分工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對隱患排查整改工作負(fù)全面責(zé)任，需定期聽取匯報，保障整改資源投入；各部門負(fù)責(zé)人是本部門隱患整改的第一責(zé)任人，需保證隱患按期、按標(biāo)準(zhǔn)整改到位；安全管理部門負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、協(xié)調(diào)及資料歸檔，不得“重排查、輕整改”；員工有權(quán)拒絕違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)，發(fā)覺隱患后及時報告。（二）保證整改閉環(huán)管理堅持“隱患不整改不放過、整改不到位不放過、責(zé)任不落實(shí)不放過”原則，從排查到銷號形成完整閉環(huán)；對未按期整改的隱患，需查明原因，追究責(zé)任部門及責(zé)任人責(zé)任，必要時納入績效考核。（三）強(qiáng)化記錄與檔案管理所有排查、整改、驗(yàn)收記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假；檔案資料應(yīng)分類整理，電子檔案與紙質(zhì)檔案同步保存，便于追溯