安全風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理管理制度安全風(fēng)險分級管控制度一、目的為全面辨識、管控生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全風(fēng)險，降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本安全風(fēng)險分級管控制度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有部門、車間、班組及生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的安全風(fēng)險分級管控工作。三、引用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》3.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T330002016）4.《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB182182018）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。四、術(shù)語和定義1.安全風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。2.風(fēng)險分級管控：按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。3.重大風(fēng)險：發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險。4.較大風(fēng)險：發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為較大的風(fēng)險。5.一般風(fēng)險：發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為一般的風(fēng)險。6.低風(fēng)險：發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為低的風(fēng)險。五、職責(zé)分工1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作，是本企業(yè)安全風(fēng)險分級管控的第一責(zé)任人。組織制定安全風(fēng)險分級管控制度、方案和目標(biāo)。提供必要的人力、物力和財力支持，確保安全風(fēng)險分級管控工作的有效開展。定期組織召開安全風(fēng)險分級管控工作專題會議，研究解決工作中的重大問題。2.安全管理部門負(fù)責(zé)制定安全風(fēng)險分級管控工作的具體實施細(xì)則和操作流程。組織開展安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作。建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險分布圖。監(jiān)督檢查各部門、車間安全風(fēng)險管控措施的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知并跟蹤復(fù)查。組織開展安全風(fēng)險分級管控工作的培訓(xùn)和宣傳教育活動。3.各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門、車間的安全風(fēng)險分級管控工作，是本部門、車間安全風(fēng)險分級管控的直接責(zé)任人。組織本部門、車間員工開展安全風(fēng)險辨識、評估工作，確定本部門、車間的安全風(fēng)險點及風(fēng)險等級。制定并落實本部門、車間的安全風(fēng)險管控措施，確保風(fēng)險處于受控狀態(tài)。定期向安全管理部門報告本部門、車間安全風(fēng)險管控工作情況。4.班組負(fù)責(zé)人組織本班組員工對作業(yè)活動中的安全風(fēng)險進行辨識和評估。嚴(yán)格執(zhí)行本班組的安全風(fēng)險管控措施，對員工的操作行為進行監(jiān)督檢查。及時發(fā)現(xiàn)并報告安全風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的問題。5.員工積極參與安全風(fēng)險辨識、評估和管控工作。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和風(fēng)險管控措施，正確佩戴和使用勞動防護用品。發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險隱患及時報告。六、安全風(fēng)險辨識1.辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段。常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動。事故及潛在的緊急情況。所有進入作業(yè)場所的人員的活動。原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程。作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品。人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。丟棄、廢棄、拆除與處置。氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2.辨識方法工作危害分析法（JHA）：用于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析，將作業(yè)活動分解為若干個步驟，識別每個步驟中的危害因素。安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對設(shè)備、設(shè)施、場所等進行檢查，識別其中存在的安全隱患。危險與可操作性分析法（HAZOP）：主要用于對工藝過程中可能出現(xiàn)的偏差進行分析，識別潛在的危險和可操作性問題。故障類型和影響分析法（FMEA）：分析系統(tǒng)中各組成部分可能發(fā)生的故障類型及其對系統(tǒng)功能的影響。3.辨識頻率企業(yè)每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險辨識。當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進行專項安全風(fēng)險辨識：新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布或更新。企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化。發(fā)生生產(chǎn)安全事故。周邊環(huán)境發(fā)生重大變化。七、安全風(fēng)險評估1.評估方法采用風(fēng)險矩陣法（LS）或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等方法對辨識出的安全風(fēng)險進行評估。風(fēng)險矩陣法（LS）：通過對事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重性（S）進行打分，確定風(fēng)險等級。作業(yè)條件危險性評價法（LEC）：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）和事故后果的嚴(yán)重性（C）三個因素的乘積來確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險分級根據(jù)評估結(jié)果，將安全風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。重大風(fēng)險：風(fēng)險值在[具體數(shù)值區(qū)間1]以上，可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失的風(fēng)險。較大風(fēng)險：風(fēng)險值在[具體數(shù)值區(qū)間2][具體數(shù)值區(qū)間1]之間，可能導(dǎo)致多人傷亡或較大財產(chǎn)損失的風(fēng)險。一般風(fēng)險：風(fēng)險值在[具體數(shù)值區(qū)間3][具體數(shù)值區(qū)間2]之間，可能導(dǎo)致人員傷亡或一定財產(chǎn)損失的風(fēng)險。低風(fēng)險：風(fēng)險值在[具體數(shù)值區(qū)間3]以下，可能導(dǎo)致輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的風(fēng)險。八、安全風(fēng)險管控1.管控原則風(fēng)險越高，管控層級越高。對于重大風(fēng)險，必須由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人直接管控；較大風(fēng)險由分管負(fù)責(zé)人管控；一般風(fēng)險由部門、車間負(fù)責(zé)人管控；低風(fēng)險由班組負(fù)責(zé)人管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。2.管控措施工程技術(shù)措施：通過改進工藝、設(shè)備、設(shè)施等，消除或降低安全風(fēng)險。例如，安裝安全防護裝置、采用自動化生產(chǎn)設(shè)備等。管理措施：建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，加強安全檢查、隱患排查治理等管理工作。例如，制定安全管理制度、定期進行安全培訓(xùn)等。教育措施：對員工進行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。例如，開展安全知識講座、應(yīng)急演練等。應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期進行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。3.風(fēng)險公告在企業(yè)顯著位置設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，公布本企業(yè)的主要安全風(fēng)險點、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急處置方法等信息。在各部門、車間、班組的作業(yè)場所設(shè)置安全風(fēng)險告知牌，告知員工本崗位的安全風(fēng)險和防范措施。九、安全風(fēng)險管控的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門定期對各部門、車間的安全風(fēng)險分級管控工作進行監(jiān)督檢查，每月至少進行一次全面檢查。各部門、車間應(yīng)開展經(jīng)常性的自查自糾工作，每周至少進行一次內(nèi)部檢查。檢查內(nèi)容包括安全風(fēng)險辨識、評估、分級是否準(zhǔn)確，管控措施是否落實到位，風(fēng)險公告是否清晰等。2.考核企業(yè)將安全風(fēng)險分級管控工作納入績效考核體系，對各部門、車間和員工的工作進行考核。對在安全風(fēng)險分級管控工作中表現(xiàn)突出的部門、車間和個人給予表彰和獎勵。對未按照規(guī)定開展安全風(fēng)險分級管控工作或管控措施落實不到位的部門、車間和個人進行批評教育和處罰。隱患排查治理管理制度一、目的為建立健全隱患排查治理長效機制，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本隱患排查治理管理制度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有部門、車間、班組及生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的隱患排查治理工作。三、引用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》3.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T330002016）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。四、術(shù)語和定義1.事故隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。2.一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大事故隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。五、職責(zé)分工1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)隱患排查治理工作，是本企業(yè)隱患排查治理的第一責(zé)任人。組織制定隱患排查治理制度、方案和目標(biāo)。保證隱患排查治理所需的資金投入。定期組織召開隱患排查治理工作專題會議，研究解決工作中的重大問題。2.安全管理部門負(fù)責(zé)制定隱患排查治理工作的具體實施細(xì)則和操作流程。組織開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行登記、評估和分類。跟蹤監(jiān)督隱患整改情況，對整改不力的部門、車間下達整改督辦通知。定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報告隱患排查治理工作情況。建立隱患排查治理檔案，對隱患排查治理工作進行總結(jié)和分析。3.各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門、車間的隱患排查治理工作，是本部門、車間隱患排查治理的直接責(zé)任人。組織本部門、車間員工開展隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患。對排查出的隱患制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，并組織實施整改。向安全管理部門報告本部門、車間隱患排查治理工作情況。4.班組負(fù)責(zé)人組織本班組員工進行日常隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)和處理隱患。對發(fā)現(xiàn)的較大隱患及時向部門、車間負(fù)責(zé)人報告。督促本班組員工遵守安全操作規(guī)程，落實隱患整改措施。5.員工積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。對本崗位存在的隱患提出整改建議。按照要求落實隱患整改措施。六、隱患排查1.排查類型日常隱患排查：由各班組、崗位員工在日常工作中隨時進行的隱患排查，主要排查設(shè)備設(shè)施的運行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況、員工的操作行為等。定期隱患排查：企業(yè)、部門、車間按照規(guī)定的時間間隔進行的全面隱患排查。企業(yè)每月至少組織一次全面的隱患排查；部門、車間每周至少組織一次內(nèi)部隱患排查。專項隱患排查：針對特定的設(shè)備、設(shè)施、工藝、場所或重大節(jié)日、特殊時期等開展的專項隱患排查。例如，對特種設(shè)備、危險化學(xué)品、高溫季節(jié)等進行專項排查。季節(jié)性隱患排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，對可能存在的安全隱患進行排查。例如，夏季排查防暑降溫、防汛等方面的隱患；冬季排查防寒保暖、防火等方面的隱患。節(jié)假日隱患排查：在重大節(jié)日前，對企業(yè)的安全狀況進行全面檢查，確保節(jié)日期間的安全生產(chǎn)。2.排查內(nèi)容安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況。安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。安全管理制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況。設(shè)備設(shè)施的運行狀況和維護保養(yǎng)情況。作業(yè)環(huán)境的安全情況，包括通風(fēng)、照明、消防等。員工的安全培訓(xùn)和教育情況。應(yīng)急救援預(yù)案的制定和演練情況。危險物品的儲存、使用和管理情況。3.排查方法直觀檢查法：通過直接觀察、觸摸、聞嗅等方式，檢查設(shè)備設(shè)施的外觀、運行狀態(tài)等是否存在異常。儀器檢測法：使用專業(yè)的檢測儀器，對設(shè)備設(shè)施的性能、參數(shù)等進行檢測，判斷是否存在隱患。對比分析法：將實際情況與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、歷史數(shù)據(jù)等進行對比，找出存在的差異和問題。安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定安全檢查表，按照檢查表的內(nèi)容進行檢查。七、隱患評估與分類1.隱患評估安全管理部門對排查出的隱患進行評估，確定隱患的危害程度和整改難度。評估內(nèi)容包括隱患可能導(dǎo)致的事故類型、事故后果的嚴(yán)重程度、隱患存在的時間和范圍等。2.隱患分類根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患由部門、車間負(fù)責(zé)人組織整改；重大事故隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織整改。八、隱患治理1.治理原則“五落實”原則：落實整改責(zé)任人、整改措施、整改期限、整改資金、整改預(yù)案。分級治理原則：根據(jù)隱患的等級，由相應(yīng)的責(zé)任人組織治理。動態(tài)治理原則：對隱患排查治理工作進行動態(tài)管理，及時發(fā)現(xiàn)新的隱患并進行治理。2.治理流程登記建檔：安全管理部門對排查出的隱患進行登記，建立隱患排查治理臺賬，記錄隱患的基本信息、排查時間、整改要求等。下達整改通知：安全管理部門對需要整改的隱患下達整改通知，明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限等要求。實施整改：整改責(zé)任人按照整改通知的要求，組織實施整改工作。在整改過程中，要采取有效的安全防范措施，確保整改工作的安全進行。整改驗收：整改完成后，整改責(zé)任人向安全管理部門提出驗收申請。安全管理部門組織相關(guān)人員對整改情況進行驗收，驗收合格后方可銷號。3.重大事故隱患治理對于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)立