2026年建筑裝飾公司不合格材料處置管理制度第一章總則第一條制定目的與依據(jù)為規(guī)范建筑裝飾項(xiàng)目中不合格材料的識(shí)別、隔離、評(píng)估、處置及追溯管理，避免不合格材料流入施工環(huán)節(jié)導(dǎo)致工程質(zhì)量隱患或安全事故，降低企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失與信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》（GB50210）等國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合建筑裝飾行業(yè)材料使用特點(diǎn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有建筑裝飾項(xiàng)目中涉及的各類(lèi)材料，包括但不限于石材、木材、涂料、瓷磚、玻璃、膠粘劑、防水材料、電線電纜、五金配件等。適用環(huán)節(jié)涵蓋材料采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)保管、施工使用前核查、過(guò)程質(zhì)量抽檢等全流程發(fā)現(xiàn)的不合格材料。適用對(duì)象包括公司采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)、項(xiàng)目管理部門(mén)、施工班組，以及為公司提供材料供應(yīng)服務(wù)的合作單位。第三條基本原則即時(shí)隔離原則：發(fā)現(xiàn)不合格材料后，需第一時(shí)間采取物理隔離措施，明確標(biāo)識(shí)“不合格”狀態(tài)，嚴(yán)禁與合格材料混放或流入施工環(huán)節(jié)。分類(lèi)處置原則：根據(jù)不合格材料的缺陷類(lèi)型、嚴(yán)重程度、可修復(fù)性及經(jīng)濟(jì)價(jià)值，采取退換貨、銷(xiāo)毀、降級(jí)使用等差異化處置方式，避免資源浪費(fèi)。責(zé)任追溯原則：建立不合格材料處置檔案，記錄材料來(lái)源、不合格原因、處置過(guò)程及責(zé)任主體，確保問(wèn)題可追溯、責(zé)任可落實(shí)。閉環(huán)管理原則：從不合格材料識(shí)別到最終處置完成，形成“識(shí)別-隔離-評(píng)估-處置-驗(yàn)證-歸檔”全閉環(huán)流程，避免處置遺漏或流程中斷。第二章不合格材料識(shí)別與隔離第四條識(shí)別場(chǎng)景與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收識(shí)別：材料到貨后，驗(yàn)收人員依據(jù)采購(gòu)合同、國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求，對(duì)材料外觀、規(guī)格、數(shù)量、性能指標(biāo)及合規(guī)證明（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）進(jìn)行核查，存在以下情形之一的判定為不合格材料：（1）外觀存在裂紋、變形、破損、色差超標(biāo)等明顯缺陷；（2）規(guī)格尺寸偏差超出標(biāo)準(zhǔn)允許范圍（如板材厚度偏差超過(guò)±0.5mm、管材直徑偏差超過(guò)±1mm）；（3）性能指標(biāo)未達(dá)要求（如涂料附著力未達(dá)二級(jí)、防水材料耐水性未達(dá)48小時(shí)無(wú)滲漏）；（4）缺失產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等合規(guī)證明，或證明文件與材料信息不符。倉(cāng)儲(chǔ)保管識(shí)別：倉(cāng)儲(chǔ)人員日常巡檢中發(fā)現(xiàn)材料受潮、霉變、銹蝕、過(guò)期（如膠粘劑超過(guò)保質(zhì)期、涂料超過(guò)開(kāi)封使用期限），或因存儲(chǔ)不當(dāng)導(dǎo)致性能下降的，判定為不合格材料。施工使用前識(shí)別：施工班組在材料領(lǐng)用后、使用前核查發(fā)現(xiàn)材料存在隱性缺陷（如木材內(nèi)部空洞、電線絕緣層破損），或與施工部位設(shè)計(jì)要求不符的，判定為不合格材料。過(guò)程抽檢識(shí)別：質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)在施工過(guò)程中隨機(jī)抽檢，發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問(wèn)題（如瓷磚空鼓率超標(biāo)、玻璃透光率未達(dá)設(shè)計(jì)要求），或經(jīng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)判定為不合格的，即時(shí)標(biāo)記為不合格材料。第五條隔離要求隔離區(qū)域：公司及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)需劃定專(zhuān)門(mén)的不合格材料隔離區(qū)，隔離區(qū)需設(shè)置物理圍擋（如圍欄、隔離帶），配備“不合格材料存放區(qū)”標(biāo)識(shí)牌，與合格材料存放區(qū)距離不小于3米，避免交叉污染。標(biāo)識(shí)管理：不合格材料需單獨(dú)存放，每件材料或每批次材料需張貼“不合格材料標(biāo)識(shí)卡”，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人及隔離責(zé)任人，標(biāo)識(shí)卡需清晰可見(jiàn)、不易脫落。隔離記錄：隔離完成后，隔離責(zé)任人需填寫(xiě)《不合格材料隔離記錄表》，記錄隔離時(shí)間、地點(diǎn)、材料信息及隔離措施，同步報(bào)送質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)與項(xiàng)目管理部門(mén)備案。第三章不合格材料評(píng)估與處置第六條評(píng)估流程與內(nèi)容評(píng)估啟動(dòng)：不合格材料隔離完成后，質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)在24小時(shí)內(nèi)牽頭組織采購(gòu)部門(mén)、項(xiàng)目管理部門(mén)及供應(yīng)單位（必要時(shí)）開(kāi)展評(píng)估，形成評(píng)估小組，明確評(píng)估負(fù)責(zé)人。評(píng)估內(nèi)容：（1）缺陷嚴(yán)重程度：判斷材料缺陷是否影響工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能及外觀效果，如結(jié)構(gòu)用鋼材存在裂紋判定為嚴(yán)重缺陷，非承重板材輕微色差判定為一般缺陷；（2）可修復(fù)性：評(píng)估材料缺陷是否可通過(guò)修復(fù)達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)，如木材表面劃痕可通過(guò)打磨修復(fù)，玻璃破損則不可修復(fù)；（3）經(jīng)濟(jì)價(jià)值：核算不合格材料的采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本及處置成本，判斷是否具有修復(fù)或降級(jí)使用的經(jīng)濟(jì)價(jià)值；（4）責(zé)任歸屬：分析不合格原因，判定責(zé)任主體（如供應(yīng)單位提供劣質(zhì)材料、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)存儲(chǔ)不當(dāng)、驗(yàn)收人員漏檢）。評(píng)估報(bào)告：評(píng)估小組在評(píng)估完成后1個(gè)工作日內(nèi)出具《不合格材料評(píng)估報(bào)告》，明確不合格等級(jí)（嚴(yán)重、一般、輕微）、責(zé)任主體及建議處置方式，報(bào)公司管理層（重大不合格材料，如涉及結(jié)構(gòu)安全）或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（一般不合格材料）審批。第七條處置方式與要求退換貨處置（適用于供應(yīng)單位責(zé)任導(dǎo)致的不合格材料）：（1）評(píng)估判定為供應(yīng)單位責(zé)任且材料不可修復(fù)的，采購(gòu)部門(mén)需在3個(gè)工作日內(nèi)通知供應(yīng)單位，出具《不合格材料退換貨通知書(shū)》，明確退換貨期限（常規(guī)材料7個(gè)工作日內(nèi)、特殊定制材料15個(gè)工作日內(nèi)）；（2）供應(yīng)單位需在收到通知書(shū)后按要求完成退換貨，更換的材料需重新經(jīng)過(guò)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可使用；（3）若供應(yīng)單位逾期未處理或拒絕退換貨，采購(gòu)部門(mén)需依據(jù)采購(gòu)合同追究其違約責(zé)任，扣減相應(yīng)合同款項(xiàng)，情節(jié)嚴(yán)重的終止合作。銷(xiāo)毀處置（適用于無(wú)修復(fù)價(jià)值、存在安全隱患或不符合環(huán)保要求的不合格材料）：（1）評(píng)估判定為不可修復(fù)且無(wú)降級(jí)使用價(jià)值的材料（如過(guò)期膠粘劑、銹蝕嚴(yán)重的鋼材），由項(xiàng)目管理部門(mén)牽頭組織銷(xiāo)毀，選擇符合環(huán)保要求的銷(xiāo)毀方式（如專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)回收處理、指定場(chǎng)地焚燒或粉碎）；（2）銷(xiāo)毀前需拍攝影像資料記錄銷(xiāo)毀過(guò)程，填寫(xiě)《不合格材料銷(xiāo)毀記錄表》，由銷(xiāo)毀負(fù)責(zé)人、質(zhì)量驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁隨意丟棄造成環(huán)境污染。降級(jí)使用處置（適用于輕微不合格、不影響結(jié)構(gòu)安全及主要使用功能的材料）：（1）評(píng)估判定為可降級(jí)使用的材料（如非承重部位使用的輕微色差瓷磚、次要裝飾面使用的輕微劃痕板材），需由項(xiàng)目管理部門(mén)提出降級(jí)使用申請(qǐng)，明確使用部位、使用數(shù)量及質(zhì)量保障措施，報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)審批；（2）審批通過(guò)后，施工班組需在指定部位使用降級(jí)材料，質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)全程監(jiān)督，確保材料使用符合降級(jí)要求，且不影響工程整體質(zhì)量。修復(fù)處置（適用于可通過(guò)修復(fù)達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)的不合格材料）：（1）評(píng)估判定為可修復(fù)的材料（如木材表面損傷、涂料局部流掛），由施工班組制定修復(fù)方案，經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)審核通過(guò)后實(shí)施修復(fù)；（2）修復(fù)完成后，質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)需重新檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可投入使用，不合格的需重新修復(fù)或轉(zhuǎn)為其他處置方式。第八條處置驗(yàn)證退換貨驗(yàn)證：更換的材料進(jìn)場(chǎng)后，驗(yàn)收人員按進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新核查，填寫(xiě)《不合格材料退換貨驗(yàn)證記錄表》，驗(yàn)證合格后方可解除原不合格材料的隔離狀態(tài)。銷(xiāo)毀驗(yàn)證：銷(xiāo)毀完成后，質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)核查銷(xiāo)毀影像資料及《不合格材料銷(xiāo)毀記錄表》，確認(rèn)材料已徹底銷(xiāo)毀且無(wú)殘留，方可完成處置閉環(huán)。降級(jí)使用驗(yàn)證：降級(jí)材料使用完成后，質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)對(duì)使用部位進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)（如瓷磚粘貼牢固性、板材安裝平整度），檢測(cè)合格后填寫(xiě)《不合格材料降級(jí)使用驗(yàn)證記錄表》。修復(fù)驗(yàn)證：修復(fù)材料經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)檢測(cè)合格后，填寫(xiě)《不合格材料修復(fù)驗(yàn)證記錄表》，檢測(cè)不合格的需重新制定處置方案。第四章責(zé)任劃分與追究第九條責(zé)任劃分供應(yīng)單位責(zé)任：因材料本身質(zhì)量缺陷、規(guī)格不符、提供虛假證明文件等導(dǎo)致材料不合格的，由供應(yīng)單位承擔(dān)全部責(zé)任，包括退換貨費(fèi)用、工期延誤損失及相關(guān)賠償。采購(gòu)部門(mén)責(zé)任：因采購(gòu)合同未明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、選擇無(wú)資質(zhì)供應(yīng)單位、未核實(shí)供應(yīng)單位信譽(yù)導(dǎo)致材料不合格的，由采購(gòu)部門(mén)承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任。驗(yàn)收部門(mén)責(zé)任：因驗(yàn)收人員未按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展驗(yàn)收工作、漏檢材料缺陷、未核實(shí)合規(guī)證明導(dǎo)致不合格材料流入倉(cāng)儲(chǔ)或施工環(huán)節(jié)的，由驗(yàn)收部門(mén)承擔(dān)直接責(zé)任。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)責(zé)任：因存儲(chǔ)不當(dāng)（如潮濕環(huán)境存放木材、高溫環(huán)境存放涂料）導(dǎo)致材料受潮、變質(zhì)、過(guò)期的，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)承擔(dān)管理責(zé)任。項(xiàng)目管理部門(mén)責(zé)任：因未及時(shí)協(xié)調(diào)不合格材料處置、未監(jiān)督隔離措施落實(shí)，導(dǎo)致不合格材料流入施工環(huán)節(jié)的，由項(xiàng)目管理部門(mén)承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。施工班組責(zé)任：因未在使用前核查材料質(zhì)量、擅自使用不合格材料，導(dǎo)致工程質(zhì)量問(wèn)題的，由施工班組承擔(dān)直接責(zé)任。第十條責(zé)任追究供應(yīng)單位追究：（1）一年內(nèi)出現(xiàn)1次不合格材料的，由采購(gòu)部門(mén)出具書(shū)面警告，要求其限期整改；（2）一年內(nèi)出現(xiàn)2次及以上不合格材料的，取消其年度合格供應(yīng)商資格，且2年內(nèi)不得參與公司項(xiàng)目投標(biāo)；（3）因不合格材料導(dǎo)致工程返工、安全事故的，供應(yīng)單位需承擔(dān)返工費(fèi)用、工期損失及賠償責(zé)任，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。內(nèi)部部門(mén)及人員追究：（1）采購(gòu)部門(mén)因管理不當(dāng)導(dǎo)致不合格材料的，扣減部門(mén)季度績(jī)效得分10-20分，相關(guān)責(zé)任人扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金10%-15%；（2）驗(yàn)收部門(mén)漏檢導(dǎo)致不合格材料流入的，相關(guān)驗(yàn)收人員扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金20%-30%，部門(mén)負(fù)責(zé)人扣減季度績(jī)效獎(jiǎng)金10%；（3）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)因存儲(chǔ)不當(dāng)導(dǎo)致材料不合格的，扣減部門(mén)月度績(jī)效得分10分，相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)人員扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金15%-20%；（4）項(xiàng)目管理部門(mén)未履行監(jiān)督職責(zé)的，扣減部門(mén)季度績(jī)效得分15分，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人扣減季度績(jī)效獎(jiǎng)金15%；（5）施工班組擅自使用不合格材料的，責(zé)令停工整改，扣減班組當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金30%-50%，相關(guān)施工人員按公司獎(jiǎng)懲制度另行處理。第五章檔案管理與制度更新第十一條檔案管理檔案內(nèi)容：不合格材料處置檔案需包含《不合格材料隔離記錄表》《不合格材料評(píng)估報(bào)告》《不合格材料處置通知書(shū)》（退換貨、銷(xiāo)毀、降級(jí)使用等）、處置過(guò)程影像資料、《不合格材料處置驗(yàn)證記錄表》及責(zé)任追究相關(guān)文件。歸檔要求：各環(huán)節(jié)記錄及文件需在不合格材料處置完成后3個(gè)工作日內(nèi)，由質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)統(tǒng)一整理歸檔，紙質(zhì)檔案存入公司檔案室，電子檔案上傳至企業(yè)管理系統(tǒng)，確保檔案完整性與可查性。保存期限：不合格材料處置檔案保存期限不少于工程竣工交付后5年，涉及重大質(zhì)量問(wèn)題或安全事故的檔案，保存期限延長(zhǎng)至10年。第十二條制度更新更新觸發(fā)條件：當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，或公司在不合格材料處置過(guò)程中發(fā)現(xiàn)制度存在漏洞（如處置流程不順暢、責(zé)任劃分不清晰），或因新材料應(yīng)用導(dǎo)致現(xiàn)有處置標(biāo)準(zhǔn)不適用時(shí)，啟動(dòng)制度更新程序。更新流程：制度更新由質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)牽頭，征求采購(gòu)部門(mén)、項(xiàng)目管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，形成修訂草案，報(bào)公司管理層審批。審批通過(guò)后，發(fā)布新版制度并組織全員培訓(xùn)，確保各部門(mén)及人員知曉更新內(nèi)容。更新頻率：原則上每2年對(duì)本制度進(jìn)行一次全面評(píng)估與修訂，若遇重大政策調(diào)整或行業(yè)變革，可隨時(shí)