合同簽訂與審批流程規(guī)范一、適用范圍與核心目標本規(guī)范適用于公司各類經(jīng)濟合同的簽訂與審批管理，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作框架協(xié)議、租賃合同等。旨在通過標準化流程明確各部門職責、規(guī)范合同條款、防控法律風險，保證合同簽訂的合規(guī)性、經(jīng)濟性及可執(zhí)行性，保障公司合法權(quán)益。二、全流程操作步驟詳解（一）合同需求發(fā)起與立項需求提出業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如采購物資、提供服務(wù)、合作開發(fā)等），填寫《合同需求申請表》，明確合同標的、數(shù)量、預(yù)算金額、對方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼等）、合作期限及核心需求（如質(zhì)量標準、交付時間、付款方式等）。需求部門負責人對申請內(nèi)容的真實性與必要性進行審核簽字。立項審批涉及重大投資、金額超過[具體金額，如10萬元]或重要合作項目的合同需求，需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)*審批立項；常規(guī)小額合同可由需求部門負責人審批后直接進入下一環(huán)節(jié)。（二）合同草案擬定起草主體一般合同由業(yè)務(wù)部門根據(jù)需求及談判結(jié)果起草草案；涉及法律關(guān)系復(fù)雜、金額重大或?qū)I(yè)技術(shù)性強的合同（如建設(shè)工程合同、技術(shù)合作協(xié)議），需由法務(wù)部門或外部專業(yè)律師參與起草/審核。草案內(nèi)容要求合同內(nèi)容需完整包含：雙方主體信息、合同標的、數(shù)量與質(zhì)量標準、價款/報酬及支付方式、履行期限/地點/方式、違約責任、爭議解決方式、保密條款、合同生效條件及附件等核心要素。條款表述需清晰、無歧義，避免使用“大概”“左右”等模糊用語；涉及技術(shù)參數(shù)的，需附詳細技術(shù)附件。（三）內(nèi)部多部門審核合同草案需依次通過以下部門審核，各部門需在[如2個工作日]內(nèi)完成審核并反饋意見：業(yè)務(wù)部門審核重點審核：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求、對方履約能力是否匹配、交付/服務(wù)標準是否明確、違約責任是否對等。審核通過后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*在《合同審批表》中簽字確認。法務(wù)部門審核重點審核：合同主體合法性（對方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等資質(zhì)文件）、條款合法性（是否符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范）、法律風險點（如知識產(chǎn)權(quán)歸屬、不可抗力約定、爭議解決方式是否明確）、文字表述規(guī)范性。對存在法律風險的條款，法務(wù)部門需提出修改意見并反饋至業(yè)務(wù)部門溝通調(diào)整。財務(wù)部門審核重點審核：合同價款構(gòu)成是否合理、付款條件與公司財務(wù)政策是否沖突、發(fā)票類型及稅率約定是否明確、資金支付計劃是否符合預(yù)算管理要求。涉及大額資金支付的，需評估對方財務(wù)狀況，防范壞賬風險。分管領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)、法務(wù)、財務(wù)審核通過后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)*審核，重點審核合同是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)目標是否明確、整體風險是否可控。（四）外部談判與修訂談判組織由業(yè)務(wù)部門牽頭，法務(wù)、財務(wù)（如需）參與，與對方就合同條款進行談判，重點關(guān)注價格、履行期限、違約責任等核心條款。談判過程中需形成書面記錄，明確雙方分歧點及一致意見。條款修訂根據(jù)談判結(jié)果，由業(yè)務(wù)部門修訂合同草案，并再次提交法務(wù)部門（如涉及重大條款變更）及財務(wù)部門審核，保證修訂后的條款合法合規(guī)且無遺漏風險。（五）分級審批執(zhí)行根據(jù)合同金額及重要性，實行分級審批制度：合同類型審批權(quán)限常規(guī)合同（金額≤5萬元）需求部門負責人→分管領(lǐng)導(dǎo)*→法務(wù)審核→財務(wù)審核重大合同（5萬元＜金額≤50萬元）需求部門負責人→分管領(lǐng)導(dǎo)→法務(wù)審核→財務(wù)審核→總經(jīng)理審批特殊重大合同（金額＞50萬元或涉及核心業(yè)務(wù)）需求部門負責人→分管領(lǐng)導(dǎo)→法務(wù)審核→財務(wù)審核→總經(jīng)理→董事長*審批審批完成后，由行政部*在[如1個工作日]內(nèi)完成審批流程閉環(huán)，將最終版合同文本（含審批表）歸檔備查。（六）合同簽署與用印簽署準備業(yè)務(wù)部門確認審批流程完成后，向行政部提交《合同簽署登記表》及最終版合同文本（一式[如三份]，雙方各執(zhí)一份，公司留存一份）。對方為企業(yè)的，需核驗其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書及授權(quán)委托書（如由代理人簽署），保證簽署人有權(quán)代表該企業(yè)。用印管理行政部根據(jù)審批完整的《合同審批表》及《合同簽署登記表》，在合同文本指定位置加蓋公司公章或合同專用章（嚴禁在空白合同、未審批合同上用印）。用印后，行政部留存合同原件及《合同簽署登記表》，業(yè)務(wù)部門負責向?qū)Ψ郊乃?交付合同文本并簽收回執(zhí)。（七）合同履行與歸檔履行跟蹤業(yè)務(wù)部門為合同履行第一責任人，需按合同約定跟蹤對方履約情況（如交付進度、質(zhì)量驗收、付款進度等），發(fā)覺對方違約或可能無法履約時，應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部門報告，啟動風險應(yīng)對程序。資料歸檔合同履行完畢（或終止）后，業(yè)務(wù)部門需收集合同文本、審批表、對方資質(zhì)文件、履行過程中的往來函件、驗收單、付款憑證等資料，整理成冊后移交至行政部歸檔。行政部按合同編號建立臺賬，保證檔案完整、可追溯，檔案保存期限不少于[如10年]。三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套表單（一）《合同需求申請表》申請部門申請人*申請日期合同名稱合同類型□采購□銷售□服務(wù)□合作□其他對方主體信息名稱：_________統(tǒng)一社會信用代碼：_________合同標的（如：型號設(shè)備、咨詢服務(wù)）數(shù)量/規(guī)格預(yù)算金額大寫：_________小寫：_________合作期限______年_月_日至______年_月_日核心需求說明（如：質(zhì)量標準、交付時間、付款方式等）需求部門負責人意見簽字：_________日期：_________分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：_________日期：_________（二）《合同審批表》合同名稱合同編號：_________合同金額大寫：_________小寫：_________對方主體名稱：_________業(yè)務(wù)部門審核意見經(jīng)辦人*：_________負責人：_________日期：_________法務(wù)部門審核意見審核人：_________日期：_________財務(wù)部門審核意見審核人：_________日期：_________分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：_________日期：_________總經(jīng)理意見簽字：_________日期：_________董事長意見簽字：_________日期：_________最終版合同份數(shù)□2份□3份□其他：_________（三）《合同簽署登記表》合同編號合同名稱簽署日期______年_月_日簽署地點對方簽署人姓名：_________職務(wù)：_________我方簽署人姓名：_________職務(wù)：_________合同份數(shù)我方留存：_________對方留存：_________用印情況□公章□合同章用印人：_________日期：_________歸檔情況歸檔部門：_________歸檔人*：_________日期：_________備注四、執(zhí)行過程中的風險防控要點（一）主體資格審查簽訂合同前，必須核驗對方主體資格：企業(yè)需提供最新營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法定代表人身份證明；非企業(yè)主體（如個體工商戶、合伙企業(yè)）需提供相應(yīng)資質(zhì)文件；涉及特殊行業(yè)的（如食品、醫(yī)療器械），需核實對方行業(yè)許可證件。禁止與無民事行為能力或限制民事行為能力的主體簽訂合同，避免對方超越經(jīng)營范圍簽訂合同。（二）條款審核核心風險點價款條款：明確總價款、單價、計價方式（含稅/不含稅）、稅率及發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票），避免“暫定價”未約定定價機制。履行條款：明確交付/服務(wù)時間、地點、驗收標準及流程，約定逾期履約的違約責任（如違約金計算方式）。違約責任：需雙向約定，明確違約情形（如逾期付款、質(zhì)量不合格、遲延交付）及對應(yīng)的違約金、賠償金計算標準，避免“違約方承擔一切責任”等模糊表述。爭議解決：優(yōu)先約定由公司所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決，或明確仲裁機構(gòu)（如仲裁委員會），避免約定不明導(dǎo)致管轄爭議。（三）印章與檔案管理嚴禁攜帶公章外出用?。ㄌ厥馇闆r需經(jīng)總經(jīng)理*批準并由行政部專人陪同），用印前必須核對審批手續(xù)是否完整，合同文本是否與審批版本一致。合同檔案需指定專人管理，借閱檔案需填寫《檔案借閱申請表》，經(jīng)部門負責人及分管領(lǐng)導(dǎo)*批準，借閱期限不超過[如5個工作日]，嚴禁擅自復(fù)制、外傳涉密合同信息。（四）保密與廉潔要求參與合同談判、審核、簽署的人員需嚴格遵守保密義務(wù)，不得泄露合同內(nèi)容及對方商業(yè)秘密；禁止利用職務(wù)之便收受對方回扣、禮品或謀取私利，