公司內(nèi)網(wǎng)使用規(guī)則與違規(guī)處理指南一、引言為規(guī)范公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源的使用，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，保護公司及員工數(shù)據(jù)資產(chǎn)，明確違規(guī)行為處理標準，特制定本指南。本指南適用于公司全體員工，涵蓋內(nèi)網(wǎng)接入、資源使用、數(shù)據(jù)傳輸?shù)热珗鼍埃荚谝龑T工合規(guī)使用內(nèi)網(wǎng)，共同維護健康有序的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。二、內(nèi)網(wǎng)適用工作場景概述公司內(nèi)網(wǎng)是支撐日常辦公的核心基礎(chǔ)設(shè)施，主要應用于以下工作場景，員工需根據(jù)場景需求合規(guī)操作：1.日常辦公協(xié)作訪問公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)（如OA系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、企業(yè)等），處理審批流程、文件收發(fā)、會議安排等事務；使用內(nèi)部共享服務器存儲工作文檔、數(shù)據(jù)報表，實現(xiàn)跨部門文件協(xié)同編輯與查閱；通過內(nèi)網(wǎng)視頻會議系統(tǒng)參與遠程會議、培訓及項目溝通。2.業(yè)務系統(tǒng)操作登錄業(yè)務管理系統(tǒng)（如ERP、CRM、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等），完成業(yè)務數(shù)據(jù)錄入、查詢、報表等工作；訪問內(nèi)部數(shù)據(jù)庫，僅限因公查詢業(yè)務相關(guān)數(shù)據(jù)，嚴禁或泄露非授權(quán)信息。3.資源安全管控通過內(nèi)網(wǎng)接入公司終端設(shè)備（如辦公電腦、打印機、掃描儀等），保證設(shè)備與內(nèi)網(wǎng)環(huán)境的安全連接；使用內(nèi)部安全工具（如殺毒軟件、防火墻、漏洞掃描系統(tǒng)等）進行終端安全防護與自查。三、內(nèi)網(wǎng)規(guī)范使用操作流程（一）內(nèi)網(wǎng)賬號申請與權(quán)限配置賬號申請新員工入職或崗位調(diào)整需開通內(nèi)網(wǎng)權(quán)限時，由部門負責人填寫《內(nèi)網(wǎng)賬號申請表》（詳見第四章表單模板），提交至信息技術(shù)部（IT部）審核。申請表中需注明申請人姓名、工號、所屬部門、申請權(quán)限范圍（如系統(tǒng)訪問權(quán)限、文件夾讀寫權(quán)限等）及使用期限，部門負責人簽字確認后生效。權(quán)限審批與開通IT部收到申請后，2個工作日內(nèi)完成信息核對，確認權(quán)限必要性后開通賬號；如需額外權(quán)限，需報請部門分管領(lǐng)導審批。賬號開通后，IT部通過企業(yè)向申請人發(fā)送初始密碼，提醒首次登錄后修改密碼。權(quán)限變更與注銷員工崗位調(diào)整或離職時，部門負責人需提前3個工作日提交《內(nèi)網(wǎng)權(quán)限變更/注銷申請表》，IT部根據(jù)流程調(diào)整或注銷相關(guān)權(quán)限，保證權(quán)限最小化原則。（二）內(nèi)網(wǎng)接入與使用操作步驟終端接入內(nèi)網(wǎng)公司辦公終端需通過有線或指定無線網(wǎng)絡(luò)（如“公司內(nèi)網(wǎng)-WiFi”）接入，禁止私自使用個人熱點、未經(jīng)授權(quán)的外部網(wǎng)絡(luò)接入內(nèi)網(wǎng)。接入前需保證終端已安裝公司統(tǒng)一殺毒軟件及終端管理系統(tǒng)，并完成系統(tǒng)補丁更新，掃描無病毒后連接。系統(tǒng)登錄與操作訪問內(nèi)部系統(tǒng)時，需使用個人工號及密碼登錄，禁止轉(zhuǎn)借、共用賬號；密碼需包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號，且每90天強制修改一次。登錄后，僅限操作與崗位職責相關(guān)的功能模塊，嚴禁嘗試非授權(quán)訪問（如越權(quán)查看他人數(shù)據(jù)、嘗試系統(tǒng)漏洞等）。文件傳輸與存儲內(nèi)網(wǎng)文件傳輸優(yōu)先通過公司內(nèi)部共享服務器或加密郵件系統(tǒng)，禁止使用個人網(wǎng)盤、QQ/等外部工具傳輸涉密或敏感工作文件。存儲文件時，需按部門分類歸檔至指定文件夾，文件名需規(guī)范命名（如“部門-日期-文件主題”），禁止在內(nèi)網(wǎng)服務器存儲個人文件、游戲、視頻等非工作內(nèi)容。安全退出與日志保存使用完內(nèi)部系統(tǒng)后，需“退出登錄”而非直接關(guān)閉瀏覽器；離開座位時，需鎖定電腦屏幕（快捷鍵Win+L），防止他人冒用賬號操作。系統(tǒng)操作日志由IT部自動保存，員工需對自己的賬號操作行為負責，日志將作為合規(guī)性檢查及違規(guī)追溯的依據(jù)。（三）內(nèi)網(wǎng)安全自查與故障報修定期安全自查員工每月需使用終端管理系統(tǒng)進行一次安全自查，包括病毒庫更新、系統(tǒng)漏洞掃描、可疑軟件清理等，自查結(jié)果截圖留存?zhèn)洳?。發(fā)覺終端異常（如頻繁卡頓、彈窗廣告、文件丟失等），需立即斷開內(nèi)網(wǎng)連接，并向IT部報修，禁止自行拆卸硬件或重裝系統(tǒng)。故障報修流程通過企業(yè)“IT服務”模塊提交報修單，填寫故障描述、終端編號、發(fā)生時間及聯(lián)系人信息，IT部將在1小時內(nèi)響應，4個工作日內(nèi)解決一般故障。四、內(nèi)網(wǎng)管理相關(guān)表單模板表1：內(nèi)網(wǎng)賬號申請表申請部門申請人姓名工號崗位申請權(quán)限范圍（可多選）□OA系統(tǒng)□郵件系統(tǒng)□業(yè)務系統(tǒng)（請注明：_________）□共享服務器（權(quán)限級別：□只讀□讀寫）□其他：_________使用期限□長期□臨時（起始日期：______年_月_日，截止日期：______年_月_日）部門負責人意見簽字：_________日期：______年_月_日IT部審核意見□同意開通□需補充材料□駁回（原因：_________）審核人：_________日期：______年_月_日表2：內(nèi)網(wǎng)違規(guī)記錄表違規(guī)人姓名工號所屬部門違規(guī)時間違規(guī)行為描述（可附截圖）違規(guī)等級□一級（輕微）□二級（一般）□三級（嚴重）處理措施違規(guī)人簽字確認日期：______年_月_日部門負責人意見簽字：_________日期：______年_月_日IT部復核意見簽字：_________日期：______年_月_日表3：內(nèi)網(wǎng)權(quán)限變更/注銷申請表變更/注銷人姓名工號所屬部門變更/注銷原因□崗位調(diào)整□離職□其他：_________原權(quán)限范圍申請變更后權(quán)限范圍（如適用）□縮減權(quán)限（請注明：_________）□權(quán)限升級（需部門負責人簽字：_________）部門負責人意見簽字：_________日期：______年_月_日IT部處理結(jié)果□完成變更□已注銷□其他：_________處理人：_________日期：______年_月_日五、內(nèi)網(wǎng)使用安全與合規(guī)須知1.嚴禁行為清單員工在內(nèi)網(wǎng)使用中，嚴禁發(fā)生以下行為，否則將按本指南第六章規(guī)定處理：賬號與密碼管理：轉(zhuǎn)借、共用內(nèi)網(wǎng)賬號；弱密碼（如“56”“admin”等）；將密碼告知他人或?qū)懺诒愫炆?；系統(tǒng)與數(shù)據(jù)操作：嘗試破解系統(tǒng)密碼、漏洞；越權(quán)訪問、修改、刪除他人數(shù)據(jù)；在內(nèi)網(wǎng)服務器存儲病毒、木馬、惡意程序；終端與網(wǎng)絡(luò)接入：私自接入未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備（如個人電腦、路由器）；關(guān)閉或禁用公司統(tǒng)一安裝的安全軟件；使用外部工具傳輸涉密文件；資源濫用：利用內(nèi)網(wǎng)帶寬與工作無關(guān)的大文件（如電影、游戲）；長時間占用視頻會議資源進行非工作溝通；其他違規(guī)：偽造、篡改內(nèi)網(wǎng)操作日志；發(fā)覺安全漏洞未及時上報IT部；教唆他人違反內(nèi)網(wǎng)使用規(guī)則。2.安全操作建議密碼安全：定期更換密碼，避免使用生日、工號等易猜測信息，不同系統(tǒng)使用不同密碼；郵件與附件：謹慎打開陌生郵件附件，掃描病毒后再；收到可疑郵件及時向IT部舉報；公共設(shè)備：使用會議室、前臺等公共區(qū)域的電腦后，務必退出賬號并清除瀏覽記錄；數(shù)據(jù)備份：重要工作文件需定期備份至公司指定服務器，避免因終端故障導致數(shù)據(jù)丟失。六、違規(guī)行為認定與處理標準（一）違規(guī)等級劃分一級違規(guī)（輕微）：首次無意違反非核心規(guī)定，如未及時修改初始密碼、短暫離開未鎖定屏幕等，未造成實際損失；二級違規(guī)（一般）：故意違反一般規(guī)定，如使用外部工具傳輸非涉密文件、私自安裝未經(jīng)授權(quán)軟件等，可能存在安全風險；三級違規(guī)（嚴重）：嚴重違反規(guī)定或多次違規(guī)，如泄露賬號密碼、傳播病毒、竊取公司數(shù)據(jù)等，造成重大損失或安全隱患。（二）處理流程違規(guī)發(fā)覺與取證IT部通過系統(tǒng)日志、監(jiān)控錄像、員工舉報等渠道發(fā)覺違規(guī)行為，截圖、錄屏留存證據(jù)，通知違規(guī)人所在部門負責人。調(diào)查與核實部門負責人配合IT部對違規(guī)行為進行調(diào)查，違規(guī)人需在3個工作日內(nèi)提交書面說明，逾期未提交視為默認違規(guī)事實。處理決定與申訴IT部根據(jù)違規(guī)等級及情節(jié)，提出處理建議，報請分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行；違規(guī)人對處理決定不服的，可在收到通知后3個工作日內(nèi)向人力資源部提交書面申訴，人力資源部將在5個工作日內(nèi)復核并反饋結(jié)果。（三）處理措施違規(guī)等級處理措施一級違規(guī)口頭警告，責令立即整改；記錄違規(guī)檔案，年度績效考核扣1-2分二級違規(guī)書面警告，停用內(nèi)網(wǎng)權(quán)限3-5個工作日；部門負責人談話教育；年度績效考核扣3-5分三級違規(guī)停用內(nèi)網(wǎng)權(quán)限1個