產(chǎn)品質(zhì)量自檢與互檢記錄雙控表單使用指南一、適用范圍與應(yīng)用場景本表單適用于各類生產(chǎn)制造型企業(yè)（如機(jī)械加工、電子裝配、零部件生產(chǎn)等），在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對關(guān)鍵工序、半成品及成品的質(zhì)量控制場景。具體包括：生產(chǎn)環(huán)節(jié)：每批次產(chǎn)品完成首件加工后、批量生產(chǎn)過程中抽檢、工序流轉(zhuǎn)前；質(zhì)量控制點(diǎn)：針對外觀尺寸、功能參數(shù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵指標(biāo)的自檢與互檢；協(xié)同需求：需操作人員（自檢）與下一工序/質(zhì)檢人員（互檢）共同確認(rèn)質(zhì)量狀態(tài)，避免不合格品流轉(zhuǎn)。通過自檢與互檢“雙控”機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問題早發(fā)覺、早處理，降低批量性質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品合格率。二、操作流程詳解（一）自檢流程：操作人員自我質(zhì)量把控準(zhǔn)備工作操作人員需熟悉產(chǎn)品圖紙、工藝文件及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確本次自檢的檢查項(xiàng)目（如尺寸公差、表面缺陷、功能測試等）；準(zhǔn)備校準(zhǔn)合格的檢測工具（如卡尺、千分尺、檢測設(shè)備等），確認(rèn)工具狀態(tài)正常。實(shí)施自檢按照工藝要求對所加工/裝配的產(chǎn)品逐項(xiàng)檢查，保證每個(gè)檢查項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)；若發(fā)覺不合格項(xiàng)，立即停止生產(chǎn)，隔離不合格品，并記錄問題描述（如“尺寸超差+0.02mm”“表面劃痕長度＞5mm”）。記錄與反饋在“自檢記錄”欄如實(shí)填寫檢查結(jié)果，注明操作人姓名（以號(hào)代替，如“操作人：”）、檢查時(shí)間；自檢合格后，方可流轉(zhuǎn)至下一工序；若存在不合格項(xiàng)，需經(jīng)返工/返修后重新自檢，直至合格。（二）互檢流程：工序間交叉質(zhì)量驗(yàn)證交接確認(rèn)下一工序操作人員或質(zhì)檢人員接收產(chǎn)品時(shí)，需核對“自檢記錄”是否完整、自檢結(jié)果是否合格；確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)（如標(biāo)識(shí)、防護(hù)措施）與自檢記錄一致后，方可開始互檢。執(zhí)行互檢依據(jù)同一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對自檢合格的產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立檢查，重點(diǎn)復(fù)核關(guān)鍵項(xiàng)及易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)；互檢若發(fā)覺不合格項(xiàng)，需立即反饋至上一工序操作人員及質(zhì)檢部門，暫停該批次產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，追溯原因。結(jié)果確認(rèn)與協(xié)同處理互檢合格后，在“互檢記錄”欄填寫互檢結(jié)果、操作人（*號(hào)代替）及時(shí)間；若自檢與互檢結(jié)果不一致，需由質(zhì)檢人員牽頭組織雙方重新檢測，明確責(zé)任并形成處理意見。（三）匯總與閉環(huán)管理每日工作結(jié)束后，班組長/質(zhì)檢人員匯總當(dāng)日自檢與互檢記錄，統(tǒng)計(jì)合格率、不合格項(xiàng)類型及處理情況；對重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，組織分析會(huì)制定改進(jìn)措施，更新工藝文件或培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，保證問題閉環(huán)。三、產(chǎn)品質(zhì)量自檢與互檢記錄雙控表產(chǎn)品基本信息產(chǎn)品名稱：______________________規(guī)格型號(hào)：______________________生產(chǎn)批次：______________________檢查日期：______________生產(chǎn)班組：______________________生產(chǎn)線別：______________________序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求自檢記錄互檢記錄處理意見驗(yàn)證結(jié)果操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________操作人：*結(jié)果：□合格□不合格問題描述：______________________備注1.自檢、互檢需分別由不同人員完成，保證獨(dú)立性；2.不合格品需隔離存放并標(biāo)注清晰，嚴(yán)禁與合格品混放；3.關(guān)鍵項(xiàng)目檢查需留存檢測記錄（如檢測報(bào)告、照片）作為附件。審批生產(chǎn)主管：*四、使用與管理要點(diǎn)填寫規(guī)范檢查項(xiàng)目需與工藝文件一一對應(yīng)，標(biāo)準(zhǔn)要求明確具體數(shù)值（如“尺寸±0.1mm”“無劃痕、凹陷”）；“問題描述”需客觀、具體，避免模糊表述（如“外觀不良”應(yīng)明確為“產(chǎn)品左上角有長度3mm劃痕”）；操作人姓名以號(hào)代替（如“操作人：”），保證可追溯的同時(shí)保護(hù)隱私。問題處理流程自檢或互檢發(fā)覺不合格品時(shí)，立即停止加工/流轉(zhuǎn)，4小時(shí)內(nèi)反饋至班組長；返工/返修后需重新進(jìn)行自檢與互檢，直至合格方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；對批量性不合格（同一批次不合格率＞5%），需啟動(dòng)質(zhì)量分析會(huì)，明確根本原因并制定糾正措施。數(shù)據(jù)管理與存檔表單一式兩份：生產(chǎn)班組留存一份用于追溯，質(zhì)檢部門存檔一份用于質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，保存期限不少于2年；每月匯總分析自檢/互檢合格率、高頻不合格項(xiàng)，形成質(zhì)量報(bào)告，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。培訓(xùn)與監(jiān)督新員工上崗前需接受自檢/互檢流程及標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，考核合格后方可獨(dú)