企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查與整改報告書（企業(yè)自查專用模板）一、適用范圍與使用背景二、自查工作實施步驟（一）前期準備階段成立自查小組由企業(yè)主要負責人（如總經(jīng)理）擔任組長，分管安全負責人（如安全總監(jiān)）任副組長，成員包括安全管理部門人員（如安全主管）、各車間/部門負責人（如車間主任）、設(shè)備/電氣/消防等專業(yè)技術(shù)人員（如*設(shè)備工程師）。明確小組職責：制定自查計劃、組織排查活動、審核整改方案、跟蹤整改進度。制定自查方案結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如制造業(yè)、建筑業(yè)、?；返龋?，確定排查范圍（覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、人員行為及管理措施）。明確排查依據(jù)：國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標準》）、企業(yè)安全管理制度等。安排排查時間、頻次（如日常巡查每周1次、專項排查每月1次、全面排查每季度1次）及分工（按區(qū)域、專業(yè)劃分責任小組）。培訓與動員組織自查小組成員學習隱患判定標準、排查方法及報告填寫規(guī)范，保證具備識別隱患的能力。召開動員大會，向全體員工說明自查目的、意義及要求，鼓勵員工主動報告身邊隱患（設(shè)置隱患舉報渠道，如意見箱、內(nèi)部等）。（二）隱患排查實施階段現(xiàn)場排查按照自查方案分組開展排查，重點關(guān)注以下內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施：機械防護裝置是否齊全、特種設(shè)備是否定期檢驗、電氣線路是否老化消防設(shè)施是否完好有效（滅火器、消防栓、應急照明等）。作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、物料堆放是否規(guī)范、通風/照明/噪聲是否符合標準、危險區(qū)域是否設(shè)置警示標識。人員行為：員工是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護用品（安全帽、安全帶等）、特種作業(yè)人員是否持證上崗。安全管理：安全培訓記錄是否完整、應急預案是否定期演練、隱患整改制度是否落實、安全責任制是否到人。隱患記錄對排查發(fā)覺的隱患，立即填寫《安全生產(chǎn)隱患排查記錄表》（見模板一），詳細描述隱患位置、類型、現(xiàn)狀及可能導致的后果，拍照或錄像留存證據(jù)（隱去敏感信息）。區(qū)分隱患等級：一般隱患（立即整改可消除，如滅火器壓力不足）、重大隱患（可能導致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，如安全閥失效、疏散通道堵塞）。（三）整改落實階段制定整改方案針對每項隱患，由責任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）制定整改方案，明確“整改措施、責任人員、整改期限、資金保障、應急預案”五要素。重大隱患整改方案需組織專家論證，報企業(yè)主要負責人審批后實施。實施整改責任部門按照整改方案組織施工，整改過程中落實安全防護措施（如停電作業(yè)、設(shè)置警戒區(qū)），避免引發(fā)次生。安全管理部門跟蹤整改進度，對逾期未完成的隱患及時預警，并向分管負責人匯報。整改驗收整改完成后，由責任部門自查確認，然后報自查小組驗收。驗收人員對照隱患描述檢查整改效果，確認隱患消除后填寫《安全生產(chǎn)隱患整改驗收表》（見模板二）。重大隱患需邀請外部專家或第三方機構(gòu)參與驗收，保證整改符合法規(guī)標準。（四）報告形成與歸檔階段匯總分析安全管理部門收集《隱患排查記錄表》《整改驗收表》，統(tǒng)計隱患數(shù)量、類型、整改率等數(shù)據(jù)，分析隱患高發(fā)領(lǐng)域及原因（如設(shè)備老化、培訓不足）。撰寫報告依據(jù)匯總結(jié)果，撰寫《企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查與整改報告書》（見模板三），內(nèi)容包括：自查概況、隱患清單、整改情況、存在問題及下一步計劃。報告經(jīng)企業(yè)主要負責人（*總經(jīng)理）簽字、蓋章后，存入安全管理檔案，并按要求報送屬地監(jiān)管部門（如需）。持續(xù)改進定期召開安全分析會，通報自查整改情況，針對重復出現(xiàn)的隱患（如電氣線路老化）制定長效機制（如定期更換計劃、增加巡檢頻次）。將隱患排查整改納入部門安全考核，對瞞報、漏報隱患或整改不力的責任人（如*車間主任）嚴肅處理。三、報告模板模板一：安全生產(chǎn)隱患排查記錄表隱患編號隱患所屬部門/區(qū)域隱患位置隱患類型（設(shè)備/環(huán)境/行為/管理）隱患描述（具體說明存在問題及風險）隱患等級（一般/重大）發(fā)覺日期排查人（*工）備注（照片編號等）YH-2024-001生產(chǎn)車間A線沖壓機設(shè)備設(shè)施防護罩固定螺栓松動，操作時可能觸及運動部件一般2024-03-15*安全員照片：YH-2024-001-1YH-2024-002倉庫3號貨架區(qū)作業(yè)環(huán)境貨物堆放高度超過1.8米，存在坍塌風險重大2024-03-15*倉庫主管照片：YH-2024-002-1模板二：安全生產(chǎn)隱患整改驗收表隱患編號隱患描述（對應排查記錄表）整改措施（具體行動內(nèi)容）責任部門/責任人整改期限完成日期驗收內(nèi)容（是否消除隱患）驗收結(jié)果（合格/不合格）驗收人（*經(jīng)理）備注YH-2024-001沖壓機防護罩螺栓松動緊固螺栓并增加防松墊片，檢查防護罩穩(wěn)定性生產(chǎn)部/*車間主任2024-03-202024-03-18螺栓緊固到位，防護罩無晃動合格*安全總監(jiān)/YH-2024-002貨物堆放超高降低堆放高度至1.5米，重新劃分貨物存放區(qū)域倉庫/*倉庫主管2024-03-222024-03-21堆放高度合規(guī)，通道暢通合格*安全總監(jiān)/模板三：企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查與整改報告書企業(yè)名稱：××××有限公司報告日期：2024年×月×日自查周期：2024年×月×日至×月×日一、自查概況自查小組組成：組長總經(jīng)理，副組長安全總監(jiān)，成員包括安全主管、車間主任、*設(shè)備工程師等共8人。排查范圍：覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、辦公樓等6個區(qū)域，涉及設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理等4大類。排查方式：現(xiàn)場檢查12場次，查閱記錄23份，員工訪談15人次。二、隱患清單及整改情況隱患總數(shù)一般隱患數(shù)量重大隱患數(shù)量已整改數(shù)量整改率未整改數(shù)量及原因151231493.3%1項（重大隱患，設(shè)備采購周期長，預計2024-04-10完成）（詳細隱患清單及整改過程見附件《隱患排查記錄表》《整改驗收表》）三、存在問題部分員工安全意識薄弱，存在違規(guī)操作現(xiàn)象（如未佩戴防護手套）。老舊設(shè)備維護保養(yǎng)不到位，故障率較高。四、下一步計劃加強安全培訓，每季度開展1次操作規(guī)程及應急演練。制定老舊設(shè)備更新計劃，2024年年內(nèi)更換關(guān)鍵設(shè)備5臺套。建立隱患整改“回頭看”機制，對已整改隱患每季度復查1次。企業(yè)主要負責人簽字：__________企業(yè)蓋章：××××有限公司日期：2024年×月×日四、自查與整改工作關(guān)鍵要點隱患判定準確：嚴格依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標準》等標準，避免“漏判”“誤判”，重大隱患需經(jīng)集體討論確認。整改責任到人：每項隱患明確責任部門、責任人和整改期限，杜絕“推諉扯皮”，重大隱患整改方案需企業(yè)主要負責人親自督辦。記錄規(guī)范完整：隱患排查、整改、驗收各環(huán)節(jié)需留存書面記錄