一、應(yīng)用場景與適用范圍本工具適用于企業(yè)采購部門、質(zhì)量管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門在開展供應(yīng)商管理時，對潛在供應(yīng)商及現(xiàn)有供應(yīng)商的質(zhì)量管理能力進行系統(tǒng)化評估與信息登記。具體場景包括：新供應(yīng)商準入審核、現(xiàn)有供應(yīng)商年度質(zhì)量績效評審、供應(yīng)商資質(zhì)變更復(fù)核、戰(zhàn)略合作供應(yīng)商深度調(diào)研等。通過標(biāo)準化登記，保證供應(yīng)商質(zhì)量信息全面、準確，為供應(yīng)鏈質(zhì)量管理提供數(shù)據(jù)支撐。二、標(biāo)準化操作流程（一）明確登記目的與范圍目的確認：根據(jù)采購項目需求（如原材料、零部件、服務(wù)等），確定本次登記的核心質(zhì)量關(guān)注點（如體系認證、過程控制、檢驗?zāi)芰Φ龋?。范圍界定：明確需登記的供應(yīng)商類型（如一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商）及信息深度（如初次登記需全面信息，更新登記聚焦變更項）。（二）收集與整理供應(yīng)商基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息采集：通過供應(yīng)商自薦、行業(yè)推薦或公開渠道獲取供應(yīng)商名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、注冊地址、實際生產(chǎn)地址、成立時間、注冊資本、經(jīng)營范圍等基礎(chǔ)資料。聯(lián)系人信息：登記供應(yīng)商對接人姓名（用“某”代替，如“經(jīng)理”）、職務(wù)、辦公電話（虛擬示例：“010-X”）、緊急聯(lián)系方式（虛擬示例：“–”），保證信息暢通。（三）填寫質(zhì)量管理核心內(nèi)容質(zhì)量管理體系認證：登記是否通過ISO9001質(zhì)量管理體系、IATF16949（汽車行業(yè)）、ISO13485（醫(yī)療器械）等認證，注明認證編號、發(fā)證機構(gòu)、認證有效期及監(jiān)督審核記錄。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制：關(guān)鍵工序清單及控制措施（如焊接、電鍍等特殊工藝的參數(shù)監(jiān)控、作業(yè)指導(dǎo)書）；生產(chǎn)設(shè)備臺賬（關(guān)鍵設(shè)備名稱、型號、校準/維護周期）；過程檢驗?zāi)芰Γㄈ缡准z驗、巡檢頻率、自檢互檢制度）。檢驗與試驗管理：成品檢驗標(biāo)準（如國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)編號及版本）；檢驗設(shè)備清單（名稱、精度、校準證書有效期）；出廠檢驗流程（抽樣規(guī)則、項目、合格判定標(biāo)準）。不合格品處理：描述不合格品標(biāo)識、隔離、評審、處置（返工/報廢/讓步接收）流程，以及糾正預(yù)防措施（CAPA）的制定與跟蹤機制。質(zhì)量追溯與改進：產(chǎn)品批次追溯系統(tǒng)（如二維碼、ERP系統(tǒng)應(yīng)用）；客戶投訴處理流程（響應(yīng)時間、原因分析、改進措施驗證）；質(zhì)量目標(biāo)（如批次合格率≥98%、客戶投訴率≤1%）及達成情況。（四）準備附件材料必備附件：營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）；質(zhì)量體系認證證書復(fù)印件；主要產(chǎn)品檢驗報告（近一年內(nèi)第三方或自檢報告）；關(guān)鍵設(shè)備校準證書（近期內(nèi)）。補充附件（根據(jù)行業(yè)需求）：特殊行業(yè)資質(zhì)（如食品行業(yè)SC認證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證）；主要客戶質(zhì)量評價證明；環(huán)境健康安全管理體系認證證書（如ISO14001）。（五）內(nèi)部審核與信息核對部門會簽：由采購部（供應(yīng)商資質(zhì)初審）、質(zhì)量管理部（質(zhì)量內(nèi)容審核）、技術(shù)部（技術(shù)參數(shù)確認）共同對登記信息及附件進行交叉審核，保證一致性與完整性。信息復(fù)核：重點核對認證有效期、設(shè)備校準日期、檢驗標(biāo)準版本等動態(tài)信息，避免過期或失效內(nèi)容。（六）提交與歸檔提交存檔：審核通過后，將登記表（含電子版及紙質(zhì)版蓋章件）提交至檔案管理部門，納入供應(yīng)商質(zhì)量信息庫。動態(tài)更新：當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量體系、生產(chǎn)條件或認證信息發(fā)生變更時，應(yīng)在30日內(nèi)完成信息更新并重新提交審核。三、供應(yīng)商信息登記表（質(zhì)量管理要求版）登記類別登記項填寫要求示例/說明基礎(chǔ)信息供應(yīng)商名稱與營業(yè)執(zhí)照一致精密制造有限公司統(tǒng)一社會信用代碼18位代碼91110108注冊地址詳細至省、市、區(qū)、街道北京市海淀區(qū)路號實際生產(chǎn)地址若與注冊地址不同，需單獨填寫上海市浦東新區(qū)工業(yè)園路1號成立時間年/月/日2010-05-20注冊資本單位：萬元5000對接人信息姓名、職務(wù)、辦公電話、緊急電話姓名：*經(jīng)理；電話：010-X；緊急：–質(zhì)量管理體系認證標(biāo)準如ISO9001、IATF16949等ISO9001:2015認證編號填寫證書編號QMS0012023-發(fā)證機構(gòu)認證機構(gòu)全稱中國質(zhì)量認證中心有效期至年/月/日2026-03-15監(jiān)督審核記錄最近一次審核日期及結(jié)論2023-03:通過監(jiān)督審核生產(chǎn)過程質(zhì)量控制關(guān)鍵工序清單列出3-5項關(guān)鍵工序及控制要點1.CNC加工：參數(shù)監(jiān)控（轉(zhuǎn)速/進給率）；2.熱處理：溫度曲線記錄關(guān)鍵設(shè)備臺賬設(shè)備名稱、型號、校準周期名稱：三坐標(biāo)測量儀；型號：CM-3000；校準周期：12個月過程檢驗頻率首件/巡檢/末檢頻次首件必檢；巡檢2次/班；末檢全檢檢驗與試驗管理成品檢驗標(biāo)準標(biāo)準編號、名稱、版本號GB/T1804-2000《一般公差未注公差的線性和角度尺寸》檢驗設(shè)備清單設(shè)備名稱、精度、校準有效期名稱：萬能材料試驗機；精度：±1%；校準至：2024-06-30出廠檢驗項目抽樣規(guī)則、檢驗項目、合格標(biāo)準抽樣：AQL=1.5；項目：尺寸、外觀、功能；標(biāo)準：符合GB/T1804不合格品處理不合格品處置流程簡述標(biāo)識、隔離、評審、處置步驟1.紅色標(biāo)簽標(biāo)識；2.隔離區(qū)存放；3.質(zhì)量部評審；4.返工/報廢/讓步接收糾正預(yù)防措施（CAPA）近一年CAPA案例及驗證結(jié)果2023年Q3批次尺寸超差：原因分析為刀具磨損；措施：更換刀具+增加巡檢頻次；驗證：合格率100%質(zhì)量追溯與改進批次追溯方式如ERP系統(tǒng)、二維碼、批次號管理采用ERP系統(tǒng)關(guān)聯(lián)原材料批次-生產(chǎn)工序-成品批次客戶投訴處理響應(yīng)時間、原因分析、改進措施響應(yīng)≤24小時；原因分析報告≤3天；改進措施7日內(nèi)實施質(zhì)量目標(biāo)（近一年）批次合格率、客戶投訴率批次合格率：99.2%；客戶投訴率：0.8%附件清單營業(yè)執(zhí)照副本需加蓋公章□是□否質(zhì)量體系認證證書需加蓋公章□是□否主要產(chǎn)品檢驗報告近一年內(nèi)，第三方優(yōu)先□是□否關(guān)鍵設(shè)備校準證書近期內(nèi)□是□否其他行業(yè)資質(zhì)如適用□醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證□食品SC認證四、填寫與使用說明（一）信息真實性要求供應(yīng)商須對登記信息及附件材料的真實性、完整性負責(zé)，不得隱瞞或虛報。若發(fā)覺信息造假，將直接取消準入資格或終止合作。動態(tài)信息（如認證有效期、設(shè)備校準日期）需在變更后30日內(nèi)更新，保證信息時效性。（二）附件完整性規(guī)范所有附件需加蓋供應(yīng)商公章，復(fù)印件需注明“與原件一致”及日期。檢驗報告、校準證書等需在有效期內(nèi)，避免使用過期文件。（三）行業(yè)特殊要求汽車行業(yè)：需額外提交IATF16949認證、生產(chǎn)件批準程序（PPAP）文件、關(guān)鍵工序能力指數(shù)（Cpk）報告。醫(yī)療器械行業(yè)：需提交醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量管理體系（ISO13485）專項審核報告。食品行業(yè)：需提交SC認證、HACCP體系認證、出廠檢驗報告（每批次）。（四）保密與使用權(quán)限登記表及附件信息僅用于企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)商管理，嚴禁向無關(guān)第三方泄露。電子版信息需加密