安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度一、總則

1.1目的

為全面辨識、評估生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險，科學(xué)分級管控，及時排查治理事故隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。

1.2依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000）及行業(yè)安全管理要求制定，適用于企業(yè)范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。

1.3適用范圍

本制度適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、所有從業(yè)人員及相關(guān)方（包括承包商、供應(yīng)商、參觀人員等），涵蓋從規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)投產(chǎn)到運營維護的全生命周期安全管理活動。

1.4基本原則

（1）風(fēng)險優(yōu)先，分級管控：以風(fēng)險辨識為基礎(chǔ)，按照風(fēng)險等級實施差異化管控，重點管控重大安全風(fēng)險。

（2）全員參與，責(zé)任落實：明確各層級、各崗位的安全職責(zé)，建立“企業(yè)負責(zé)、部門監(jiān)管、崗位落實”的責(zé)任體系。

（3）系統(tǒng)排查，閉環(huán)治理：隱患排查應(yīng)全面覆蓋，做到責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”，實現(xiàn)隱患治理閉環(huán)管理。

（4）持續(xù)改進，動態(tài)管理：定期評估風(fēng)險管控措施有效性，及時更新風(fēng)險信息，優(yōu)化隱患排查治理機制。

1.5術(shù)語定義

（1）安全風(fēng)險：生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或這些情況組合的根源、狀態(tài)或行為。

（2）危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

（3）風(fēng)險分級：通過評估風(fēng)險可能性與后果嚴重程度，對風(fēng)險劃分為重大、較大、一般、低四個等級。

（4）隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

（5）隱患排查：對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風(fēng)險點進行辨識，發(fā)現(xiàn)隱患的過程。

（6）隱患治理：消除或控制隱患的過程，包括隱患登記、評估、整改、驗收等環(huán)節(jié)。

二、組織機構(gòu)與職責(zé)

1.安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組

1.1組長職責(zé)

組長由企業(yè)主要負責(zé)人擔(dān)任，全面負責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。其主要職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定企業(yè)風(fēng)險管控和隱患治理的總體目標；審定《安全風(fēng)險分級管控制度》《隱患排查治理制度》及相關(guān)配套文件；定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究解決風(fēng)險管控和隱患治理中的重大問題；保障風(fēng)險管控和隱患治理所需的資金、人員、設(shè)備等資源投入；組織對重大風(fēng)險管控措施和重大隱患治理情況的檢查考核，確保各項措施落實到位。

1.2副組長職責(zé)

副組長由分管安全的負責(zé)人擔(dān)任，協(xié)助組長開展具體工作，分管風(fēng)險管控和隱患治理的日常管理。其主要職責(zé)包括：組織制定風(fēng)險辨識評估方案和隱患排查計劃，督促各部門落實風(fēng)險管控措施；協(xié)調(diào)解決風(fēng)險管控和隱患治理中的跨部門問題，如生產(chǎn)與設(shè)備、安全與人力資源等部門的工作銜接；定期向組長匯報工作進展，提出改進建議；參與重大風(fēng)險管控方案的制定和重大隱患的整改驗收，確保隱患得到徹底消除；組織開展風(fēng)險管控和隱患治理的宣傳培訓(xùn)，提高全員安全意識。

1.3成員職責(zé)

成員由各部門負責(zé)人、車間主任、技術(shù)骨干等組成，是本部門/車間風(fēng)險管控和隱患治理的第一責(zé)任人。其主要職責(zé)包括：組織本部門/車間開展風(fēng)險辨識、評估和分級，確定風(fēng)險點及等級；制定本部門/車間的風(fēng)險管控措施和隱患排查清單，明確整改責(zé)任人和整改時限；組織開展本部門/車間的安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高從業(yè)人員風(fēng)險辨識和隱患排查能力；定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報本部門/車間的風(fēng)險管控和隱患治理情況，包括風(fēng)險等級變化、隱患整改進展等；配合安全管理部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題；參與事故調(diào)查，分析事故原因，制定防范措施。

2.管理部門職責(zé)

2.1安全管理部門

安全管理部門是風(fēng)險管控和隱患治理的歸口管理部門，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全企業(yè)的相關(guān)工作。其主要職責(zé)包括：組織制定和修訂風(fēng)險管控和隱患治理的制度、流程及配套文件，如《風(fēng)險辨識評估指南》《隱患排查清單》等；組織開展企業(yè)全面的風(fēng)險辨識和評估工作，確定各風(fēng)險點的等級，編制《安全風(fēng)險分級臺賬》；指導(dǎo)各部門開展風(fēng)險辨識和隱患排查，提供技術(shù)支持，如協(xié)助生產(chǎn)部門辨識操作流程中的風(fēng)險，協(xié)助設(shè)備部門辨識設(shè)備設(shè)施中的風(fēng)險；建立隱患排查治理臺賬，對隱患的登記、評估、整改、驗收等環(huán)節(jié)進行全程跟蹤，確保隱患閉環(huán)管理；定期組織對風(fēng)險管控措施和隱患治理情況的檢查，對存在的問題提出整改意見；負責(zé)風(fēng)險管控和隱患治理的統(tǒng)計分析和報告工作，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進展；組織相關(guān)人員的培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)能力，如組織風(fēng)險辨識培訓(xùn)、隱患排查培訓(xùn)等。

2.2生產(chǎn)管理部門

生產(chǎn)管理部門負責(zé)生產(chǎn)過程中的風(fēng)險管控和隱患排查治理，其主要職責(zé)包括：結(jié)合生產(chǎn)特點，組織辨識生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點，如操作流程、工藝參數(shù)、人員操作等；制定生產(chǎn)過程中的風(fēng)險管控措施，如操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全防護設(shè)施等，確保生產(chǎn)安全；組織開展生產(chǎn)日常隱患排查，如班前檢查、班中巡查、班后總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)中的隱患，如設(shè)備異常、人員違章等；配合安全管理部門開展風(fēng)險辨識和評估，落實風(fēng)險管控措施，如調(diào)整生產(chǎn)工藝以降低風(fēng)險；參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理，分析事故原因，制定防范措施；定期向安全管理部門匯報生產(chǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控和隱患治理情況，包括風(fēng)險等級變化、隱患整改情況等。

2.3設(shè)備管理部門

設(shè)備管理部門負責(zé)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險管控和隱患排查治理，其主要職責(zé)包括：組織辨識設(shè)備設(shè)施中的風(fēng)險點，如設(shè)備的設(shè)計、安裝、運行、維護、檢修等環(huán)節(jié)；制定設(shè)備設(shè)施的安全操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備安全運行，如定期檢查設(shè)備的電氣線路、安全防護裝置等；組織開展設(shè)備日常隱患排查，如設(shè)備的運行狀態(tài)、安全防護裝置、電氣線路等，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備隱患，如設(shè)備漏電、安全裝置失效等；負責(zé)設(shè)備的定期檢測和檢驗，如特種設(shè)備的安全檢測，確保設(shè)備符合安全標準；配合安全管理部門開展設(shè)備風(fēng)險辨識和評估，落實風(fēng)險管控措施，如更新老舊設(shè)備以降低風(fēng)險；參與設(shè)備事故的調(diào)查處理，分析事故原因，制定防范措施；定期向安全管理部門匯報設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險管控和隱患治理情況，包括設(shè)備隱患整改情況、設(shè)備檢測情況等。

2.4人力資源部門

人力資源部門負責(zé)風(fēng)險管控和隱患治理中的人員管理和培訓(xùn)，其主要職責(zé)包括：制定安全培訓(xùn)計劃，組織開展從業(yè)人員的安全培訓(xùn)，包括風(fēng)險辨識、隱患排查、應(yīng)急處置等內(nèi)容，提高從業(yè)人員的安全意識和能力；負責(zé)相關(guān)人員的職責(zé)考核，將風(fēng)險管控和隱患治理工作納入績效考核體系，落實獎懲措施，如對隱患排查工作突出的員工給予獎勵，對未履行職責(zé)的員工進行處罰；組織新員工的三級安全教育，確保其掌握崗位風(fēng)險和隱患排查技能，如新員工入職時必須接受公司級、車間級、班組級的安全培訓(xùn)；配合安全管理部門開展安全文化建設(shè)，營造全員參與風(fēng)險管控和隱患治理的氛圍，如開展安全知識競賽、安全月活動等；定期向安全管理部門匯報人員培訓(xùn)和考核情況，包括培訓(xùn)覆蓋率、考核合格率等。

3.基層單位職責(zé)

3.1車間/班組職責(zé)

車間/班組是企業(yè)風(fēng)險管控和隱患治理的基層單位，直接負責(zé)各項措施的落實。其主要職責(zé)包括：具體落實上級制定的風(fēng)險管控措施，如操作規(guī)程、安全防護設(shè)施的檢查等，確保員工嚴格執(zhí)行；組織開展本車間的風(fēng)險辨識和評估，確定本車間的風(fēng)險點，制定本車間的風(fēng)險管控清單，如車間的機械設(shè)備風(fēng)險、電氣風(fēng)險等；開展日常隱患排查，如班前檢查設(shè)備狀態(tài)、班中檢查操作行為、班后檢查現(xiàn)場環(huán)境，及時發(fā)現(xiàn)并上報隱患，如設(shè)備漏油、人員未佩戴防護用品等；組織本車間的安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高員工的風(fēng)險辨識和隱患排查能力，如定期組織消防演練、設(shè)備故障應(yīng)急演練等；定期向生產(chǎn)管理部門匯報本車間的風(fēng)險管控和隱患治理情況，包括風(fēng)險等級變化、隱患整改進展等；配合安全管理部門和設(shè)備管理部門的檢查，及時整改存在的問題，如安全管理部門檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要按時整改到位。

3.2崗位人員職責(zé)

崗位人員是企業(yè)風(fēng)險管控和隱患治理的直接責(zé)任人，其職責(zé)落實情況直接關(guān)系到企業(yè)的安全。其主要職責(zé)包括：熟悉本崗位的風(fēng)險點和隱患排查內(nèi)容，掌握風(fēng)險管控措施和應(yīng)急處置方法，如知道本崗位的機械設(shè)備風(fēng)險、電氣風(fēng)險，以及如何排查這些風(fēng)險；嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，落實風(fēng)險管控措施，如正確佩戴勞動防護用品、遵守操作流程等，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致事故；開展崗位日常隱患排查，如檢查設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境是否符合要求、人員操作是否規(guī)范等，及時發(fā)現(xiàn)并上報隱患，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常聲音、電線老化等情況要及時報告；參與崗位安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高自身安全意識和應(yīng)急處置能力，如參加消防演練、設(shè)備故障應(yīng)急演練等；有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)，發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備漏電要立即切斷電源并撤離；定期向車間/班組匯報本崗位的風(fēng)險管控和隱患排查情況，如本崗位的隱患整改情況、風(fēng)險管控措施的落實情況等。

4.相關(guān)方職責(zé)

4.1承包商職責(zé)

承包商是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要相關(guān)方，其安全管理水平直接影響企業(yè)的安全。其主要職責(zé)包括：遵守企業(yè)的風(fēng)險管控和隱患治理制度，接受企業(yè)的安全監(jiān)督，如進入企業(yè)作業(yè)前必須接受安全培訓(xùn)，遵守企業(yè)的安全規(guī)定；開展自身風(fēng)險辨識和評估，確定承包工程中的風(fēng)險點，制定風(fēng)險管控措施，如辨識高空作業(yè)的風(fēng)險、動火作業(yè)的風(fēng)險，制定相應(yīng)的防護措施；組織承包人員的安全培訓(xùn)，使其熟悉企業(yè)的安全制度和崗位風(fēng)險，如培訓(xùn)承包商員工企業(yè)的安全操作規(guī)程、應(yīng)急逃生路線等；開展日常隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并處理承包工程中的隱患，向企業(yè)安全管理部門報告，如發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患要及時整改并向企業(yè)報告；配合企業(yè)的安全檢查和隱患整改，落實整改責(zé)任，如企業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患要按時整改到位；參與承包工程中的安全事故調(diào)查，分析事故原因，制定防范措施，如發(fā)生事故要配合企業(yè)調(diào)查，制定防范措施；定期向企業(yè)安全管理部門匯報承包工程的風(fēng)險管控和隱患治理情況，包括風(fēng)險等級變化、隱患整改情況等。

4.2供應(yīng)商職責(zé)

供應(yīng)商是企業(yè)設(shè)備、材料等物資的提供方，其物資質(zhì)量直接影響企業(yè)的安全。其主要職責(zé)包括：確保提供的設(shè)備、材料符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準，滿足企業(yè)的安全需求，如提供的電氣設(shè)備必須符合國家安全標準，避免因設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致事故；向企業(yè)提供設(shè)備、材料的安全技術(shù)說明書，包括風(fēng)險點、操作注意事項、維護要求等，如提供設(shè)備的操作手冊、維護說明書等；配合企業(yè)開展設(shè)備、材料的風(fēng)險辨識和評估，提供必要的技術(shù)支持，如協(xié)助企業(yè)辨識設(shè)備的風(fēng)險點，提供設(shè)備的安全參數(shù)等；及時處理企業(yè)反饋的設(shè)備、材料隱患，如更換不合格產(chǎn)品、提供維修服務(wù)等，如企業(yè)反饋的設(shè)備質(zhì)量問題要及時處理；定期向企業(yè)安全管理部門匯報設(shè)備、材料的安全情況，包括設(shè)備、材料的質(zhì)量檢測情況、售后服務(wù)情況等。

4.3參觀人員職責(zé)

參觀人員是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的臨時相關(guān)方，其行為規(guī)范對企業(yè)的安全也有一定影響。其主要職責(zé)包括：遵守企業(yè)的安全規(guī)定，服從現(xiàn)場管理人員的指揮，不隨意進入危險區(qū)域，如進入企業(yè)參觀時要佩戴安全帽，不進入生產(chǎn)禁區(qū)；佩戴必要的勞動防護用品，如安全帽、反光衣等，避免因防護不到位導(dǎo)致傷害；了解參觀區(qū)域的風(fēng)險點和安全注意事項，不觸碰設(shè)備、設(shè)施，如知道參觀區(qū)域的高空風(fēng)險，不攀爬欄桿；發(fā)現(xiàn)隱患或不安全行為時，及時向現(xiàn)場管理人員報告，如發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患要及時告知現(xiàn)場管理人員；參觀結(jié)束后，向企業(yè)安全管理部門反饋參觀過程中的安全問題，如參觀中發(fā)現(xiàn)的安全隱患、建議等。

三、安全風(fēng)險分級管控

1.風(fēng)險辨識

1.1辨識范圍

風(fēng)險辨識覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，包括但不限于：常規(guī)作業(yè)活動（如生產(chǎn)操作、設(shè)備檢修、物料運輸?shù)龋环浅Ｒ?guī)作業(yè)活動（如動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）；設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備、起重機械、電氣系統(tǒng)等）；作業(yè)環(huán)境（如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害場所等）；人員行為（如操作失誤、違章指揮等）；管理活動（如制度缺失、培訓(xùn)不足等）。辨識范圍需動態(tài)更新，確保覆蓋新工藝、新設(shè)備、新場所等新增風(fēng)險點。

1.2辨識方法

采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、故障類型和影響分析法（FMEA）等多種方法相結(jié)合。工作危害分析法通過分解作業(yè)步驟，識別每個步驟的潛在危險；安全檢查表法依據(jù)標準清單逐項檢查設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境；故障類型和影響分析法分析設(shè)備故障可能導(dǎo)致的后果。不同風(fēng)險點采用適宜的辨識方法，確保辨識的全面性和準確性。

1.3辨識流程

風(fēng)險辨識由各部門組織，崗位人員參與實施。流程包括：明確辨識對象（如某條生產(chǎn)線、某臺設(shè)備）；選擇辨識方法；組織專業(yè)人員開展現(xiàn)場辨識；記錄風(fēng)險點信息（包括風(fēng)險描述、可能導(dǎo)致的后果、現(xiàn)有管控措施等）；匯總形成《風(fēng)險辨識清單》。安全管理部門對辨識結(jié)果進行審核，確保無遺漏、無偏差。

2.風(fēng)險評估與分級

2.1評估指標

風(fēng)險評估采用可能性與后果嚴重度相結(jié)合的矩陣法?？赡苄苑譃?級（極不可能、不太可能、可能、很可能、極可能），后果嚴重度分為5級（輕微傷害、輕傷、重傷、死亡、多人死亡）。通過風(fēng)險矩陣表確定風(fēng)險等級，劃分為重大風(fēng)險（紅）、較大風(fēng)險（橙）、一般風(fēng)險（黃）、低風(fēng)險（藍）四級。重大風(fēng)險可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，需重點管控。

2.2評估組織

評估工作由安全管理部門牽頭，技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等部門專業(yè)人員組成評估小組。評估小組依據(jù)《風(fēng)險辨識清單》，逐項分析風(fēng)險的可能性與后果嚴重度，確定風(fēng)險等級。評估過程需結(jié)合歷史事故數(shù)據(jù)、行業(yè)案例、專家意見等，確保評估結(jié)果科學(xué)合理。評估結(jié)果形成《安全風(fēng)險分級臺賬》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后發(fā)布。

2.3動態(tài)更新

當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生變更時，需重新組織風(fēng)險辨識與評估。每年至少開展一次全面風(fēng)險復(fù)核，根據(jù)風(fēng)險管控效果、隱患排查情況等調(diào)整風(fēng)險等級。重大風(fēng)險調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并及時更新相關(guān)管控措施。

3.風(fēng)險管控措施

3.1重大風(fēng)險管控

重大風(fēng)險實施“一風(fēng)險一方案”管控。管控措施包括：工程技術(shù)措施（如安裝自動報警裝置、增設(shè)防護屏障）；管理措施（如制定專項操作規(guī)程、實施作業(yè)許可）；應(yīng)急措施（如配備應(yīng)急救援器材、組織專項演練）；個體防護（如配備特種防護用品）。重大風(fēng)險點設(shè)置顯著警示標識，實行24小時監(jiān)控，確保措施落實到位。

3.2較大風(fēng)險管控

較大風(fēng)險需制定專項管控方案，明確責(zé)任部門、管控頻次和驗收標準。管控措施包括：優(yōu)化操作流程（如簡化高風(fēng)險步驟）；加強設(shè)備維護（如定期檢測關(guān)鍵部件）；強化人員培訓(xùn)（如專項技能考核）。較大風(fēng)險點每季度開展一次專項檢查，確保措施持續(xù)有效。

3.3一般與低風(fēng)險管控

一般風(fēng)險通過常規(guī)管理措施控制，如完善操作規(guī)程、加強日常巡查、開展安全培訓(xùn)等。低風(fēng)險納入常規(guī)管理，通過班前會提醒、安全標語提示等方式提升風(fēng)險意識。一般風(fēng)險點每月檢查一次，低風(fēng)險點每季度檢查一次。

4.風(fēng)險告知與培訓(xùn)

4.1風(fēng)險公示

在重大風(fēng)險區(qū)域設(shè)置公告牌，標注風(fēng)險名稱、等級、管控措施、應(yīng)急處置方法等信息。通過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布《安全風(fēng)險分級臺賬》，確保全員知曉崗位風(fēng)險。崗位人員需掌握本崗位風(fēng)險點及管控要求，簽訂《崗位風(fēng)險告知書》。

4.2專項培訓(xùn)

針對不同風(fēng)險等級開展差異化培訓(xùn)：重大風(fēng)險崗位人員接受專項操作技能、應(yīng)急處置培訓(xùn)；較大風(fēng)險崗位人員強化風(fēng)險辨識與管控措施培訓(xùn)；一般與低風(fēng)險崗位人員普及基礎(chǔ)安全知識。培訓(xùn)采用理論授課、現(xiàn)場實操、案例教學(xué)相結(jié)合的方式，確保培訓(xùn)效果。

4.3動態(tài)告知

風(fēng)險等級調(diào)整或新增風(fēng)險點時，及時更新公示內(nèi)容并重新組織培訓(xùn)。新員工入職、崗位調(diào)整時，必須接受本崗位風(fēng)險告知培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

四、隱患排查治理

1.隱患排查

1.1排查范圍

隱患排查覆蓋企業(yè)全部生產(chǎn)經(jīng)營場所和活動，包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場、特種設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為及管理流程等。重點排查高風(fēng)險作業(yè)區(qū)域（如動火、有限空間、高處作業(yè)）、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施（如鍋爐、壓力容器、起重機械）、危險源集中場所（如危險化學(xué)品存儲區(qū)）以及安全管理制度執(zhí)行情況。排查范圍需隨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動變化動態(tài)調(diào)整，確保無死角、無盲區(qū)。

1.2排查頻次

重大風(fēng)險區(qū)域每日至少排查一次，較大風(fēng)險區(qū)域每周至少排查兩次，一般風(fēng)險區(qū)域每周至少排查一次，低風(fēng)險區(qū)域每月至少排查一次。節(jié)假日、重大活動前及季節(jié)性變化（如雨季、高溫季節(jié)）需增加專項排查次數(shù)。設(shè)備設(shè)施檢修、新工藝試運行等特殊階段實施全過程跟蹤排查。

1.3排查方式

采用日常巡查、專業(yè)檢查、綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專家診斷等多種形式相結(jié)合。日常巡查由崗位人員按清單逐項檢查；專業(yè)檢查由設(shè)備、電氣、工藝等部門技術(shù)人員開展；綜合檢查由安全管理部門組織跨部門聯(lián)合檢查；季節(jié)性檢查針對氣候特點（如防汛、防雷）實施；節(jié)假日檢查聚焦停產(chǎn)復(fù)工環(huán)節(jié)；專家診斷邀請外部專業(yè)機構(gòu)對復(fù)雜風(fēng)險進行深度分析。

1.4排查責(zé)任

崗位人員負責(zé)本崗位隱患的日常排查，如實記錄并即時處理能整改的隱患；車間主任組織班組開展周度排查，匯總分析區(qū)域風(fēng)險；安全管理部門統(tǒng)籌制定年度排查計劃，監(jiān)督各級排查執(zhí)行情況，并組織重大隱患專項排查；技術(shù)部門提供專業(yè)支持，協(xié)助解決技術(shù)性隱患；員工有權(quán)對發(fā)現(xiàn)的隱患直接報告安全管理部門，并受保護。

2.隱患治理

2.1隱患分級

根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的后果嚴重程度和緊急程度，分為重大隱患、較大隱患、一般隱患三級。重大隱患可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，如安全聯(lián)鎖裝置失效、危險品泄漏等；較大隱患可能導(dǎo)致人員重傷或較大財產(chǎn)損失，如設(shè)備關(guān)鍵部件磨損、安全防護缺失等；一般隱患可能導(dǎo)致輕微傷害或一般財產(chǎn)損失，如消防器材過期、通道堆放雜物等。

2.2治理責(zé)任

重大隱患由企業(yè)主要負責(zé)人牽頭治理，成立專項整改小組，制定詳細方案并報上級部門備案；較大隱患由分管負責(zé)人組織相關(guān)部門治理，明確責(zé)任部門和完成時限；一般隱患由責(zé)任部門或崗位人員立即整改，無法即時整改的需制定臨時控制措施。隱患治理實行“誰主管、誰負責(zé)”，責(zé)任部門不得推諉或拖延。

2.3治理流程

隱患發(fā)現(xiàn)后，排查人立即填寫《隱患整改通知單》，明確隱患描述、等級、整改要求及責(zé)任人。責(zé)任部門接到通知后24小時內(nèi)制定整改方案，包括技術(shù)措施、資源需求、完成時限。整改方案需經(jīng)安全管理部門審核后實施。治理過程中，責(zé)任部門每日反饋整改進度，安全管理部門全程監(jiān)督。重大隱患治理前需制定應(yīng)急預(yù)案并報領(lǐng)導(dǎo)小組批準。

2.4資金保障

企業(yè)設(shè)立隱患治理專項賬戶，按年度營收的一定比例提取資金，?？钣糜陔[患整改。重大隱患治理資金由企業(yè)統(tǒng)籌安排，較大隱患治理資金由責(zé)任部門預(yù)算列支，一般隱患治理資金從部門成本中列支。資金使用實行審批制，重大隱患治理方案需經(jīng)總經(jīng)理審批，確保資金及時到位。

3.驗收銷號

3.1驗收標準

隱患整改完成后，責(zé)任部門提交驗收申請，附整改記錄、檢測報告、影像資料等證明材料。驗收依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)制度執(zhí)行，重點檢查隱患是否徹底消除、風(fēng)險是否有效控制、是否產(chǎn)生新風(fēng)險。重大隱患驗收需邀請外部專家參與，出具專業(yè)驗收意見。

3.2驗收組織

一般隱患由責(zé)任部門負責(zé)人組織驗收，安全管理部門抽查；較大隱患由分管負責(zé)人組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門聯(lián)合驗收；重大隱患由企業(yè)主要負責(zé)人組織驗收小組，成員包括安全、技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備部門負責(zé)人及外部專家。驗收過程需記錄在案，參與人員簽字確認。

3.3銷號管理

驗收合格的隱患，在《隱患排查治理臺賬》中標注“已銷號”，關(guān)閉整改流程。驗收不合格的隱患，退回責(zé)任部門重新整改，并納入下一輪重點督查。銷號后的隱患納入日常管理，定期復(fù)核確保無反彈。重大隱患銷號后需報屬地應(yīng)急管理部門備案。

4.統(tǒng)計分析

4.1數(shù)據(jù)記錄

安全管理部門建立《隱患排查治理臺賬》，統(tǒng)一記錄隱患信息，包括排查時間、地點、描述、等級、責(zé)任部門、整改措施、完成時限、驗收結(jié)果等。臺賬采用信息化系統(tǒng)管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時更新和共享。

4.2定期報告

每月5日前，安全管理部門匯總上月隱患排查數(shù)據(jù)，編制《隱患治理月度報告》，報送企業(yè)主要負責(zé)人和分管負責(zé)人。報告內(nèi)容包括隱患數(shù)量、分布、整改率、重復(fù)隱患分析及趨勢預(yù)測。每季度末，向領(lǐng)導(dǎo)小組提交《季度隱患治理分析報告》，提出系統(tǒng)性改進建議。

4.3趨勢分析

安全管理部門每半年開展一次隱患趨勢分析，識別高頻隱患類型（如設(shè)備故障、違章操作）和薄弱環(huán)節(jié)（如某車間、某時段），評估現(xiàn)有管控措施有效性。分析結(jié)果作為下一年度風(fēng)險辨識和隱患排查計劃的重要依據(jù)，推動管理措施持續(xù)優(yōu)化。

五、保障措施

1.組織保障

1.1領(lǐng)導(dǎo)小組定期會議

企業(yè)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會議，研究解決制度執(zhí)行中的重大問題。會議內(nèi)容包括：審議風(fēng)險分級管控和隱患治理工作計劃；聽取各部門工作進展匯報；協(xié)調(diào)跨部門資源調(diào)配；決策重大隱患治理方案；評估制度執(zhí)行效果。會議記錄需存檔備查，議定事項明確責(zé)任部門和完成時限。

1.2專項工作組設(shè)置

針對重大風(fēng)險管控和重大隱患治理，設(shè)立跨部門專項工作組。工作組由安全管理部門牽頭，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等部門骨干，負責(zé)制定專項方案、監(jiān)督實施進度、組織驗收評估。工作組實行組長負責(zé)制，每月至少召開一次進度協(xié)調(diào)會，確保治理工作高效推進。

1.3基層安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

在車間、班組設(shè)立兼職安全員，負責(zé)日常風(fēng)險巡查和隱患上報。安全員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格上崗，每月至少組織一次班組安全活動，開展風(fēng)險辨識和隱患排查經(jīng)驗分享。安全員工作納入績效考核，對發(fā)現(xiàn)重大隱患者給予專項獎勵。

2.資源保障

2.1專項資金管理

企業(yè)按年度安全生產(chǎn)投入不低于營業(yè)收入的1.5%提取專項費用，其中30%用于風(fēng)險管控措施升級和隱患治理。資金實行?？顚Ｓ?，由財務(wù)部門單獨核算，安全管理部門制定年度預(yù)算計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。重大隱患治理資金優(yōu)先保障，確保資金及時到位。

2.2專業(yè)隊伍建設(shè)

配備足夠數(shù)量的注冊安全工程師和特種設(shè)備安全管理員，負責(zé)風(fēng)險評估和隱患治理技術(shù)指導(dǎo)。每年組織不少于40學(xué)時的專業(yè)培訓(xùn)，重點提升風(fēng)險辨識、隱患排查、應(yīng)急處置能力。建立外部專家?guī)?，定期邀請行業(yè)專家參與復(fù)雜風(fēng)險分析和重大隱患治理方案評審。

2.3技術(shù)裝備配置

為重大風(fēng)險區(qū)域配備先進監(jiān)測設(shè)備，如可燃氣體檢測儀、紅外熱成像儀、振動監(jiān)測系統(tǒng)等。建立智能安全監(jiān)控平臺，實時采集風(fēng)險數(shù)據(jù)并自動預(yù)警。為崗位人員配備合格的個人防護裝備，定期檢測更新，確保防護性能達標。

3.技術(shù)保障

3.1信息化系統(tǒng)建設(shè)

開發(fā)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理一體化信息平臺，實現(xiàn)以下功能：風(fēng)險數(shù)據(jù)庫動態(tài)管理；隱患排查任務(wù)自動派發(fā)；整改進度實時跟蹤；驗收結(jié)果電子歸檔；數(shù)據(jù)分析可視化展示。系統(tǒng)與生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通，實現(xiàn)安全信息共享。

3.2標準規(guī)范更新

每年組織一次制度文件全面修訂，結(jié)合國家法律法規(guī)變化、行業(yè)標準更新及企業(yè)實際運行情況，優(yōu)化風(fēng)險辨識方法、評估標準、管控措施和治理流程。修訂過程廣泛征求一線員工意見，確保制度科學(xué)可行。

3.3技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用

鼓勵采用新技術(shù)提升風(fēng)險管控水平，如在危險區(qū)域引入機器人巡檢、應(yīng)用AR技術(shù)進行風(fēng)險可視化培訓(xùn)、利用大數(shù)據(jù)分析事故規(guī)律。設(shè)立安全管理創(chuàng)新專項獎勵基金，對提出有效改進建議的員工給予表彰。

4.監(jiān)督考核

4.1日常監(jiān)督檢查

安全管理部門建立常態(tài)化檢查機制，每月至少組織一次制度執(zhí)行情況抽查，重點檢查風(fēng)險公示、隱患排查記錄、培訓(xùn)考核檔案等。采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），確保檢查結(jié)果真實。

4.2績效掛鉤機制

將風(fēng)險管控和隱患治理成效納入部門及個人績效考核，考核指標包括：風(fēng)險辨識準確率、隱患整改及時率、培訓(xùn)覆蓋率、事故發(fā)生率等。對連續(xù)三個月未發(fā)生隱患的部門給予績效加分，對因管理疏漏導(dǎo)致事故的實行“一票否決”。

4.3責(zé)任追究制度

對未履行風(fēng)險管控職責(zé)、隱患排查治理不力、謊報瞞報隱患等行為，視情節(jié)輕重給予處罰：一般問題通報批評并扣減績效；嚴重問題降職降薪；重大事故依法依規(guī)追究法律責(zé)任。建立“吹哨人”保護機制，鼓勵員工舉報違規(guī)行為。

5.文化建設(shè)

5.1安全文化培育

每年開展“安全生產(chǎn)月”“風(fēng)險管控月”主題活動，通過事故案例警示教育、安全知識競賽、應(yīng)急演練等形式，強化全員安全意識。在廠區(qū)設(shè)置安全文化長廊，展示風(fēng)險管控成果和員工安全建議。

5.2全員參與機制

設(shè)立“隱患隨手拍”平臺，鼓勵員工通過手機APP上報隱患，經(jīng)查實后給予獎勵。每月評選“安全標兵”，宣傳先進事跡。組織跨部門風(fēng)險辨識競賽，激發(fā)員工主動參與風(fēng)險管理的積極性。

5.3持續(xù)改進氛圍

定期組織“安全開放日”活動，邀請員工家屬參觀風(fēng)險管控現(xiàn)場，增強安全認同感。建立合理化建議箱，對采納的改進措施給予獎勵。將安全表現(xiàn)作為員工晉升的重要參考，營造“人人講安全、事事為安全”的文化氛圍。

六、附則

1.制度解釋與修訂

1.1解釋權(quán)歸屬

本制度由企業(yè)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。各部門在執(zhí)行過程中遇到的問題，需以領(lǐng)導(dǎo)小組書面答復(fù)為準。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，任何部門或個人不得擅自解釋或調(diào)整制度內(nèi)容。

1.2修訂程序

當(dāng)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時