實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)安全使用管理制度#實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)安全使用管理制度

##一、總則

本制度旨在規(guī)范實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的安全使用，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。所有實(shí)驗(yàn)室人員必須嚴(yán)格遵守本制度，共同維護(hù)實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

###（一）適用范圍

本制度適用于實(shí)驗(yàn)室所有信息系統(tǒng)，包括但不限于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、樣本管理系統(tǒng)、儀器設(shè)備控制系統(tǒng)等。所有接入實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的設(shè)備和用戶均需遵守本制度。

###（二）管理原則

1.**最小權(quán)限原則**：用戶只能獲得完成其工作所必需的最低權(quán)限。

2.**責(zé)任明確原則**：明確各崗位人員的系統(tǒng)使用和管理職責(zé)。

3.**定期審查原則**：定期對(duì)系統(tǒng)安全狀況進(jìn)行審查和評(píng)估。

4.**持續(xù)改進(jìn)原則**：根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況不斷完善安全管理制度。

##二、用戶管理

###（一）賬號(hào)管理

1.**賬號(hào)申請(qǐng)**：新員工或臨時(shí)人員需填寫《系統(tǒng)使用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后由IT部門統(tǒng)一創(chuàng)建賬號(hào)。

2.**密碼管理**：

-賬號(hào)密碼需設(shè)置復(fù)雜度，長(zhǎng)度不少于8位，包含字母、數(shù)字和特殊字符。

-密碼需定期更換，建議每季度更換一次。

-禁止使用生日、姓名等易猜密碼。

3.**賬號(hào)注銷**：人員離職或崗位調(diào)整后，需及時(shí)注銷其系統(tǒng)賬號(hào)，并回收相關(guān)設(shè)備。

###（二）權(quán)限管理

1.**權(quán)限分配**：根據(jù)崗位職責(zé)和工作需要，由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，IT部門進(jìn)行權(quán)限分配。

2.**權(quán)限變更**：用戶崗位或職責(zé)發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)調(diào)整其系統(tǒng)權(quán)限。

3.**權(quán)限審計(jì)**：每月對(duì)系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行一次審計(jì)，確保權(quán)限分配合理且必要。

##三、操作規(guī)范

###（一）日常操作

1.**登錄系統(tǒng)**：

-使用個(gè)人賬號(hào)密碼登錄，禁止他人代操作。

-登錄后需及時(shí)退出，離開座位時(shí)必須注銷賬號(hào)。

2.**數(shù)據(jù)錄入**：

-嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)錄入數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

-禁止擅自修改或刪除已錄入數(shù)據(jù)。

3.**文件管理**：

-保存文件時(shí)需使用規(guī)范命名，注明日期和實(shí)驗(yàn)編號(hào)。

-重要數(shù)據(jù)需定期備份，備份文件存放于指定位置。

###（二）應(yīng)急處理

1.**系統(tǒng)故障**：

-發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無法正常工作時(shí)，應(yīng)立即停止操作并報(bào)告IT部門。

-禁止自行嘗試修復(fù)系統(tǒng)，防止造成更大損失。

2.**數(shù)據(jù)泄露**：

-發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常或疑似泄露時(shí)，應(yīng)立即隔離受影響設(shè)備并上報(bào)。

-配合IT部門進(jìn)行溯源和恢復(fù)工作。

##四、安全防護(hù)

###（一）設(shè)備安全

1.**終端安全**：

-所有接入系統(tǒng)的終端需安裝殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫(kù)。

-禁止在終端安裝與工作無關(guān)軟件。

2.**網(wǎng)絡(luò)防護(hù)**：

-系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與其他網(wǎng)絡(luò)隔離，禁止交叉連接。

-重要數(shù)據(jù)傳輸需采用加密方式。

###（二）物理安全

1.**機(jī)房管理**：

-機(jī)房需設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制非工作人員進(jìn)入。

-機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備需定期巡檢，確保運(yùn)行正常。

2.**設(shè)備防盜**：所有系統(tǒng)設(shè)備需貼上唯一標(biāo)識(shí)，防止被盜。

##五、監(jiān)督與考核

###（一）監(jiān)督機(jī)制

1.**IT部門**：負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)維和安全監(jiān)控。

2.**部門負(fù)責(zé)人**：監(jiān)督本部門人員系統(tǒng)使用情況。

3.**定期檢查**：每季度組織一次系統(tǒng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

###（二）考核辦法

1.**違規(guī)處理**：對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款或解除使用權(quán)限。

2.**獎(jiǎng)懲措施**：對(duì)在系統(tǒng)安全方面表現(xiàn)突出的個(gè)人或部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。

##六、附則

本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由IT部門負(fù)責(zé)解釋。每年修訂一次，確保制度與時(shí)俱進(jìn)。所有實(shí)驗(yàn)室人員需認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度。

#實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)安全使用管理制度

##一、總則

本制度旨在規(guī)范實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的安全使用，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。所有實(shí)驗(yàn)室人員必須嚴(yán)格遵守本制度，共同維護(hù)實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

###（一）適用范圍

本制度適用于實(shí)驗(yàn)室所有信息系統(tǒng)，包括但不限于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、樣本管理系統(tǒng)、儀器設(shè)備控制系統(tǒng)等。所有接入實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的設(shè)備和用戶均需遵守本制度。

###（二）管理原則

1.**最小權(quán)限原則**：用戶只能獲得完成其工作所必需的最低權(quán)限。

2.**責(zé)任明確原則**：明確各崗位人員的系統(tǒng)使用和管理職責(zé)。

3.**定期審查原則**：定期對(duì)系統(tǒng)安全狀況進(jìn)行審查和評(píng)估。

4.**持續(xù)改進(jìn)原則**：根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況不斷完善安全管理制度。

##二、用戶管理

###（一）賬號(hào)管理

1.**賬號(hào)申請(qǐng)**：

-新員工或臨時(shí)人員需填寫《系統(tǒng)使用申請(qǐng)表》，表中需詳細(xì)填寫姓名、部門、崗位、所需系統(tǒng)及權(quán)限等級(jí)。申請(qǐng)表需由直接上級(jí)簽字確認(rèn)，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交至IT部門。

-IT部門在收到申請(qǐng)后，需在5個(gè)工作日內(nèi)完成賬號(hào)創(chuàng)建，并發(fā)送賬號(hào)激活郵件或通知，其中包含初始密碼及修改密碼指引。

2.**密碼管理**：

-賬號(hào)密碼需設(shè)置復(fù)雜度，長(zhǎng)度不少于8位，必須包含大小寫字母、數(shù)字和特殊字符（如!@#$%^&*）的組合。

-密碼需定期更換，建議每季度更換一次。系統(tǒng)將記錄密碼最后更改時(shí)間，若距離上次更改時(shí)間不足90天，則不允許再次更改。

-禁止使用生日、姓名、電話號(hào)碼等易猜密碼，系統(tǒng)將內(nèi)置常見弱密碼庫(kù)，若用戶設(shè)置弱密碼，系統(tǒng)將拒絕創(chuàng)建或強(qiáng)制要求修改。

-禁止將密碼告知他人，禁止使用相同密碼登錄多個(gè)系統(tǒng)，禁止將密碼記錄在易被他人查看的地方。

3.**賬號(hào)注銷**：

-人員離職或崗位調(diào)整后，其系統(tǒng)賬號(hào)需在離職或崗位調(diào)整生效后的2個(gè)工作日內(nèi)注銷。

-注銷流程由部門負(fù)責(zé)人提交《賬號(hào)注銷申請(qǐng)表》，經(jīng)IT部門審核確認(rèn)后執(zhí)行。IT部門需同時(shí)回收或禁用關(guān)聯(lián)的硬件設(shè)備（如電腦、手機(jī)等）。

###（二）權(quán)限管理

1.**權(quán)限分配**：

-根據(jù)崗位職責(zé)和工作需要，由部門負(fù)責(zé)人填寫《權(quán)限申請(qǐng)表》，明確所需訪問的系統(tǒng)模塊、數(shù)據(jù)范圍和操作權(quán)限（如讀取、寫入、刪除、導(dǎo)出等）。

-部門負(fù)責(zé)人需詳細(xì)說明權(quán)限申請(qǐng)的必要性，并簽字確認(rèn)。IT部門在收到申請(qǐng)后，需在7個(gè)工作日內(nèi)完成權(quán)限評(píng)估和分配。

-權(quán)限分配需遵循最小權(quán)限原則，即僅授予完成特定任務(wù)所必需的權(quán)限，禁止越權(quán)分配。

2.**權(quán)限變更**：

-用戶崗位或職責(zé)發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并由部門負(fù)責(zé)人提交《權(quán)限變更申請(qǐng)表》。

-IT部門在收到申請(qǐng)后，需在5個(gè)工作日內(nèi)完成權(quán)限變更。若申請(qǐng)變更申請(qǐng)涉及權(quán)限提升，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人再次簽字確認(rèn)。

3.**權(quán)限審計(jì)**：

-每月對(duì)系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行一次全面審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括賬號(hào)是否存在、權(quán)限分配是否符合最小權(quán)限原則、是否有異常訪問記錄等。

-審計(jì)結(jié)果需形成《權(quán)限審計(jì)報(bào)告》，并由IT部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，需制定整改計(jì)劃并在下月審計(jì)前完成整改。

##三、操作規(guī)范

###（一）日常操作

1.**登錄系統(tǒng)**：

-使用個(gè)人賬號(hào)密碼登錄，禁止他人代操作。登錄時(shí)需注意屏幕周圍環(huán)境，防止他人偷窺密碼。

-登錄后需及時(shí)退出，離開座位時(shí)必須注銷賬號(hào)。若長(zhǎng)時(shí)間離開座位（如超過30分鐘），應(yīng)強(qiáng)制注銷賬號(hào)。

2.**數(shù)據(jù)錄入**：

-嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)錄入數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。錄入數(shù)據(jù)前需仔細(xì)核對(duì)實(shí)驗(yàn)參數(shù)和樣品信息。

-禁止擅自修改或刪除已錄入數(shù)據(jù)。若需修改數(shù)據(jù)，必須填寫《數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和IT部門審核批準(zhǔn)后方可修改，并記錄修改原因和操作人。

3.**文件管理**：

-保存文件時(shí)需使用規(guī)范命名，注明日期、實(shí)驗(yàn)編號(hào)和姓名。例如：“實(shí)驗(yàn)A_2023-10-27_張三”。

-重要數(shù)據(jù)需定期備份，備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)重要性確定，一般數(shù)據(jù)每周備份一次，關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日備份。備份文件存放于指定的備份服務(wù)器或移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中，并做好備份文件的異地存放或加密存儲(chǔ)。

###（二）應(yīng)急處理

1.**系統(tǒng)故障**：

-發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無法正常工作時(shí)，應(yīng)立即停止操作并報(bào)告IT部門，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、涉及系統(tǒng)模塊等信息。

-禁止自行嘗試修復(fù)系統(tǒng)，防止造成更大損失。IT部門將根據(jù)故障嚴(yán)重程度制定修復(fù)方案，并及時(shí)通知相關(guān)用戶。

2.**數(shù)據(jù)泄露**：

-發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常或疑似泄露時(shí)，應(yīng)立即隔離受影響設(shè)備并上報(bào)IT部門。上報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括異?，F(xiàn)象、可能影響范圍、已采取措施等信息。

-配合IT部門進(jìn)行溯源和恢復(fù)工作。IT部門將根據(jù)情況采取相應(yīng)措施，如系統(tǒng)隔離、數(shù)據(jù)恢復(fù)、安全加固等，并形成事件報(bào)告。

##四、安全防護(hù)

###（一）設(shè)備安全

1.**終端安全**：

-所有接入系統(tǒng)的終端需安裝殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫(kù)。殺毒軟件應(yīng)設(shè)置為自動(dòng)更新，并定期進(jìn)行全盤掃描。

-禁止在終端安裝與工作無關(guān)軟件，所有軟件安裝需經(jīng)IT部門審批同意。

2.**網(wǎng)絡(luò)防護(hù)**：

-系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與其他網(wǎng)絡(luò)隔離，禁止交叉連接。網(wǎng)絡(luò)隔離可通過物理隔離（如不同交換機(jī)）或邏輯隔離（如VLAN）實(shí)現(xiàn)。

-重要數(shù)據(jù)傳輸需采用加密方式，如使用VPN、SSL/TLS等加密協(xié)議。

###（二）物理安全

1.**機(jī)房管理**：

-機(jī)房需設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制非工作人員進(jìn)入。門禁系統(tǒng)需記錄進(jìn)出時(shí)間，并定期檢查門禁記錄。

-機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備需定期巡檢，確保運(yùn)行正常。巡檢內(nèi)容包括電源、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，并做好巡檢記錄。

2.**設(shè)備防盜**：所有系統(tǒng)設(shè)備需貼上唯一標(biāo)識(shí)，防止被盜。設(shè)備移動(dòng)需填寫《設(shè)備移動(dòng)申請(qǐng)表》，經(jīng)IT部門批準(zhǔn)后方可移動(dòng)。

##五、監(jiān)督與考核

###（一）監(jiān)督機(jī)制

1.**IT部門**：

-負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)維和安全監(jiān)控。IT部門需配備專職技術(shù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)維，并建立7x24小時(shí)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。

-負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全監(jiān)控，包括但不限于入侵檢測(cè)、病毒防護(hù)、日志審計(jì)等。監(jiān)控結(jié)果需定期生成報(bào)告，并通報(bào)相關(guān)部門。

2.**部門負(fù)責(zé)人**：

-監(jiān)督本部門人員系統(tǒng)使用情況。部門負(fù)責(zé)人需定期組織本部門人員進(jìn)行系統(tǒng)安全培訓(xùn)，并檢查系統(tǒng)使用情況。

3.**定期檢查**：

-每季度組織一次系統(tǒng)安全檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)配置、權(quán)限分配、操作日志等。檢查結(jié)果需形成報(bào)告，并通報(bào)相關(guān)部門。

###（二）考核辦法

1.**違規(guī)處理**：

-對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款或解除使用權(quán)限。具體處罰措施由IT部門制定，并報(bào)管理層批準(zhǔn)。

-對(duì)于造成數(shù)據(jù)丟失、泄露等嚴(yán)重后果的，將依法依規(guī)追究責(zé)任。

2.**獎(jiǎng)懲措施**：

-對(duì)在系統(tǒng)安全方面表現(xiàn)突出的個(gè)人或部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)措施可包括通報(bào)表揚(yáng)、獎(jiǎng)金等。

-鼓勵(lì)員工積極報(bào)告安全漏洞和隱患，對(duì)于提供有價(jià)值信息的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

##六、附則

本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由IT部門負(fù)責(zé)解釋。每年修訂一次，確保制度與時(shí)俱進(jìn)。所有實(shí)驗(yàn)室人員需認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度。

#實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)安全使用管理制度

##一、總則

本制度旨在規(guī)范實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的安全使用，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。所有實(shí)驗(yàn)室人員必須嚴(yán)格遵守本制度，共同維護(hù)實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

###（一）適用范圍

本制度適用于實(shí)驗(yàn)室所有信息系統(tǒng)，包括但不限于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、樣本管理系統(tǒng)、儀器設(shè)備控制系統(tǒng)等。所有接入實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的設(shè)備和用戶均需遵守本制度。

###（二）管理原則

1.**最小權(quán)限原則**：用戶只能獲得完成其工作所必需的最低權(quán)限。

2.**責(zé)任明確原則**：明確各崗位人員的系統(tǒng)使用和管理職責(zé)。

3.**定期審查原則**：定期對(duì)系統(tǒng)安全狀況進(jìn)行審查和評(píng)估。

4.**持續(xù)改進(jìn)原則**：根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況不斷完善安全管理制度。

##二、用戶管理

###（一）賬號(hào)管理

1.**賬號(hào)申請(qǐng)**：新員工或臨時(shí)人員需填寫《系統(tǒng)使用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后由IT部門統(tǒng)一創(chuàng)建賬號(hào)。

2.**密碼管理**：

-賬號(hào)密碼需設(shè)置復(fù)雜度，長(zhǎng)度不少于8位，包含字母、數(shù)字和特殊字符。

-密碼需定期更換，建議每季度更換一次。

-禁止使用生日、姓名等易猜密碼。

3.**賬號(hào)注銷**：人員離職或崗位調(diào)整后，需及時(shí)注銷其系統(tǒng)賬號(hào)，并回收相關(guān)設(shè)備。

###（二）權(quán)限管理

1.**權(quán)限分配**：根據(jù)崗位職責(zé)和工作需要，由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，IT部門進(jìn)行權(quán)限分配。

2.**權(quán)限變更**：用戶崗位或職責(zé)發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)調(diào)整其系統(tǒng)權(quán)限。

3.**權(quán)限審計(jì)**：每月對(duì)系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行一次審計(jì)，確保權(quán)限分配合理且必要。

##三、操作規(guī)范

###（一）日常操作

1.**登錄系統(tǒng)**：

-使用個(gè)人賬號(hào)密碼登錄，禁止他人代操作。

-登錄后需及時(shí)退出，離開座位時(shí)必須注銷賬號(hào)。

2.**數(shù)據(jù)錄入**：

-嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)錄入數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

-禁止擅自修改或刪除已錄入數(shù)據(jù)。

3.**文件管理**：

-保存文件時(shí)需使用規(guī)范命名，注明日期和實(shí)驗(yàn)編號(hào)。

-重要數(shù)據(jù)需定期備份，備份文件存放于指定位置。

###（二）應(yīng)急處理

1.**系統(tǒng)故障**：

-發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無法正常工作時(shí)，應(yīng)立即停止操作并報(bào)告IT部門。

-禁止自行嘗試修復(fù)系統(tǒng)，防止造成更大損失。

2.**數(shù)據(jù)泄露**：

-發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異?；蛞伤菩孤稌r(shí)，應(yīng)立即隔離受影響設(shè)備并上報(bào)。

-配合IT部門進(jìn)行溯源和恢復(fù)工作。

##四、安全防護(hù)

###（一）設(shè)備安全

1.**終端安全**：

-所有接入系統(tǒng)的終端需安裝殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫(kù)。

-禁止在終端安裝與工作無關(guān)軟件。

2.**網(wǎng)絡(luò)防護(hù)**：

-系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與其他網(wǎng)絡(luò)隔離，禁止交叉連接。

-重要數(shù)據(jù)傳輸需采用加密方式。

###（二）物理安全

1.**機(jī)房管理**：

-機(jī)房需設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制非工作人員進(jìn)入。

-機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備需定期巡檢，確保運(yùn)行正常。

2.**設(shè)備防盜**：所有系統(tǒng)設(shè)備需貼上唯一標(biāo)識(shí)，防止被盜。

##五、監(jiān)督與考核

###（一）監(jiān)督機(jī)制

1.**IT部門**：負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)維和安全監(jiān)控。

2.**部門負(fù)責(zé)人**：監(jiān)督本部門人員系統(tǒng)使用情況。

3.**定期檢查**：每季度組織一次系統(tǒng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

###（二）考核辦法

1.**違規(guī)處理**：對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款或解除使用權(quán)限。

2.**獎(jiǎng)懲措施**：對(duì)在系統(tǒng)安全方面表現(xiàn)突出的個(gè)人或部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。

##六、附則

本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由IT部門負(fù)責(zé)解釋。每年修訂一次，確保制度與時(shí)俱進(jìn)。所有實(shí)驗(yàn)室人員需認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度。

#實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)安全使用管理制度

##一、總則

本制度旨在規(guī)范實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的安全使用，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。所有實(shí)驗(yàn)室人員必須嚴(yán)格遵守本制度，共同維護(hù)實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

###（一）適用范圍

本制度適用于實(shí)驗(yàn)室所有信息系統(tǒng)，包括但不限于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、樣本管理系統(tǒng)、儀器設(shè)備控制系統(tǒng)等。所有接入實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)的設(shè)備和用戶均需遵守本制度。

###（二）管理原則

1.**最小權(quán)限原則**：用戶只能獲得完成其工作所必需的最低權(quán)限。

2.**責(zé)任明確原則**：明確各崗位人員的系統(tǒng)使用和管理職責(zé)。

3.**定期審查原則**：定期對(duì)系統(tǒng)安全狀況進(jìn)行審查和評(píng)估。

4.**持續(xù)改進(jìn)原則**：根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況不斷完善安全管理制度。

##二、用戶管理

###（一）賬號(hào)管理

1.**賬號(hào)申請(qǐng)**：

-新員工或臨時(shí)人員需填寫《系統(tǒng)使用申請(qǐng)表》，表中需詳細(xì)填寫姓名、部門、崗位、所需系統(tǒng)及權(quán)限等級(jí)。申請(qǐng)表需由直接上級(jí)簽字確認(rèn)，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交至IT部門。

-IT部門在收到申請(qǐng)后，需在5個(gè)工作日內(nèi)完成賬號(hào)創(chuàng)建，并發(fā)送賬號(hào)激活郵件或通知，其中包含初始密碼及修改密碼指引。

2.**密碼管理**：

-賬號(hào)密碼需設(shè)置復(fù)雜度，長(zhǎng)度不少于8位，必須包含大小寫字母、數(shù)字和特殊字符（如!@#$%^&*）的組合。

-密碼需定期更換，建議每季度更換一次。系統(tǒng)將記錄密碼最后更改時(shí)間，若距離上次更改時(shí)間不足90天，則不允許再次更改。

-禁止使用生日、姓名、電話號(hào)碼等易猜密碼，系統(tǒng)將內(nèi)置常見弱密碼庫(kù)，若用戶設(shè)置弱密碼，系統(tǒng)將拒絕創(chuàng)建或強(qiáng)制要求修改。

-禁止將密碼告知他人，禁止使用相同密碼登錄多個(gè)系統(tǒng)，禁止將密碼記錄在易被他人查看的地方。

3.**賬號(hào)注銷**：

-人員離職或崗位調(diào)整后，其系統(tǒng)賬號(hào)需在離職或崗位調(diào)整生效后的2個(gè)工作日內(nèi)注銷。

-注銷流程由部門負(fù)責(zé)人提交《賬號(hào)注銷申請(qǐng)表》，經(jīng)IT部門審核確認(rèn)后執(zhí)行。IT部門需同時(shí)回收或禁用關(guān)聯(lián)的硬件設(shè)備（如電腦、手機(jī)等）。

###（二）權(quán)限管理

1.**權(quán)限分配**：

-根據(jù)崗位職責(zé)和工作需要，由部門負(fù)責(zé)人填寫《權(quán)限申請(qǐng)表》，明確所需訪問的系統(tǒng)模塊、數(shù)據(jù)范圍和操作權(quán)限（如讀取、寫入、刪除、導(dǎo)出等）。

-部門負(fù)責(zé)人需詳細(xì)說明權(quán)限申請(qǐng)的必要性，并簽字確認(rèn)。IT部門在收到申請(qǐng)后，需在7個(gè)工作日內(nèi)完成權(quán)限評(píng)估和分配。

-權(quán)限分配需遵循最小權(quán)限原則，即僅授予完成特定任務(wù)所必需的權(quán)限，禁止越權(quán)分配。

2.**權(quán)限變更**：

-用戶崗位或職責(zé)發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并由部門負(fù)責(zé)人提交《權(quán)限變更申請(qǐng)表》。

-IT部門在收到申請(qǐng)后，需在5個(gè)工作日內(nèi)完成權(quán)限變更。若申請(qǐng)變更申請(qǐng)涉及權(quán)限提升，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人再次簽字確認(rèn)。

3.**權(quán)限審計(jì)**：

-每月對(duì)系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行一次全面審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括賬號(hào)是否存在、權(quán)限分配是否符合最小權(quán)限原則、是否有異常訪問記錄等。

-審計(jì)結(jié)果需形成《權(quán)限審計(jì)報(bào)告》，并由IT部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，需制定整改計(jì)劃并在下月審計(jì)前完成整改。

##三、操作規(guī)范

###（一）日常操作

1.**登錄系統(tǒng)**：

-使用個(gè)人賬號(hào)密碼登錄，禁止他人代操作。登錄時(shí)需注意屏幕周圍環(huán)境，防止他人偷窺密碼。

-登錄后需及時(shí)退出，離開座位時(shí)必須注銷賬號(hào)。若長(zhǎng)時(shí)間離開座位（如超過30分鐘），應(yīng)強(qiáng)制注銷賬號(hào)。

2.**數(shù)據(jù)錄入**：

-嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)錄入數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。錄入數(shù)據(jù)前需仔細(xì)核對(duì)實(shí)驗(yàn)參數(shù)和樣品信息。

-禁止擅自修改或刪除已錄入數(shù)據(jù)。若需修改數(shù)據(jù)，必須填寫《數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和IT部門審核批準(zhǔn)后方可修改，并記錄修改原因和操作人。

3.**文件管理**：

-保存文件時(shí)需使用規(guī)范命名，注明日期、實(shí)驗(yàn)編號(hào)和姓名。例如：“實(shí)驗(yàn)A_2023-10-27_張三”。

-重要數(shù)據(jù)需定期備份，備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)重要性確定，一般數(shù)據(jù)每周備份一次，關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日備份。備份文件存放于指定的備份服務(wù)器或移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中，并做好備份文件的異地存放或加密存儲(chǔ)。

###（二）應(yīng)急處理

1.**系統(tǒng)故障**：

-發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無法正常工作時(shí)，應(yīng)立即停止操作并報(bào)告IT部門，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、涉及系統(tǒng)模塊等信息。

-禁止自行嘗試修復(fù)系統(tǒng)，防止造成更大損失。IT部門將根據(jù)故障嚴(yán)重程度制定修復(fù)方案，并及時(shí)通知相關(guān)用戶。

2.**數(shù)據(jù)泄露**：

-發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異?；蛞伤菩孤稌r(shí)，應(yīng)立即隔離受影響設(shè)備并上報(bào)IT部門。上報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括異常現(xiàn)象、可能影響范圍、已采取措施等信息。

-配合IT部門進(jìn)行溯源和恢復(fù)工作。IT部門將根據(jù)情況采取相應(yīng)措施，如系統(tǒng)隔離、數(shù)據(jù)恢復(fù)、安全加固等，并形成事件報(bào)告。

##四、安全防護(hù)

###（一）設(shè)備安全

1.**終端安全**：

-所有接入系統(tǒng)的終端需安裝殺毒軟件并及