幼兒園2025年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算一、預(yù)算編制說明編制依據(jù)：《幼兒園安全管理?xiàng)l例》《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》《2025年春季學(xué)期安全工作計(jì)劃》及幼兒園發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合園所規(guī)模（XX個班級、XX名幼兒、XX名教職工）實(shí)際需求制定；預(yù)算周期：2025年1月1日-2025年12月31日（含春季、秋季兩個學(xué)期）；核心原則：優(yōu)先保障安全防控、教育教學(xué)核心需求，兼顧設(shè)施升級與師資發(fā)展，厲行節(jié)約、合理配置，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。二、年度經(jīng)費(fèi)總預(yù)算表序號預(yù)算類別年度預(yù)算金額（元）占總預(yù)算比例核心用途說明1安全保障經(jīng)費(fèi)XXXXX35%安全設(shè)施采購維護(hù)、應(yīng)急物資儲備、安全教育培訓(xùn)、反邪教工作開展等2教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)XXXXX25%課程研發(fā)、教學(xué)物資采購、特色活動開展、教學(xué)設(shè)備更新等3師資建設(shè)經(jīng)費(fèi)XXXXX15%教職工培訓(xùn)、外出學(xué)習(xí)、專家指導(dǎo)、職稱評定、表彰獎勵等4設(shè)施維護(hù)與升級經(jīng)費(fèi)XXXXX15%園區(qū)設(shè)施維修、環(huán)境改造、信息化建設(shè)、資產(chǎn)管理相關(guān)支出等5行政后勤經(jīng)費(fèi)XXXXX10%辦公物資、水電通訊、食堂運(yùn)營、衛(wèi)生保潔等日常支出-年度總預(yù)算XXXXX100%-三、分項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)（一）安全保障經(jīng)費(fèi)（年度預(yù)算：XXXXX元）子項(xiàng)預(yù)算金額（元）具體支出內(nèi)容對應(yīng)工作依據(jù)1.安全設(shè)施采購與維護(hù)XXXX消防器材更新（滅火器、應(yīng)急照明等）、監(jiān)控系統(tǒng)升級、門禁設(shè)備維護(hù)、戶外器械安全檢測春季學(xué)期安全工作計(jì)劃“日常安全防控”2.應(yīng)急物資儲備XXXX急救箱及耗材、防護(hù)口罩、消毒用品、警戒帶、應(yīng)急食品、反邪教宣傳物資（繪本、海報等）安全網(wǎng)格化管理、反邪教應(yīng)急處置方案3.安全教育與培訓(xùn)XXXX教職工安全專項(xiàng)培訓(xùn)（網(wǎng)格職責(zé)、應(yīng)急處置等）、幼兒安全主題活動物資、專家授課費(fèi)用春季學(xué)期安全教育計(jì)劃、反邪教警示教育方案4.應(yīng)急演練與處置XXXX應(yīng)急演練道具、演練場地布置、突發(fā)情況處置備用金春季學(xué)期3次應(yīng)急演練計(jì)劃5.衛(wèi)生健康安全XXXX傳染病防控物資、食堂食品檢測、飲用水設(shè)備維護(hù)、蚊蟲消殺服務(wù)衛(wèi)生健康網(wǎng)格安全工作要求6.安全評估與整改XXXX第三方安全評估、重大隱患整改工程費(fèi)用安全網(wǎng)格化隱患閉環(huán)管理（二）教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)（年度預(yù)算：XXXXX元）子項(xiàng)預(yù)算金額（元）具體支出內(nèi)容對應(yīng)工作依據(jù)1.教學(xué)物資采購XXXX五大領(lǐng)域課程教材、繪本、玩具、教具、美術(shù)音樂器材等春季學(xué)期教育教學(xué)計(jì)劃2.特色活動開展XXXX傳統(tǒng)文化活動、節(jié)日主題活動、親子活動、戶外實(shí)踐活動物資與場地費(fèi)用幼兒全面發(fā)展課程體系3.教學(xué)設(shè)備更新XXXX多媒體設(shè)備、教學(xué)一體機(jī)、投影儀、電腦等設(shè)備維護(hù)與更新教學(xué)信息化建設(shè)需求4.課程研發(fā)與優(yōu)化XXXX特色課程研發(fā)資料、教研活動組織、教學(xué)案例匯編印刷教師專業(yè)發(fā)展與教學(xué)提質(zhì)5.幼兒發(fā)展評估XXXX評估工具采購、幼兒健康檔案制作、成長記錄相關(guān)物資健康管理網(wǎng)格工作要求（三）師資建設(shè)經(jīng)費(fèi)（年度預(yù)算：XXXXX元）子項(xiàng)預(yù)算金額（元）具體支出內(nèi)容對應(yīng)工作依據(jù)1.教職工培訓(xùn)XXXX安全網(wǎng)格管理培訓(xùn)、教學(xué)技能培訓(xùn)、外出學(xué)習(xí)交流差旅費(fèi)春季學(xué)期教職工培訓(xùn)計(jì)劃2.專家指導(dǎo)與教研XXXX邀請教育、安全、衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)＜胰雸@指導(dǎo)費(fèi)用、教研活動組織經(jīng)費(fèi)教師專業(yè)能力提升計(jì)劃3.職稱評定與考證XXXX教職工職稱評審費(fèi)用、職業(yè)資格證書培訓(xùn)與考試費(fèi)用師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃4.表彰獎勵XXXX安全工作先進(jìn)個人/網(wǎng)格、教學(xué)能手、優(yōu)秀教職工獎勵資金安全網(wǎng)格化考核機(jī)制（四）設(shè)施維護(hù)與升級經(jīng)費(fèi)（年度預(yù)算：XXXXX元）子項(xiàng)預(yù)算金額（元）具體支出內(nèi)容對應(yīng)工作依據(jù)1.園區(qū)設(shè)施維修XXXX水電設(shè)施維修、墻面地面修補(bǔ)、門窗桌椅維護(hù)、戶外場地平整后勤安全網(wǎng)格日常維護(hù)要求2.環(huán)境改造與綠化XXXX春季綠化修剪、園區(qū)景觀優(yōu)化、班級活動區(qū)改造、安全警示標(biāo)識更新春季環(huán)境安全防控計(jì)劃3.信息化建設(shè)XXXX資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)升級、校園網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、辦公軟件采購資產(chǎn)管理信息化升級需求4.大型設(shè)備購置XXXX新增教學(xué)設(shè)備、安全檢測設(shè)備、食堂大型廚具更新年度設(shè)施更新規(guī)劃（五）行政后勤經(jīng)費(fèi)（年度預(yù)算：XXXXX元）子項(xiàng)預(yù)算金額（元）具體支出內(nèi)容對應(yīng)工作依據(jù)1.辦公物資采購XXXX辦公用品、打印耗材、檔案資料、會議物資等日常行政辦公需求2.水電通訊費(fèi)用XXXX園區(qū)水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、辦公電話費(fèi)用后勤日常運(yùn)營保障3.食堂運(yùn)營支出XXXX食材采購備用金、食堂設(shè)備日常維護(hù)、餐具消毒物資食品與飲水安全管理要求4.衛(wèi)生保潔與安保XXXX保潔工具、消毒物資、保安服務(wù)費(fèi)、安保設(shè)備維護(hù)日常安全防控與環(huán)境衛(wèi)生要求四、經(jīng)費(fèi)使用與管理要求?？顚Ｓ茫焊黜?xiàng)經(jīng)費(fèi)需嚴(yán)格按照預(yù)算明細(xì)使用，不得擅自挪用；安全保障、教育教學(xué)等核心經(jīng)費(fèi)優(yōu)先支出，確保重點(diǎn)工作落地；審批流程：經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行“網(wǎng)格申請→主管審核→園長審批→財務(wù)支付”流程，重大經(jīng)費(fèi)支出（如大額設(shè)備采購、工程改造）需經(jīng)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議；動態(tài)調(diào)整：每季度根據(jù)經(jīng)費(fèi)使用情況與工作推進(jìn)需求，可在總預(yù)算范圍內(nèi)微調(diào)分項(xiàng)預(yù)算，調(diào)整需經(jīng)園長審批并備案；監(jiān)督考核：財務(wù)部門每月公示經(jīng)費(fèi)使用情況，安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度檢查經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性；經(jīng)費(fèi)使用效率納入網(wǎng)格工作考核，與績效考核掛鉤；檔案留存：所有經(jīng)費(fèi)支出需留存正規(guī)票據(jù)、采購合同、使用記錄等資料，歸檔整理后保存不少于3年，確?？勺匪?。五、附則本預(yù)算經(jīng)幼兒園董事會（或上級主管部門）審批后生效，自2025年1月1日起執(zhí)