合同管理模板與審核指南一、適用場(chǎng)景與業(yè)務(wù)價(jià)值本指南適用于企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中的各類合同管理場(chǎng)景，包括但不限于：采購(gòu)與銷售合同、服務(wù)外包合同、合作開(kāi)發(fā)合同、租賃合同、勞動(dòng)合同等。通過(guò)規(guī)范合同起草、審核、簽署及歸檔全流程，可有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)，明確合同雙方權(quán)利義務(wù)，保障企業(yè)合法權(quán)益，提升合同管理效率，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供合規(guī)支持。二、合同全流程管理操作步驟（一）合同起草階段明確需求與核心要素根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)，梳理合同核心條款，包括合同主體、標(biāo)的物（或服務(wù)內(nèi)容）、數(shù)量與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款及支付方式、履行期限與地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。涉及特殊需求的（如保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、不可抗力等），需單獨(dú)約定附加條款。收集基礎(chǔ)資料起草方需提供：對(duì)方主體資格證明（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書）、業(yè)務(wù)背景說(shuō)明、技術(shù)參數(shù)或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等支撐材料。內(nèi)部需明確：審批流程節(jié)點(diǎn)、涉及部門（如法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門）及職責(zé)分工。編制合同文本使用企業(yè)統(tǒng)一合同模板（無(wú)模板時(shí)參考行業(yè)范本），保證條款表述清晰、無(wú)歧義，避免使用“大概”“盡量”等模糊詞匯。合同編號(hào)規(guī)則：按“年份-部門-合同類型-序號(hào)”編制（如2024-采-購(gòu)-001），便于后續(xù)管理。（二）合同審核階段初審（業(yè)務(wù)部門）審核重點(diǎn)：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，標(biāo)的物/服務(wù)描述是否準(zhǔn)確，數(shù)量、價(jià)格、履行期限等商務(wù)條款是否合理，對(duì)方主體信息是否完整。初審?fù)ㄟ^(guò)后，流轉(zhuǎn)至法務(wù)部門；需修改的，注明意見(jiàn)并退回起草方調(diào)整。復(fù)審（法務(wù)部門）審核重點(diǎn)：合法性：是否符合《民法典》《合同法》等法律法規(guī)，是否存在無(wú)效條款（如違反強(qiáng)制性規(guī)定、惡意串通等）；完整性：必備條款是否齊全，附件（如技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）是否與主合同一致；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：違約責(zé)任是否明確、對(duì)等，爭(zhēng)議解決方式是否約定明確（如仲裁或訴訟管轄地），知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款是否覆蓋業(yè)務(wù)需求。復(fù)核通過(guò)后，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門；需重大修改的，協(xié)同起草方及業(yè)務(wù)部門共同調(diào)整。終審（財(cái)務(wù)及管理層）財(cái)務(wù)部門審核：價(jià)款計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式是否符合財(cái)務(wù)制度，發(fā)票類型、稅務(wù)責(zé)任是否明確。管理層審核：合同金額是否在審批權(quán)限內(nèi)，是否符合企業(yè)戰(zhàn)略及成本控制要求，重大合同需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。（三）合同簽署階段內(nèi)部審批完成審核流程全部通過(guò)后，由授權(quán)簽署人（如法定代表人、授權(quán)代表）簽字并加蓋企業(yè)公章（或合同專用章），保證“騎縫章”齊全（多頁(yè)合同）。對(duì)方簽署與用印管理合同一式多份（通常至少一式兩份，雙方各執(zhí)一份），對(duì)方需在合同上簽字蓋章，并核對(duì)與主體資格證明一致的信息（如公司名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）。禁止在空白合同或未審核通過(guò)的合同上蓋章，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。合同交付與備案簽署完成后，由行政或合同管理部門將合同正本分存（一份交財(cái)務(wù)部門，一份交業(yè)務(wù)部門，一份存檔），電子版同步錄入合同管理系統(tǒng)（如有）。（四）合同履行與歸檔階段履行跟蹤業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行進(jìn)度，如交付、驗(yàn)收、付款等節(jié)點(diǎn)，及時(shí)記錄履行情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即上報(bào)并采取應(yīng)對(duì)措施（如發(fā)函催告、協(xié)商變更）。變更與解除管理合同履行需變更的，雙方應(yīng)簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，明確變更內(nèi)容、生效條件及責(zé)任劃分；需解除合同的，協(xié)商一致后簽訂《解除協(xié)議》，明確已履行部分的處理及違約責(zé)任（如有）。歸檔管理合同履行完畢或終止后，由合同管理部門整理全套資料（包括合同文本、審批單、簽署頁(yè)、附件、履行記錄、補(bǔ)充協(xié)議等），按編號(hào)順序歸檔，保存期限不少于合同履行結(jié)束后5年（重大合同建議長(zhǎng)期保存）。三、標(biāo)準(zhǔn)合同模板框架條款類別核心內(nèi)容合同編號(hào)按企業(yè)規(guī)則編號(hào)（如2024-銷-合-003）合同主體甲方（采購(gòu)方）：名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、法定代表人、聯(lián)系人、電話；乙方（供應(yīng)方）：同上標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（可引用國(guó)標(biāo)/行標(biāo)或附件）價(jià)款與支付總金額（大小寫一致）、支付方式（如電匯）、分期節(jié)點(diǎn)（如預(yù)付款30%、驗(yàn)收款70%）、賬戶信息履行期限與地點(diǎn)交付/服務(wù)開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間；履行地點(diǎn)（如甲方倉(cāng)庫(kù)、乙方項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)）雙方權(quán)利義務(wù)甲方：按時(shí)付款、提供配合條件；乙方：按時(shí)交付/提供服務(wù)、保證質(zhì)量、提供售后服務(wù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式驗(yàn)收依據(jù)（如合同附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、驗(yàn)收期限、異議處理流程違約責(zé)任違約情形（如逾期交貨、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)）及責(zé)任（如違約金計(jì)算方式、賠償范圍）爭(zhēng)議解決約定由“合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟”或“仲裁委員會(huì)仲裁”保密條款保密范圍（如技術(shù)信息、商業(yè)秘密）、保密期限（如合同終止后3年）不可抗力定義（如自然災(zāi)害、政策變更）、通知義務(wù)、責(zé)任減免其他約定合同生效條件（如簽字蓋章后生效）、份數(shù)、附件清單簽署頁(yè)甲方（蓋章/簽字）：法定代表人/授權(quán)代表；乙方（蓋章/簽字）：同上；日期四、風(fēng)險(xiǎn)控制與常見(jiàn)問(wèn)題規(guī)避主體資格風(fēng)險(xiǎn)審核對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時(shí)），保證簽約主體真實(shí)存在且具備履約能力，避免與分支機(jī)構(gòu)或無(wú)授權(quán)主體簽約。條款表述風(fēng)險(xiǎn)避免使用“合理期限”“市場(chǎng)價(jià)”等模糊表述，需明確具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算方式（如“違約金為逾期付款金額的0.05%/天”）。履行節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)明確交付、驗(yàn)收、付款等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的起止時(shí)間及觸發(fā)條件（如“乙方應(yīng)在甲方支付預(yù)付款后15日內(nèi)交付，甲方應(yīng)在收到貨物后5日內(nèi)驗(yàn)收”）。法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)禁止約定違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的條款（如“爭(zhēng)議解決只能由乙方所在地法院管轄”顯失公平時(shí)）；涉及行政許可的業(yè)務(wù)（如特種設(shè)備、醫(yī)療產(chǎn)品），需確認(rèn)對(duì)方具備相應(yīng)資質(zhì)。附件管理風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)