隱患排查治理工作臺賬

一、總則

1.目的

為規(guī)范企業(yè)隱患排查治理工作流程，實現(xiàn)隱患全生命周期動態(tài)管理，確保隱患排查、登記、評估、治理、驗收、銷號等環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，有效防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際制定本臺賬。

2.依據(jù)

本臺賬依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）等法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度制定。

3.適用范圍

本臺賬適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位在隱患排查治理全過程中形成的各類記錄，包括但不限于隱患排查清單、隱患登記表、隱患評估報告、治理方案、治理過程記錄、驗收結(jié)果、銷號申請等。適用范圍涵蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、從業(yè)人員及安全管理等方面存在的各類隱患。

4.基本原則

（1）全面覆蓋原則：隱患排查治理工作應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、崗位和人員，確保無遺漏、無死角。

（2）分級負(fù)責(zé)原則：明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及一線從業(yè)人員的隱患排查治理職責(zé)，層層落實責(zé)任。

（3）動態(tài)管理原則：隱患信息應(yīng)實時更新，根據(jù)排查、治理、驗收情況動態(tài)調(diào)整臺賬內(nèi)容，確保臺賬與實際隱患狀態(tài)一致。

（4）閉環(huán)治理原則：從隱患發(fā)現(xiàn)、登記、評估、治理到驗收、銷號，形成完整的管理閉環(huán)，確保隱患得到徹底消除。

（5）真實記錄原則：臺賬記錄應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、完整，如實反映隱患排查治理全過程，嚴(yán)禁弄虛作假。

二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工

1.領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)

1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對全企業(yè)隱患排查治理工作負(fù)全面責(zé)任。具體職責(zé)包括：

-組織制定并審批企業(yè)隱患排查治理制度、工作計劃和年度目標(biāo)；

-保障隱患排查治理所需的人力、物力、財力資源投入；

-定期主持召開隱患排查治理專題會議，研究解決重大隱患問題；

-對重大隱患的治理方案進(jìn)行最終審批，并督促落實；

-確保隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)考核體系。

1.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人具體落實隱患排查治理工作，主要職責(zé)包括：

-組織實施企業(yè)隱患排查治理制度和工作計劃；

-協(xié)調(diào)各部門、各層級開展隱患排查治理工作；

-定期向主要負(fù)責(zé)人匯報隱患排查治理進(jìn)展情況；

-組織開展隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查；

-對隱患治理過程中的技術(shù)方案和安全措施進(jìn)行審核。

2.部門層職責(zé)

2.1安全管理部門職責(zé)

安全管理部門是隱患排查治理工作的牽頭協(xié)調(diào)部門，承擔(dān)以下職責(zé)：

-負(fù)責(zé)起草和完善企業(yè)隱患排查治理相關(guān)制度和流程；

-組織開展全企業(yè)性的隱患排查活動，匯總分析隱患信息；

-建立和維護(hù)隱患排查治理臺賬，確保信息及時更新；

-對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；

-組織隱患排查治理知識的培訓(xùn)和宣傳。

2.2業(yè)務(wù)部門職責(zé)

各業(yè)務(wù)部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部、倉儲部等）是本領(lǐng)域隱患排查治理的責(zé)任主體，職責(zé)包括：

-制定本部門隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和檢查表；

-定期組織本部門范圍內(nèi)的隱患自查自糾；

-對發(fā)現(xiàn)的隱患及時登記、評估并制定治理措施；

-跟蹤隱患治理進(jìn)度，確保按期完成；

-配合安全管理部門開展交叉檢查或?qū)ｍ棛z查。

2.3設(shè)備管理部門職責(zé)

設(shè)備管理部門重點(diǎn)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施相關(guān)的隱患排查治理，具體職責(zé)為：

-建立設(shè)備設(shè)施臺賬，明確設(shè)備安全檢查周期和標(biāo)準(zhǔn)；

-組織開展設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況的專項檢查；

-對設(shè)備隱患組織技術(shù)評估，制定維修或更新方案；

-監(jiān)督設(shè)備隱患治理過程，確保符合安全操作規(guī)程；

-記錄設(shè)備隱患排查治理情況并歸檔。

3.執(zhí)行層職責(zé)

3.1班組職責(zé)

班組是隱患排查治理的前沿陣地，主要職責(zé)包括：

-每日開展班前、班中、班后安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患；

-對發(fā)現(xiàn)的簡單隱患立即處理，復(fù)雜隱患及時上報；

-參與部門組織的隱患排查培訓(xùn)，掌握基本排查方法；

-協(xié)助安全員做好隱患記錄和治理跟蹤；

-參與隱患治理后的效果驗證。

3.2崗位員工職責(zé)

崗位員工是隱患排查的直接參與者，職責(zé)如下：

-熟悉本崗位安全操作規(guī)程和危險源辨識要點(diǎn)；

-在作業(yè)過程中隨時觀察設(shè)備、環(huán)境、人員行為狀態(tài)；

-發(fā)現(xiàn)隱患立即停止作業(yè)并報告班組長或安全員；

-按要求參與隱患治理，落實防護(hù)措施；

-對隱患治理結(jié)果進(jìn)行反饋，提出改進(jìn)建議。

3.3安全員職責(zé)

安全員是隱患排查治理的現(xiàn)場執(zhí)行者，職責(zé)包括：

-每日巡查責(zé)任區(qū)域，填寫隱患排查記錄表；

-對班組上報的隱患進(jìn)行現(xiàn)場核實和初步評估；

-指導(dǎo)崗位員工開展隱患排查工作；

-督促隱患治理措施的落實，記錄治理過程；

-參與隱患治理驗收，確認(rèn)隱患是否消除。

4.跨部門協(xié)作機(jī)制

4.1隱患信息共享

建立企業(yè)內(nèi)部隱患信息共享平臺，確保各部門及時掌握隱患動態(tài)。安全管理部門負(fù)責(zé)平臺維護(hù)，業(yè)務(wù)部門每日更新本領(lǐng)域隱患數(shù)據(jù)，重大隱患即時通報。

4.2聯(lián)合檢查機(jī)制

針對涉及多部門的交叉區(qū)域或系統(tǒng)性隱患，由安全管理部門組織相關(guān)部門開展聯(lián)合檢查。檢查前明確分工，檢查后形成統(tǒng)一報告，共同制定治理方案。

4.3資源調(diào)配流程

當(dāng)某部門治理資源不足時，可向分管負(fù)責(zé)人提出申請。由分管負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)其他部門或外部資源支持，確保隱患治理不因資源短缺而延誤。

5.責(zé)任考核與問責(zé)

5.1考核指標(biāo)

將隱患排查治理納入部門和個人績效考核，考核指標(biāo)包括：

-隱患排查覆蓋率（要求達(dá)到100%）；

-隱患治理按時完成率（重大隱患100%，一般隱患≥95%）；

-隱患整改合格率（驗收通過率100%）；

-隱患瞞報、漏報發(fā)生次數(shù)（目標(biāo)為0）。

5.2問責(zé)情形

對以下行為進(jìn)行問責(zé)：

-未按規(guī)定開展隱患排查導(dǎo)致事故發(fā)生；

-隱瞞或謊報重大隱患；

-拒絕或拖延執(zhí)行隱患治理指令；

-因管理失職導(dǎo)致隱患重復(fù)出現(xiàn)。

5.3獎勵措施

對隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰獎勵，包括：

-年度隱患排查治理先進(jìn)部門稱號；

-優(yōu)秀安全員、隱患排查能手等個人榮譽(yù)；

-物質(zhì)獎勵或績效加分。

6.監(jiān)督與改進(jìn)

6.1內(nèi)部審計

企業(yè)審計部門每半年對隱患排查治理工作進(jìn)行全面審計，重點(diǎn)檢查臺賬真實性、治理措施有效性、責(zé)任落實情況，形成審計報告并提出改進(jìn)建議。

6.2員工監(jiān)督

設(shè)立隱患舉報渠道（如熱線電話、郵箱、意見箱），鼓勵員工舉報隱患和違章行為。對有效舉報給予獎勵，并保護(hù)舉報人隱私。

6.3持續(xù)改進(jìn)

定期分析隱患排查治理數(shù)據(jù)，識別管理漏洞。每年修訂隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化工作流程，提升隱患識別的精準(zhǔn)度和治理效率。

三、隱患排查治理工作臺賬管理規(guī)范

1.臺賬建立原則

1.1全面性原則

臺賬需覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及管理環(huán)節(jié)，確保隱患信息無遺漏。

1.2動態(tài)性原則

臺賬內(nèi)容需實時更新，根據(jù)隱患排查、治理、驗收進(jìn)展動態(tài)調(diào)整，保持與實際狀態(tài)一致。

1.3規(guī)范性原則

統(tǒng)一臺賬格式、字段定義及記錄標(biāo)準(zhǔn)，確保信息可追溯、可對比、可分析。

1.4閉環(huán)性原則

從隱患發(fā)現(xiàn)至銷號形成完整記錄鏈條，體現(xiàn)排查-評估-治理-驗收-銷號全過程管理。

2.臺賬類型設(shè)置

2.1綜合管理臺賬

記錄企業(yè)整體隱患概況，包括年度/季度隱患總數(shù)、分布區(qū)域、治理率等宏觀指標(biāo)，由安全管理部門按月匯總更新。

2.2專項治理臺賬

針對特定類型隱患（如電氣安全、消防設(shè)施）或特定時段（如節(jié)假日、汛期）的專項排查記錄，由責(zé)任部門按專項方案要求填寫。

2.3動態(tài)跟蹤臺賬

記錄未完成治理隱患的實時狀態(tài)，包括治理進(jìn)度、責(zé)任人、延期原因等，由安全管理部門每日更新。

3.臺賬載體管理

3.1紙質(zhì)臺賬

適用于不具備電子化條件的場景，采用統(tǒng)一印制的《隱患排查治理記錄表》，使用黑色簽字筆填寫，字跡清晰可辨。

3.2電子臺賬

通過企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)建立電子臺賬，具備自動提醒、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、預(yù)警提示等功能，優(yōu)先推廣使用。

3.3雙軌制管理

關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如重大隱患治理）需同時保存紙質(zhì)和電子記錄，確保數(shù)據(jù)安全可冗余備份。

4.臺賬內(nèi)容規(guī)范

4.1隱患基礎(chǔ)信息

包括隱患編號、發(fā)現(xiàn)時間、具體位置（車間/設(shè)備/區(qū)域）、隱患描述（附照片或示意圖）、隱患等級（重大/較大/一般）。

4.2排查信息

記錄排查方式（日常/專項/綜合）、排查人（姓名/工號）、排查依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程）、復(fù)查周期（如適用）。

4.3治理信息

明確治理措施（整改/防護(hù)/監(jiān)控）、責(zé)任部門/責(zé)任人、計劃完成時間、實際完成時間、治理過程記錄（如維修工單）。

4.4驗銷信息

記錄驗收人、驗收時間、驗收結(jié)論（合格/不合格）、不合格項說明、銷號審批人及日期。

5.臺賬管理流程

5.1登記環(huán)節(jié)

隱患發(fā)現(xiàn)后2小時內(nèi)由排查人填寫《隱患登記表》，經(jīng)班組長審核后提交安全管理部門，重大隱患需同步上報企業(yè)負(fù)責(zé)人。

5.2評估環(huán)節(jié)

安全管理部門24小時內(nèi)組織專業(yè)人員評估隱患等級，制定治理方案，涉及技術(shù)難題的需設(shè)備管理部門會簽。

5.3治理環(huán)節(jié)

責(zé)任部門按方案實施治理，每日更新進(jìn)度，遇延期需提前3個工作日提交《延期申請表》，說明原因及新完成時間。

5.4驗收環(huán)節(jié)

治理完成后，責(zé)任部門申請驗收，安全管理部門組織雙人驗收，驗收不合格需重新治理并記錄原因。

5.5銷號環(huán)節(jié)

驗收合格后，安全管理部門在臺賬中標(biāo)注“已銷號”，相關(guān)記錄歸檔保存，電子臺賬自動解除預(yù)警提醒。

6.臺賬維護(hù)責(zé)任

6.1填寫責(zé)任

排查人負(fù)責(zé)初始信息準(zhǔn)確性，責(zé)任部門負(fù)責(zé)治理信息完整性，安全管理部門負(fù)責(zé)審核與更新。

6.2審核責(zé)任

安全管理部門每日審核新增隱患記錄，確保信息完整；每月對臺賬進(jìn)行交叉抽查，發(fā)現(xiàn)錯誤立即更正。

6.3變更管理

隱患等級、治理方案等關(guān)鍵信息變更需填寫《變更申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及安全管理部門審批后更新臺賬。

7.臺賬應(yīng)用機(jī)制

7.1決策支持

定期分析臺賬數(shù)據(jù)，識別高頻隱患區(qū)域和類型，為資源調(diào)配、制度修訂提供依據(jù)，如某車間連續(xù)三個月電氣隱患超標(biāo)則需專項檢查。

7.2報告生成

安全管理部門每月生成《隱患治理分析報告》，包含隱患趨勢圖、治理率統(tǒng)計、典型案例，提交企業(yè)例會審議。

7.3考核依據(jù)

將隱患排查率、治理及時率、銷號合格率納入部門績效考核，未達(dá)標(biāo)部門需提交《整改計劃》。

8.臺賬檔案管理

8.1保存期限

一般隱患保存1年，較大隱患保存3年，重大隱患保存至相關(guān)設(shè)施報廢，電子臺賬需永久備份。

8.2歸檔流程

每月25日前，安全管理部門將紙質(zhì)臺賬整理成冊，標(biāo)注月份及頁碼；電子臺賬按年度刻錄光盤保存。

8.3銷毀管理

超期臺賬經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人審批后銷毀，紙質(zhì)臺賬使用碎紙機(jī)處理，電子臺賬徹底刪除并覆蓋存儲介質(zhì)。

四、隱患排查治理實施流程

1.排查準(zhǔn)備階段

1.1制定排查計劃

安全管理部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、季節(jié)變化及歷史隱患數(shù)據(jù)，每季度編制《隱患排查工作計劃》，明確排查范圍、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任分工及重點(diǎn)領(lǐng)域。計劃需經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布實施。

1.2組建排查隊伍

根據(jù)排查類型組建專項小組，日常排查由班組長帶領(lǐng)崗位員工完成；專項排查抽調(diào)技術(shù)骨干；綜合排查由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門人員組成。

1.3配備排查工具

準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)化檢查表、測量儀器（如測厚儀、溫濕度計）、記錄用品及個人防護(hù)裝備。電子化排查需提前調(diào)試移動終端及數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。

1.4開展崗前培訓(xùn)

排查前組織專題培訓(xùn)，內(nèi)容包括隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法、記錄規(guī)范及應(yīng)急處置流程。培訓(xùn)后進(jìn)行實操考核，確保排查人員具備識別風(fēng)險的能力。

2.現(xiàn)場排查實施

2.1日常排查

班組每日開展班前、班中、班后三次巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境變化、人員操作規(guī)范性及防護(hù)設(shè)施完好性。發(fā)現(xiàn)隱患立即拍照記錄并標(biāo)注位置。

2.2專項排查

針對特定風(fēng)險（如高溫天氣設(shè)備散熱、節(jié)前消防設(shè)施）開展針對性檢查。專項小組需攜帶專項檢查表逐項核對，對隱蔽部位使用內(nèi)窺鏡或紅外成像儀輔助檢測。

2.3綜合排查

每月組織一次全廠覆蓋式排查，采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）。檢查人員分區(qū)域同步作業(yè)，避免交叉干擾。

2.4聯(lián)合排查

對涉及多部門的交叉區(qū)域（如倉儲物流通道），由安全管理部門組織生產(chǎn)、倉儲、物流等部門共同檢查，現(xiàn)場明確隱患?xì)w屬及責(zé)任主體。

3.隱患信息記錄

3.1填寫排查記錄表

排查人員現(xiàn)場填寫《隱患排查記錄表》，內(nèi)容包括隱患位置、具體描述、初步判斷等級、發(fā)現(xiàn)時間及排查人簽名。描述需客觀準(zhǔn)確，避免主觀臆斷。

3.2拍攝影像資料

對隱患部位及周圍環(huán)境拍攝清晰照片或視頻，影像需包含參照物以證明位置。重大隱患需錄制360度全景影像，確?？勺匪菪浴?/p>

3.3實時上傳電子系統(tǒng)

具備條件的單位通過移動終端將記錄表及影像實時上傳至隱患管理系統(tǒng)，系統(tǒng)自動生成隱患編號并推送至責(zé)任部門。

3.4紙質(zhì)臺賬同步登記

電子系統(tǒng)故障時，使用紙質(zhì)臺賬登記，排查結(jié)束后2小時內(nèi)由安全員錄入系統(tǒng)補(bǔ)全信息。

4.隱患評估分級

4.1初級評估

安全管理部門對上報隱患進(jìn)行初步分類，分為設(shè)備設(shè)施類、作業(yè)環(huán)境類、人員行為類、管理缺陷類四大類別。

4.2風(fēng)險等級判定

采用LEC法（可能性、暴露頻率、后果嚴(yán)重性）計算風(fēng)險值，結(jié)合企業(yè)實際標(biāo)準(zhǔn)劃分為重大、較大、一般三個等級。重大隱患需立即停產(chǎn)整改。

4.3技術(shù)論證

對涉及復(fù)雜技術(shù)問題的隱患，組織設(shè)備、工藝專家召開評估會，必要時邀請外部機(jī)構(gòu)參與，形成《隱患評估報告》。

4.4等級確認(rèn)

評估報告經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人及分管負(fù)責(zé)人審批后，在系統(tǒng)中更新隱患等級并啟動相應(yīng)治理流程。

5.治理方案制定

5.1明確治理目標(biāo)

針對不同等級隱患設(shè)定具體目標(biāo)：重大隱患要求立即消除；較大隱患限期整改；一般隱患可采取臨時防護(hù)措施后限期解決。

5.2選擇治理措施

根據(jù)隱患類型選擇措施：設(shè)備類隱患優(yōu)先維修或更換；環(huán)境類隱患需工程改造；行為類隱患加強(qiáng)培訓(xùn)；管理類隱患修訂制度。

5.3資源配置計劃

明確所需的人力、物資、資金及技術(shù)支持，重大隱患需單獨(dú)編制《資源需求申請表》，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后調(diào)配。

5.4確定時間節(jié)點(diǎn)

制定分階段進(jìn)度表，明確各環(huán)節(jié)完成時限。重大隱患治理需倒排工期，每日跟蹤進(jìn)度。

6.治理過程管控

6.1任務(wù)分解下達(dá)

安全管理部門將治理方案分解為具體任務(wù)單，通過系統(tǒng)派發(fā)至責(zé)任部門。任務(wù)單包含驗收標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任人。

6.2過程監(jiān)督記錄

責(zé)任部門每日更新治理進(jìn)度，上傳施工照片或維修記錄。安全管理部門每周現(xiàn)場核查，重點(diǎn)檢查防護(hù)措施是否到位。

6.3變更管理程序

治理過程中需變更方案時，由責(zé)任部門提交《變更申請》，說明變更原因及替代方案，經(jīng)安全管理部門及分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

6.4交叉作業(yè)協(xié)調(diào)

涉及多部門協(xié)作的治理項目，由安全管理部門組織協(xié)調(diào)會，明確各方職責(zé)及接口管理要求，避免責(zé)任推諉。

7.驗收銷號管理

7.1治理完成確認(rèn)

責(zé)任部門完成治理后，向安全管理部門提交驗收申請，附治理過程記錄、檢測報告及整改后影像資料。

7.2組織現(xiàn)場驗收

安全管理部門組織雙人驗收小組，對照治理方案逐項核查。重大隱患需邀請技術(shù)專家參與，使用專業(yè)儀器檢測效果。

7.3驗收結(jié)果判定

驗收合格則簽署《隱患治理驗收單》；不合格則注明缺陷項，要求責(zé)任部門限時返工并重新驗收。

7.4銷號流程

驗收合格后，安全管理部門在系統(tǒng)中標(biāo)注“已銷號”，關(guān)閉該隱患跟蹤流程。紙質(zhì)臺賬同步更新狀態(tài)并歸檔。

8.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

8.1治理效果評估

銷號后三個月內(nèi)，安全管理部門對同類隱患進(jìn)行回訪檢查，評估治理措施的長期有效性。

8.2隱因分析

對重復(fù)出現(xiàn)的隱患開展根因分析，從技術(shù)、管理、人員三個維度查找系統(tǒng)性漏洞，形成《根因分析報告》。

8.3標(biāo)準(zhǔn)修訂

根據(jù)根因分析結(jié)果，修訂《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)手冊》及檢查表，補(bǔ)充易遺漏的檢查項。

8.4經(jīng)驗推廣

定期召開隱患治理案例分享會，推廣優(yōu)秀治理方法，如某車間通過加裝自動監(jiān)測裝置消除電氣火災(zāi)隱患的經(jīng)驗。

五、隱患排查治理工作臺賬監(jiān)督與考核

1.監(jiān)督機(jī)制

1.1日常監(jiān)督

安全管理部門每日對臺賬記錄進(jìn)行抽查，重點(diǎn)核查隱患登記的及時性、描述的準(zhǔn)確性及治理進(jìn)度的更新情況。發(fā)現(xiàn)信息缺失或錯誤時，立即通知相關(guān)責(zé)任人補(bǔ)充更正，并記錄在《臺賬監(jiān)督日志》中。

1.2專項審計

每季度由企業(yè)審計部門牽頭，組織安全、生產(chǎn)、設(shè)備等部門開展臺賬專項審計。審計內(nèi)容包括隱患排查覆蓋率、治理措施落實情況、驗收記錄完整性等，形成《臺賬審計報告》并通報整改要求。

1.3員工監(jiān)督

設(shè)立匿名舉報渠道，鼓勵員工對臺賬記錄中的不實信息或瞞報行為進(jìn)行舉報。經(jīng)查證屬實的，對舉報人給予物質(zhì)獎勵，并對責(zé)任人按《安全生產(chǎn)獎懲制度》處理。

2.考核體系

2.1部門考核

將隱患排查治理納入部門季度績效考核，考核指標(biāo)包括：

-隱患排查完成率（目標(biāo)100%）

-隱患治理按時完成率（重大隱患100%，一般隱患≥95%）

-臺賬記錄完整率（目標(biāo)100%）

-驗收銷號合格率（目標(biāo)100%）

考核結(jié)果與部門績效獎金直接掛鉤，連續(xù)兩個季度未達(dá)標(biāo)部門需提交《整改計劃》。

2.2個人考核

對安全員、班組長等關(guān)鍵崗位實行月度考核，考核要素包括：

-隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量

-治理方案制定及時性

-臺賬填寫規(guī)范性

-隱患跟蹤落實情況

考核結(jié)果與個人崗位晉升、評優(yōu)評先掛鉤，連續(xù)三次考核不合格者調(diào)整崗位。

2.3專項考核

針對重大隱患治理開展專項考核，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織驗收組，重點(diǎn)評估治理方案的科學(xué)性、資源投入的充足性及整改效果的持久性。考核結(jié)果作為年度評優(yōu)的重要依據(jù)。

3.獎懲措施

3.1獎勵標(biāo)準(zhǔn)

對表現(xiàn)突出的部門和個人給予以下獎勵：

-年度隱患排查治理先進(jìn)部門：頒發(fā)榮譽(yù)證書并獎勵部門活動經(jīng)費(fèi)

-優(yōu)秀安全員：給予5000元獎金并優(yōu)先推薦參加行業(yè)培訓(xùn)

-隱患排查能手：授予“安全標(biāo)兵”稱號并發(fā)放專項獎金

有效舉報隱患的員工：視隱患等級給予200-2000元獎勵

3.2處罰標(biāo)準(zhǔn)

對以下行為予以處罰：

-未按要求開展隱患排查導(dǎo)致事故：扣減部門年度績效20%，直接責(zé)任人降職

-隱瞞或謊報重大隱患：解除勞動合同并追究法律責(zé)任

-臺賬記錄弄虛作假：責(zé)任人記過處分，部門負(fù)責(zé)人扣減績效

-治理措施落實不到位：限期整改并通報批評，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離崗位

4.考核流程

4.1數(shù)據(jù)采集

安全管理部門每月5日前匯總各部門臺賬數(shù)據(jù)，包括隱患數(shù)量、治理進(jìn)度、驗收結(jié)果等，形成《隱患治理月度報表》。

4.2指標(biāo)計算

根據(jù)考核指標(biāo)體系，對各部門及個人的完成情況進(jìn)行量化評分。重大隱患未完成治理實行一票否決。

4.3結(jié)果公示

考核結(jié)果經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審批后，在企業(yè)內(nèi)部公示欄及安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)發(fā)布，公示期不少于3個工作日。

4.4申訴處理

對考核結(jié)果有異議的部門或個人，可在公示期內(nèi)提交書面申訴，由安全生產(chǎn)委員會組織復(fù)核并作出最終裁定。

5.持續(xù)改進(jìn)

5.1問題分析

每季度召開臺賬管理分析會，梳理監(jiān)督考核中發(fā)現(xiàn)的問題，如重復(fù)出現(xiàn)的隱患類型、治理延誤的共性原因等，形成《問題清單》。

5.2對策制定

針對問題清單制定改進(jìn)措施，例如：

-某區(qū)域電氣隱患頻發(fā)：增加專業(yè)檢測頻次

-臺賬填寫不規(guī)范：組織專項培訓(xùn)并簡化表單

-治理資源不足：建立應(yīng)急物資儲備庫

5.3效果驗證

改進(jìn)措施實施三個月后，通過對比隱患發(fā)生率、治理及時率等指標(biāo)的變化，評估改進(jìn)效果。未達(dá)預(yù)期的措施需重新優(yōu)化。

5.4制度修訂

根據(jù)持續(xù)改進(jìn)結(jié)果，每年修訂《隱患排查治理工作臺賬管理辦法》，更新考核指標(biāo)、獎懲標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督流程，確保制度與實際管理需求匹配。

6.信息化支撐

6.1系統(tǒng)功能

利用安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)實現(xiàn)臺賬自動考核，包括：

-隱患超期未治理自動預(yù)警

-考核指標(biāo)實時計算

-獎懲數(shù)據(jù)自動生成

-問題整改跟蹤閉環(huán)

6.2數(shù)據(jù)共享

打通臺賬系統(tǒng)與人力資源系統(tǒng)，實現(xiàn)考核結(jié)果與績效工資自動關(guān)聯(lián)；與設(shè)備管理系統(tǒng)聯(lián)動，同步更新設(shè)備隱患治理記錄。

6.3移動應(yīng)用

開發(fā)手機(jī)端臺賬管理模塊，支持員工隨時查看考核結(jié)果、提交申訴、參與隱患舉報，提升監(jiān)督考核的及時性和便捷性。

六、隱患排查治理工作臺賬保障機(jī)制

1.組織保障

1.1領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立

企業(yè)成立隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全、生產(chǎn)、設(shè)備的負(fù)責(zé)人任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開專題會議，研究解決臺賬管理中的重大問題，協(xié)調(diào)資源配置。

1.2專職機(jī)構(gòu)設(shè)置

安全管理部門下設(shè)隱患治理科，配備3名以上專職安全工程師，負(fù)責(zé)臺賬的日常維護(hù)、數(shù)據(jù)分析和監(jiān)督考核。機(jī)構(gòu)人員編制納入企業(yè)年度人力資源計劃，確保人員穩(wěn)定。

1.3跨部門協(xié)調(diào)小組

針對涉及多領(lǐng)域的復(fù)雜隱患，成立臨時協(xié)調(diào)小組，由安全管理部門牽頭，相關(guān)技術(shù)部門抽調(diào)專家組成。小組負(fù)責(zé)制定聯(lián)合治理方案，跟蹤跨部門協(xié)作進(jìn)度。

2.資源保障

2.1人力資源配置

各生產(chǎn)班組配備兼職安全員，負(fù)責(zé)本班組隱患排查和臺賬填報；安全管理部門設(shè)立臺賬管理員崗位，負(fù)責(zé)電子系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)備份。關(guān)鍵崗位人員需具備3年以上安全管理經(jīng)驗。

2.2物資設(shè)備投入

配備標(biāo)準(zhǔn)化檢查工具包，包含測厚儀、紅外測溫儀、氣體檢測儀等；為電子系統(tǒng)提供專用服務(wù)器，確保數(shù)據(jù)存儲安全；現(xiàn)場設(shè)置隱患公示欄，實時更新治理進(jìn)展。

2.3資金專項預(yù)算

每年核定隱患治理專項資金，占企業(yè)安全生產(chǎn)投入的30%以上。資金用于設(shè)備改造、防護(hù)設(shè)施更新、培訓(xùn)演練及信息化系統(tǒng)升級。重大隱患治理項目可申請額外追加預(yù)算。

3.制度保障

3.1管理制度體系

制定《隱患排查治理工作臺賬管理辦法》，明確全流程管理要求；配套《隱患信息保密規(guī)定》《臺賬數(shù)據(jù)備份制度》等專項制度，形成制度閉環(huán)。制度文本經(jīng)法務(wù)部門審核后發(fā)布實施。

3.2流程規(guī)范文件

編制《隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書》，細(xì)化不同場景的檢查要點(diǎn)；制定《臺賬填寫規(guī)范手冊》，示例說明常見隱患的描述方法和照片拍攝要求；發(fā)布《治理方案編制模板》，統(tǒng)一技術(shù)方案格式。

3.3責(zé)任追究制度

明確瞞報、漏報、遲報隱患的處罰標(biāo)準(zhǔn)，對造成事故的實行“一票否決”；建立臺賬管理責(zé)任追溯機(jī)制，確保每個環(huán)節(jié)可追溯至具體責(zé)任人。

4.技術(shù)保障

4.1信息系統(tǒng)建設(shè)

開發(fā)隱患治理管理平臺，實現(xiàn)隱患登記、分級、治理、驗收全流程線上化。系統(tǒng)具備自動預(yù)警、統(tǒng)計分析、移動填報功能，與現(xiàn)有ERP、設(shè)備管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通。

4.2數(shù)據(jù)安全防護(hù)

采用三級備份機(jī)制：每日增量備份、每周全量備份、每月異地備份。設(shè)置分級訪問權(quán)限，敏感數(shù)據(jù)加密存儲，定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全滲透測試