,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CQI-23,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,SpecialProcesses:MoldingSystemAssessment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"Version2,February2023",,,,,,,,,,,

特殊過程：模塑系統(tǒng)評估,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工廠名稱：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地址：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

聯(lián)系電話：,,,,,,,,,,,,該工廠的模塑員工人數(shù)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

內(nèi)部模塑廠(是/否):,,,,,,,,,,,,是O否具體說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

商業(yè)模塑廠(是/否):,,,,,,,,,,,,是O否具體說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評估日期：,,,,,,,,,,,,上次評估日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

該工廠的模塑過程類型：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

過程表A-注塑模塑,,,,,,,,,,,,過程表E-樹脂傳遞模塑(RTM),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

過程表B-吹氣模塑,,,,,,,,,,,,過程表F-擠出模塑,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

過程表C-真空模塑,,,,,,,,,,,,過程表G-設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

過程表D-壓縮模塑(SMC),,,,,,,,,,,,過程表H-零件檢驗(yàn)和測試,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

當(dāng)前質(zhì)量認(rèn)證：,,,,,,,,,,,,重新評估日期(如有必要):,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

聯(lián)系人員：,,,,,,,,,,,,電話：,,,,,,,,,,電子郵件：,,,,,,,,,,,

名字：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核員/評估員：,,,,,,,,,,,,電話：,,,,,,,,,,電子郵件：,,,,,,,,,,,

名字：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

“不滿意”發(fā)現(xiàn)項(xiàng)數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

“需要立即糾正”發(fā)現(xiàn)項(xiàng)數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

作業(yè)審核中“失效”發(fā)現(xiàn)項(xiàng)數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

過程表中“失效”發(fā)現(xiàn)項(xiàng)數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CQI-23,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SpecialProcesses:MoldingSystemAssessment,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Version2.February2023,,,,

,,第一部分一管理職責(zé)與質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,1.1,現(xiàn)場應(yīng)有專門且具備資格的模塑專業(yè)人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·為確保隨時(shí)提供專業(yè)知識，現(xiàn)場應(yīng)有專門的具備資格的模塑專業(yè)人員。

·該人員應(yīng)為全職員工，其職位應(yīng)反映在組織結(jié)構(gòu)圖中。

·應(yīng)提供職位描述，確定該職位的資格，包括化學(xué)和模塑知識。

·資格應(yīng)包括至少5年的模塑操作經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)正式教育和模塑經(jīng)驗(yàn)的總年限不少于5年",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

該人員的職務(wù)名稱?,,,,,,,,,,"模塑的專業(yè)人員/有資質(zhì)人員，有2種崗位，崗位名

稱分別是：技術(shù)員和模塑工藝工程師。",,,,,,,,,,,,,,,,,√,,,,,,

該職位是否反映在組織結(jié)構(gòu)圖中?,,,,,,,,,,"以上2類人員不在公司組織結(jié)構(gòu)圖中，但是在部門和

科室的結(jié)構(gòu)圖中，是公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)版本。版本V4,

生效日期2023年5月6日",,,,,,,,,,,,,,,,,√,,,,,,

"是否有書面的職位描述，列出該職位所

需的所有資格和職責(zé)?",,,,,,,,,,"有技術(shù)員和模塑工藝工程師崗位說明書，分別為編

號XXX;XXX;說明書有能力要求，資格要求分別

為：技術(shù)員要求有模塑工作經(jīng)驗(yàn)3年以上；工藝工程

師要求有5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,√,,,,

詳細(xì)描述該人員的教育背景和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),,,,,,,,,,"抽樣工程師廖工，專業(yè)為模塑專業(yè)，實(shí)際從事工作

11年，其中模塑工作3年，一直負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝開發(fā)、

驗(yàn)證、過程控制、問題解決等，具備豐富的經(jīng)驗(yàn)",,,,,,,,,,,,,,,,,√,,,,,,

該人員在模塑廠有多少年的過程經(jīng)驗(yàn)?,,,,,,,,,,3年,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,√,

此人是否是被審核場所的全職員工?,,,,,,,,,,"查合同，合同編號XXX、簽定日期XXX,廖工為全職工",,,,,,,,,,,,,,,,,√,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CQI-23,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SpecialProcesses:MoldingSystemAssessment,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Version2.February2023,,,,

"備注：

抽樣生產(chǎn)過程有白中晚班，工藝工程師只跟白班，技術(shù)員跟所有班次。沒有證據(jù)證明技術(shù)員被授權(quán)可以獨(dú)立做技術(shù)方面的意見評審或評定

。建議技術(shù)員有被授權(quán)：關(guān)于其他班次異?；蚓o最情況的技本意見評定的權(quán)制。后抽樣上年的質(zhì)量問題，有3起客訴，其中問題原因分析和措

施有工藝工程師的參與和簽字，但是措施的跟蹤驗(yàn)證沒有證據(jù)證明其進(jìn)行了確認(rèn)。建議：關(guān)于客訴問題解決應(yīng)全程有專業(yè)技術(shù)人員(模塑工藝

工程師的參與及確認(rèn))",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2,1.2,工廠應(yīng)進(jìn)行先期質(zhì)量策劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·組織應(yīng)采用文件化的先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序。

·應(yīng)對每個新零件或過程進(jìn)行可行性研究，并獲得內(nèi)部批準(zhǔn)。根據(jù)組織定義，類似的零件可以分組到零件族中進(jìn)行可行性研究并獲得內(nèi)部批準(zhǔn)

·零件審批流程獲得顧客批準(zhǔn)后，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)，過程不得更改。

·當(dāng)需要說明過程變更時(shí)，組織應(yīng)聯(lián)系顧客。過程變更的說明應(yīng)記錄在案。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意的,,不滿意,,,需要立即糾正,

工廠是否使用文件化的先期質(zhì)量策劃過程?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"工廠定否在加工前對母個令件進(jìn)竹內(nèi)部

可行性研究?

如果不是，工廠是否在加工前對類似零

件米刑式乘件玄列進(jìn)行內(nèi)部可行性研",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PPAP后過程更改的程序是什么?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,1.3,工廠FMEA應(yīng)為最新版本，并應(yīng)反映當(dāng)前過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·組織應(yīng)結(jié)合使用文件化的失效模式及影響分析(FMEA)并確保更新FMEA以反映當(dāng)前零件質(zhì)量狀態(tài)。

·應(yīng)為每個零件或零件族編寫FMEA,或者對特定過程的每一個過程編寫FMEA。

·FMEA應(yīng)處理從零件接收到零件裝運(yùn)的每個過程步驟。

·應(yīng)通過多功能小組編制FMEA。

·由組織及其顧客定義的所有特殊特性，應(yīng)在FMEA中進(jìn)行識別、定義并處理。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

"工廠是否有使用中的失效模式及影響分

析(EMEA)文件?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

識別FEMA編制小組成員的姓名和工作職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"識別每個零件、零件族或特定過程是否

編寫了EMEA。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"所有FMEA是否與所有相關(guān)文件(如控制

計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和車間記錄)一致?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"所有FMEA是否包括從零件接收到零件裝

運(yùn)的每個過程步驟?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"組織及其顧客定義的特殊特性是否在

FMEAs中得到識別、定義和解決?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供因質(zhì)量問題對FMEA進(jìn)行更新的證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,1.4,過程控制計(jì)劃應(yīng)是最新的，并應(yīng)反映當(dāng)前的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·組織應(yīng)納入文件化控制計(jì)劃的使用，并確保控制計(jì)劃得到更新，以反映當(dāng)前的控制。

·應(yīng)為每個零件或零件族編寫控制計(jì)劃，或者可能針對特定過程編寫了控制計(jì)劃。

·控制計(jì)劃應(yīng)說明從零件接收到零件裝運(yùn)的所有過程步驟，并確定使用的所有設(shè)備和所有組織所定義的關(guān)鍵模塑過程參數(shù)。

·在制定控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)使用多功能小組。其應(yīng)與所有相關(guān)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、車間流轉(zhuǎn)單和FMEA)保持一致。

·組織及其顧客規(guī)定的所有特殊特性，應(yīng)予以識別、定義并在控制計(jì)劃中得到處理。

·控制計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)說明產(chǎn)品和過程特性，以及包括測試頻率和樣本量在內(nèi)的控制措施。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

工廠是否有止在使用的文件化控制計(jì)劃?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"識別每個零件、零件族或特定過程是否

編寫了EMEA。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"所有控制計(jì)劃是否包括從零件接收到零

件裝運(yùn)的每個過程步驟?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"控制計(jì)劃是否確定了所有關(guān)鍵模塑過程

參數(shù)?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

識別控制計(jì)劃編制小組成員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"控制計(jì)劃是否與所有相關(guān)文件(如作業(yè)

指導(dǎo)書、車間流轉(zhuǎn)單、規(guī)范和FMEA)一

致?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"提供證據(jù)，證明過程和產(chǎn)品特性評估的

樣本大小和頻率符合最低要求。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"組織及其顧客所定義的特殊特性是否在

控制計(jì)劃中得到識別、定義和處理?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"提供控制計(jì)劃已經(jīng)根據(jù)質(zhì)量問題、顧客

要求和過程變更進(jìn)行更新的證據(jù)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分一管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,1.5,"所有模塑相關(guān)的和參考的規(guī)范應(yīng)為最新且可獲得。

例如：ISO、SAE、AIAG、ASTM、通用汽車、福特、Stellantis、豐田",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·文件控制系統(tǒng)與收到的顧客規(guī)范的處理和內(nèi)部分發(fā)有關(guān)，并于成型過程相關(guān)的國家或國際標(biāo)準(zhǔn)保持同步更新。

·確保理解并滿足所有顧客要求；組織必須有可供使用的所有相關(guān)模塑和顧客參考的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及確保這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范得到遵守的過程。

·組織應(yīng)有一個過程來確保，基于顧客規(guī)定的進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)評審、分發(fā)、執(zhí)行所有顧客和行業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及變更。該過程應(yīng)盡快執(zhí)

行，且不得超過兩周。

·組織應(yīng)記錄這一評審和實(shí)施過程，該過程應(yīng)解決如何獲得顧客和行業(yè)文件，如何在組織內(nèi)維護(hù)這些文件，如何建立當(dāng)前狀態(tài)，以及如何在兩

周內(nèi)將相關(guān)信息傳遞到車間。

·組織應(yīng)確定負(fù)責(zé)執(zhí)行這些任務(wù)的人員。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

"該組織是否有所有相關(guān)的模塑和顧客參

考標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范可供使用?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

如何獲得標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"描述用于維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的系統(tǒng)和時(shí)

機(jī)，以確保它們?yōu)樽钚掳姹尽?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"定義組織中兩周內(nèi)評審和溝通最新標(biāo)準(zhǔn)

和規(guī)范的過程。包括負(fù)責(zé)人員的姓名和

工作職責(zé)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.6,1.6,應(yīng)記錄和維護(hù)所有與模塑相關(guān)的內(nèi)部和外部最佳實(shí)踐。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意的,,不滿意,,,需要立即糾正,

"模塑廠是否有文件化的過程和系統(tǒng)用于

維護(hù)通過經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)或行業(yè)知識獲得的最

佳實(shí)踐?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.7,1.7,應(yīng)有形成文件的過程指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·組織應(yīng)具有所有在用零件或零件族的文件化的過程指導(dǎo)，包括相關(guān)零件的具體要求，和相關(guān)操作參數(shù)。操作參數(shù)的實(shí)例包括工藝溫度、周期

時(shí)間等。

·這些參數(shù)不僅應(yīng)被定義，還應(yīng)具有模塑廠定義的操作公差，以保持過程控制。

·這些過程指導(dǎo)可采用作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)卡、基于計(jì)算機(jī)的程序設(shè)定或其他類似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

"該組織是否具有針對所有在用零件或零

件族的文件化的過程指導(dǎo)，并包括所有

想關(guān)操作參數(shù)?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"使用什么形式的過程規(guī)范?

(可采用作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)卡、計(jì)算機(jī)

配方或其他類似文件的形式)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分一管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8,1.8,應(yīng)進(jìn)行有效的產(chǎn)品能力研究。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·證明每個過程都能生產(chǎn)出可接受的產(chǎn)品；組織應(yīng)在每個過程的初始驗(yàn)證時(shí)、任何過程設(shè)備的搬遷之后以及任何過程或設(shè)備的重大變更之后進(jìn)

行產(chǎn)品能力研究。

·組織應(yīng)定義構(gòu)成重大變更的內(nèi)容。

·應(yīng)根據(jù)工作范圍和顧客要求，對每條生產(chǎn)線的所有模塑過程進(jìn)行初始產(chǎn)品能力研究。

·能力研究技術(shù)應(yīng)適用于模塑產(chǎn)品特性(例如：模塑尺寸或厚度，以及部件重量)。

·應(yīng)制定措施計(jì)劃，說明在能力指數(shù)超出顧客要求或既定范圍的情況下應(yīng)遵循的步驟。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

是否已執(zhí)行初始產(chǎn)品能力研究?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"是否對工廠內(nèi)每條生產(chǎn)線的每個模塑過

程進(jìn)行了研究?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"在任何過程設(shè)備的搬遷后、任何設(shè)備的

重大改造后，或材料或過程條件的任何

重大變更后.是否完成了新的研究?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

組織如何定義構(gòu)成重大變更的內(nèi)容?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

當(dāng)能力指數(shù)超出規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)遵循哪些步驟?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.9,1.9,隨著時(shí)間的推移，組織應(yīng)收集、分析產(chǎn)品和過程數(shù)據(jù)，并對其作出反應(yīng)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·隨著時(shí)間的推移，對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)的分析可以為缺陷預(yù)防工作提供重要信息。

·分析方法應(yīng)包括特殊產(chǎn)品和過程參數(shù)的持續(xù)趨勢或歷史數(shù)據(jù)分析。

·組織應(yīng)確定在此類分析中應(yīng)包括哪些參數(shù)。

·應(yīng)對關(guān)鍵產(chǎn)品和過程特性實(shí)施SPC。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

使用了哪些產(chǎn)品特性和過程參數(shù)?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

如何評審和分析當(dāng)前趨勢或歷史數(shù)據(jù)?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"組織如何使用這些數(shù)據(jù)來預(yù)防未來的失

效并改進(jìn)質(zhì)量體系?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.10,1.10,"所有過程控制和測試記錄必須自創(chuàng)建之日起至少保留三個日歷年。

如果需要更長的時(shí)間，政府/顧客要求將取代本要求。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

保留這些記錄的過程是什么?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

用于保存較長時(shí)間的顧客特定文件的流程是什么?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.11,1.11,應(yīng)有一個適當(dāng)?shù)某绦颍凑找?guī)定的時(shí)間間隔評審監(jiān)視系統(tǒng)/日志。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·管理層或管理層指定人員應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔評審監(jiān)視系統(tǒng)/日志。

·組織應(yīng)對不符合過程要求的情況制定反應(yīng)計(jì)劃。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

定義收集及評審此信息的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"確定經(jīng)理或管理人員，以評審來自監(jiān)視

系統(tǒng)/日志的過程記錄",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述不符合書面的過程要求的反應(yīng)計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.12,1.12,內(nèi)部評估應(yīng)至少每12個月完成一次，使用最新版的AIAGCQI-23模塑系統(tǒng)評估。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

"上一次AIAGCQI-23成型系統(tǒng)評估的日

期是什么時(shí)候?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.13,1.13,應(yīng)建立授權(quán)返工的內(nèi)部系統(tǒng)，并將其記錄在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·質(zhì)量管理體系應(yīng)包括文件化的返工過程，該過程應(yīng)得到質(zhì)量經(jīng)理或指定人員的授權(quán)。

·返工程序應(yīng)說明允許返工的產(chǎn)品特性以及不允許返工的產(chǎn)品特性。

·所有返工活動應(yīng)要求由具備資格的技術(shù)人員出具單獨(dú)的返工專用過程控制表或其他標(biāo)識的方法，以說明必要的模塑修改。

·記錄應(yīng)明確說明材料返工的時(shí)間和方式。

·材料返工應(yīng)符合顧客的規(guī)范和/或要求。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

描述批準(zhǔn)不合格材料返工的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"返工程序是否描述了允許或不允許返工

的產(chǎn)品特性?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"質(zhì)量經(jīng)理或經(jīng)理指定人員是否授權(quán)返工

并確定返工程序?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

如何識別已返工的材料?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"記錄是否清楚地表明多少材料何時(shí)以及

如何返工，包括質(zhì)量經(jīng)理的放行授權(quán)?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供返工符合顧客規(guī)范和/或要求的證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.14,1.14,質(zhì)量部應(yīng)記錄、評審和解決顧客和內(nèi)部問題。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·質(zhì)量管理體系應(yīng)包括記錄、評審并解決顧客問題和組織內(nèi)部的任何其他問題。

·過程應(yīng)包括將經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)添加到數(shù)據(jù)庫中。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

"描述評審和解決外部顧客和內(nèi)部問題的

程序",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"描述所使用的解決問題的方法(例如，

3legsX5whvs)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述用于回復(fù)問題發(fā)起者的溝通過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供實(shí)施此程序的最新示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.15,1.15,組織應(yīng)有持續(xù)改進(jìn)的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·應(yīng)設(shè)計(jì)持續(xù)改進(jìn)過程，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和生產(chǎn)力的改進(jìn)。

·措施實(shí)施的優(yōu)先級，并應(yīng)包括時(shí)間安排(預(yù)計(jì)完成日期)。

·組織應(yīng)展示方案有效性的證據(jù)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

"描述用于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)的持續(xù)

改進(jìn)過程。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"提供一個最近的例子，說明如何確定措

施及其優(yōu)先級.并指定完成日期",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述組織如何衡量有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.16,1.16,隔離區(qū)內(nèi)的物料應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

·只有質(zhì)量經(jīng)理或指定人員可以授權(quán)處理處于隔離狀態(tài)的材料。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

定義從隔離區(qū)放行物料的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

列出有職務(wù)名稱的授權(quán)人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評審僅有授權(quán)人員才能從隔離區(qū)放行物料的證掘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.17,1.17,所有過程都應(yīng)有形成文件的程序和/或作業(yè)指導(dǎo)書，并可供組織的所有人員使用。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·應(yīng)向員工提供涵蓋其職責(zé)的程序或作業(yè)指導(dǎo)書。

·在作業(yè)指導(dǎo)書中包括產(chǎn)品和模塑過程的“關(guān)鍵/重要/操作員安全/高影響”特性。

·這些文件應(yīng)包括處理潛在緊急情況(如停電、漏水、火災(zāi))的應(yīng)急程序。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

評審過程啟動和關(guān)閉的程序/作業(yè)指導(dǎo)書。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評審操作中的過程控制的程序/作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"處理潛在緊急情況的程序是什么?

(如停電和/或設(shè)備故障)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評審過程中或完成后的產(chǎn)品檢驗(yàn)程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"驗(yàn)證執(zhí)行工作的人員隨時(shí)可以獲取這些

程序/作業(yè)指導(dǎo)書。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.18,1.18,組織和管理層應(yīng)提供員工培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·組織應(yīng)提供所有作業(yè)的員工培訓(xùn)。

·所有員工，包括后備員工和臨時(shí)員工，都應(yīng)接受培訓(xùn)。

·應(yīng)保留證明員工受過培訓(xùn)的書面證據(jù)，證據(jù)應(yīng)包括員工評估。

·管理層應(yīng)規(guī)定每項(xiàng)職能的資格要求，還應(yīng)提供持續(xù)或后續(xù)培訓(xùn)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

"評審所有員工(包括后備員工和臨時(shí)員

工)的初始培訓(xùn)過程。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評審正在進(jìn)行和/或后續(xù)培訓(xùn)的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供最近的培訓(xùn)矩陣副本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"提供書面證據(jù)，說明組織如何驗(yàn)證培訓(xùn)

的有效性。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分一管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.19,1.19,應(yīng)始終由具備資格的人員履行基本管理和監(jiān)督職能，并且建立這些基本職責(zé)的矩陣應(yīng)可供評審。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·組織應(yīng)維護(hù)職責(zé)矩陣，確定所有必要的管理和監(jiān)督職能，并列出可能履行此類職能的具備資格的人員。

·應(yīng)確定基本職能的主要和次要(后備)人員(如組織所定義)。

·該矩陣應(yīng)隨時(shí)可供管理層使用。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

查看并提供最新矩陣的示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

確認(rèn)矩陣包括主要人員和次要人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述如何以及在何處提供此信息。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分-管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.20,1.20,應(yīng)制定預(yù)防性維護(hù)方案，并利用維護(hù)數(shù)據(jù)形成預(yù)測性/預(yù)防性維護(hù)方案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·對于關(guān)鍵過程設(shè)備和顧客購買的工裝(如組織所標(biāo)識的),組織應(yīng)有文件化的預(yù)防性維護(hù)方案。

·該方案應(yīng)是一個閉環(huán)過程，跟蹤從請求到完成到有效性評估的整個維護(hù)工作。

·設(shè)備操作員應(yīng)有機(jī)會報(bào)告問題，并以閉環(huán)方式處理問題。

·公司數(shù)據(jù)(例如停機(jī)時(shí)間、質(zhì)量不合格、首次通過能力、重復(fù)維護(hù)工作單和操作員報(bào)告的問題)應(yīng)用于改進(jìn)預(yù)防性維護(hù)程序。

·公司應(yīng)跟蹤并報(bào)告維護(hù)指標(biāo)，如維護(hù)工作指令完成情況、MTBF(平均故障間隔時(shí)間),MTTR(平均修復(fù)時(shí)間)。

·應(yīng)收集和分析維護(hù)數(shù)據(jù)，作為預(yù)防性維護(hù)方案的一部分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

"提供證據(jù)證明存在文件化的預(yù)防性維護(hù)

方案",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述報(bào)告問題的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"舉一個最近的例子，說明報(bào)告問題的人

員在問題解決后收到了反饋。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"舉一個最近的例子，說明如何使用該方

案來預(yù)防/預(yù)測潛在的設(shè)備故障",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"如何與管理層一起評審生成的數(shù)據(jù)，以

改進(jìn)質(zhì)量體系?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,第一部分一管理職責(zé)和質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.21,1.21,組織應(yīng)制定關(guān)鍵備件清單，且備件必須可獲得，以最大限度地減少生產(chǎn)中斷。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

·應(yīng)記錄備件供應(yīng)商、最小數(shù)量和交付周期。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,,,,,,,,不適用,,滿意,,不滿意,,,需要立即糾正,

提供關(guān)鍵備件清單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"關(guān)鍵備件清單是否包括庫存、交付周期

和供應(yīng)商?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述組織如何以及何時(shí)更新備件清單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"確定關(guān)鍵備件是保存在工廠還是外部采

購場所的標(biāo)準(zhǔn)是什么?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述用于保持最少數(shù)量的過程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備注：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

AIAG,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CQI-23

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SpecialProcesses:MoldingSystemAssessment,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"Version2,February2023",

,第二部分-場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,組織應(yīng)確保輸入接收系統(tǒng)的顧客數(shù)據(jù)與顧客的裝運(yùn)單據(jù)相匹配。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·將所有顧客要求和批次標(biāo)識正確轉(zhuǎn)移到內(nèi)部文件中至關(guān)重要。

·工廠應(yīng)確保在接收系統(tǒng)中輸入的數(shù)據(jù)與顧客貨運(yùn)單據(jù)上的信息相匹配。

·應(yīng)有文件化的過程和符合性證據(jù)(例如，車間流轉(zhuǎn)卡、工作訂單)。

·有時(shí)收到的材料與顧客的貨運(yùn)單據(jù)不完全一致。工廠應(yīng)制定詳細(xì)的程序，以解決接收差異。

·上述要求適用于專屬、內(nèi)部、商業(yè)和所有相關(guān)部門。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

描述接收過程，包括列出所使用的文件。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述確定涂層(Coating)要求的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述當(dāng)收到的材料與顧客文件不符時(shí)的反應(yīng)過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分一場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,產(chǎn)品在整個模塑過程中是否有清晰的標(biāo)識和存儲，是否保持批次的可追溯性和完整性?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·零件和容器標(biāo)識被要求在程序中規(guī)定，以避免不正確的搬運(yùn)或批次混合。

·接收的、未經(jīng)模塑的、正在加工的和完成的產(chǎn)品或材料應(yīng)適當(dāng)隔離、標(biāo)識，并存儲在專用且明確界定的區(qū)域中。

·產(chǎn)出批次應(yīng)可追溯到來料批次。

·車輛上的部件應(yīng)可追溯到模塑批次。

·精確識別批次并將所有相關(guān)信息鏈接到批次的規(guī)則增強(qiáng)了進(jìn)行根本原因分析和持續(xù)改進(jìn)的能力。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

描述確保零件和批號在整個過程中得到正確識別和維護(hù)的方法。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

驗(yàn)證接收的、正在加工的和完成的產(chǎn)品或材料被適當(dāng)?shù)馗綦x、標(biāo)識，并儲存在專用和明確界定的區(qū)域，以維護(hù)批次,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分-場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,模塑廠應(yīng)對材料和產(chǎn)品使用適當(dāng)?shù)南冗M(jìn)先出系統(tǒng)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

,描述確保使用先進(jìn)先出系統(tǒng)的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分-場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4,程序應(yīng)足以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·有必要對可疑或不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，以防止意外裝運(yùn)或污染其他批次。

·程序應(yīng)足以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)。

·應(yīng)制定程序，說明授權(quán)人員、適當(dāng)處置、產(chǎn)品標(biāo)識和進(jìn)出隔離區(qū)域的物流跟蹤。

·應(yīng)明確指定不合格隔離區(qū)，以確保此類材料和產(chǎn)品的隔離。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

不合格隔離區(qū)在哪里，如何標(biāo)識?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述防止未經(jīng)授權(quán)移動不合格產(chǎn)品的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明已記錄材料進(jìn)出該隔離區(qū)的情況。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分-場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5,對于散裝材料加工，應(yīng)在整個過程中有一個程序用于識別死角區(qū)，以降低混合零件的風(fēng)險(xiǎn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·組織應(yīng)具有文件化程序，以識別和監(jiān)控每一個過程/設(shè)備的所有死角區(qū)。

·每次換線生產(chǎn)不同零件時(shí)，應(yīng)至少對潛在的死角區(qū)進(jìn)行監(jiān)控。

·組織應(yīng)監(jiān)控鏡像零件(RH/LH零件)或非常相似的設(shè)計(jì)零件之間的物理分離，以減少零件混料的風(fēng)險(xiǎn)。

·死角區(qū)可能包括料箱、零件的料盒、設(shè)備的上料和下料處、烘烤線、料斗和傳送帶。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

描述識別和監(jiān)控每一個過程和/或設(shè)備的所有死角區(qū)的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供死角區(qū)清單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分一場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6,撤運(yùn)、儲存和包裝應(yīng)足以確保在整個過程中保持產(chǎn)品質(zhì)量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·搬運(yùn)、儲存和包裝應(yīng)足以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

·應(yīng)在整個過程中保持零件清潔度。

·所有零件應(yīng)儲存在受控環(huán)境中(如適用)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

"包裝，包括一次性包裝(紙板箱),是否得到顧客批準(zhǔn)?",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

哪些過程步驟配備專用的內(nèi)部周轉(zhuǎn)容器(in-processcontainers)?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

如何維護(hù)容器以保持零件清潔?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述如何檢查容器以確保其不含異物。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"在包裝成品進(jìn)行裝運(yùn)之前，顧客集裝箱的內(nèi)襯材料是什么?

(應(yīng)避免使用報(bào)紙、舊紙板和袋子等材料)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"提供避免污染和腐蝕的專用存儲區(qū)域清單。

(應(yīng)避免在室外、介質(zhì)噴砂和腐蝕性過程(如酸罐)附近儲存)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分一場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7,每個過程步驟都應(yīng)記錄在案并可追溯。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

·操作員如何驗(yàn)證所有過程步驟已按規(guī)定順序在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

您是否有文件(例如，車間流轉(zhuǎn)卡、作業(yè)單)規(guī)定每個零件號/零件族的所有過程?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

定義確保按指定順序完成所有過程的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述如何在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成時(shí)間敏感度高的工藝過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供已遵循該過程的文件。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分一場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8,在發(fā)生計(jì)劃外過程中斷時(shí)，應(yīng)有材料搬運(yùn)、遏制措施和產(chǎn)品隔離的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·計(jì)劃外停機(jī)大大增加了加工不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

·應(yīng)對操作員進(jìn)行材料搬運(yùn)、遏制措施方面的培訓(xùn)，以及在設(shè)備緊急情況(包括電源故障)下的產(chǎn)品隔離。培訓(xùn)應(yīng)形成文件。

·操作員應(yīng)易于獲得包含針對潛在計(jì)劃外中斷的作業(yè)指導(dǎo)書

·作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)具體說明對每個過程步驟制定的控制/反應(yīng)計(jì)劃。如果過程時(shí)間緊迫，則需要立即采取措施。

·應(yīng)有證據(jù)表明受影響產(chǎn)品的處置和可追溯性。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

使用什么程序來處理過程的每一個步驟?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供解決計(jì)劃外過程中斷的所有作業(yè)指導(dǎo)書。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

如何追蹤、處置和記錄受影響的產(chǎn)品?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

重啟程序是否經(jīng)過驗(yàn)證?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分一場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9,工廠的清潔、環(huán)境和工作條件應(yīng)有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·工廠清潔、內(nèi)務(wù)管理、環(huán)境和工作條件應(yīng)足以保持產(chǎn)品質(zhì)量。

·應(yīng)明確規(guī)定并執(zhí)行內(nèi)務(wù)處理程序/政策。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

提供內(nèi)務(wù)處理程序/政策文件。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

提供一份用于處理掉落或溢出零件的程序文件。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述如何處理在工廠現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的散落的零件。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

定義用于評審工廠是否存在對質(zhì)量處理不利的情況(如化學(xué)品泄漏和通風(fēng)不足)的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分一場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10,所有檢驗(yàn)區(qū)域的設(shè)備照明應(yīng)充足。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·零件和/或過程檢驗(yàn)區(qū)域的照明必須足以進(jìn)行預(yù)期操作。

·工廠照明應(yīng)使用光度計(jì)以流明為單位進(jìn)行測量，以確定制造現(xiàn)場的值范圍為300-1000勒克司",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

您如何確保零件和/或過程檢驗(yàn)區(qū)域(包括上料和下料區(qū)域)的照明?是否足以滿足預(yù)期操作?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

對于零件檢查，如何安排照明以避免聚光燈、眩光、陰影和干擾性反射?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分-場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.11,是否按照過程表中規(guī)定的頻率監(jiān)控過程控制參數(shù)?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·應(yīng)按照過程表中規(guī)定的頻率監(jiān)測過程控制參數(shù)。

·帶報(bào)警和報(bào)警日志的計(jì)算機(jī)監(jiān)控設(shè)備滿足驗(yàn)證要求。

·指定的現(xiàn)場人員應(yīng)驗(yàn)證過程參數(shù)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

描述確保按照過程表監(jiān)控過程控制參數(shù)的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述驗(yàn)證過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

誰是指定的驗(yàn)證過程參數(shù)的現(xiàn)場人員?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分-場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.12,是否對失控/超出規(guī)范參數(shù)進(jìn)行評審并作出反應(yīng)?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·有針對失控和超出過程參數(shù)的文件化的反應(yīng)計(jì)劃。

·有書面證據(jù)表明反應(yīng)計(jì)劃得到遵守。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

展示針對失控和超差過程參數(shù)的書面反應(yīng)計(jì)劃的證據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

記錄反應(yīng)計(jì)劃得到遵守的證據(jù)的流程是什么?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分-場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.13,測試頻率是否按照過程表中的規(guī)定執(zhí)行?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

·測試頻率應(yīng)按照過程表中的規(guī)定進(jìn)行。參見過程表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

提供證據(jù)證明測試頻率是按照過程表中規(guī)定的頻率執(zhí)行的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第二部分一場地和材料搬運(yùn)職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.14,產(chǎn)品測試設(shè)備是否經(jīng)過驗(yàn)證?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"·測試設(shè)備應(yīng)按照適用的顧客特定標(biāo)準(zhǔn)或達(dá)成共識的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證/校準(zhǔn)，例如：ASTM、SAE、ISO、NIST等

·應(yīng)對驗(yàn)證/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部評審、批準(zhǔn)和記錄。檢查頻率請參考過程表。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客觀證據(jù),,,,,,,,不適用,,滿意,不滿意,,"需要立即采

取行動"

如何確保校準(zhǔn)是最新的?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

您如何確保新設(shè)備已添加到校準(zhǔn)清單中，并且非在用設(shè)備已刪除?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

對任何失敗的驗(yàn)證的反應(yīng)計(jì)劃是什么?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

意見：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CQI-23,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,SpecialProcesses:MoldingSystemAssessment,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Version2.Febnuary2023,,,,,,,,,,,

第3節(jié)一作業(yè)審核-成品評審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,作業(yè)性質(zhì)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,"顧客：

車間訂單號：

零件號：

零件描述：

模塑要求/過程：",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

問題=,作業(yè)審核問題,,,,,,,,,"相關(guān)的

成型系統(tǒng)評估問

題#",,,顧客或內(nèi)部要求,,,"工作(車間)訂單或參考文件

要求",,,,實(shí)際情況(客觀證據(jù)),,,,"合格/不合格/

不適用",,,,,,,,,

3.1,合同評審和先期質(zhì)量策劃、FMEA、控制計(jì)劃等是否到位并由具備資格的人員執(zhí)行?,,,,,,,,,"1.1,1.2

1.3.1.4.1.6",,,"顧客要求；五大工具需經(jīng)

過培訓(xùn)，并有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

內(nèi)部要求；能力矩陣五大

工具水平要達(dá)到3/4:

合同評審；程序中要求由

各部門經(jīng)理評審、經(jīng)總結(jié)

批準(zhǔn)后簽署。",,,不適用,,,,"抽檢XXX零件的五大工具參

與人員，小王、小張、小

李，經(jīng)有培訓(xùn)證書，如小王

的培訓(xùn)證書編號XXX;并且

在能力矩陣上均達(dá)到3/4,

編號為XXX;

抽檢XXX合同，評審由生產(chǎn)

經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、采購經(jīng)理

參考，由總經(jīng)理批準(zhǔn)的。",,,,滿意,,,,,,,,,

3.2,模塑廠是否有正確的顧客零件規(guī)范?,,,,,,,,,1.5,1.5,,,,,不適用,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3,是否有存檔的驗(yàn)收證據(jù)?,,,,,,,,,2.1,2.1,,"進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法：有要

求形成進(jìn)行檢驗(yàn)記錄、化

學(xué)試驗(yàn)報(bào)告、物理性能報(bào)

告。",,,"進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法XXX

收貨作業(yè)指導(dǎo)書SOSXXX",,,,"11月15日來料5批，抽XXX塑膠

粒了，有形成檢驗(yàn)記錄，分別

為進(jìn)行檢驗(yàn)記錄，編號XXX,

物量性能報(bào)告編號XXX;化學(xué)

性能要求為每年一次，本次未

涉及。",,,,合格,,,,,,,,,

3.4,材料標(biāo)識(零件號、批號、合同號等)是否在整個模塑過程中得到保持?,,,,,,,,,"2.2

2.3.2.4",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5,"是否使用了正確的程序或過程規(guī)范?具體參數(shù)見過程表。在下面提供的空

白處列出本次審核中驗(yàn)證的參數(shù)，",,,,,,,,,"1.5,1.6

2.1.2.11.2.13",,,"客戶按CQI1-23過程表

按工藝卡執(zhí)行",,,"注塑工藝卡，編號XXX,版本

XXX

XXX樹脂工藝卡，編號XXX,版

本XXX",,,,"注塑工藝卡，編號XXX,版本

XXX,經(jīng)對比現(xiàn)過程A表一致，

如A中要求尺寸，每8小時(shí)檢驗(yàn)

一次，實(shí)際為2小時(shí)檢驗(yàn)一次",,,,滿意,,,,,,,,,

,過程#1:注塑成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,過程#2:樹脂傳遞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6,產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求是什么?,,,,,,,,,"1.5

2.13

2.14",,,"每個零件可能有一個或多個由成型規(guī)范確定的要求。零件必須滿足各項(xiàng)要求。在下面列出每項(xiàng)要求并進(jìn)行

驗(yàn)證。

(下面列出了一些示例)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.1,要求：尺寸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,樣品的選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.2,要求：顏色(如適用),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,樣品的選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.3,要求；光澤(如適用),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試頻率成數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,樣品的選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.4,要求：飛邊(如適用),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,樣品的選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,規(guī)范；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.5,要求：重量(如適用),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試方法：,,,,,,,,,,,,要求求用電了稱稱量,,,"CP

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)",,,,"實(shí)際用的XX編號的電子稱，

并且電子稱在有效期內(nèi)。",,,,,,,,,,,,,

,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,首件一次，一次3件,,,"CP

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)",,,,"查首檢記錄，編號XXX,一次抽了三件。",,,,,,,,,,,,,

,樣品的選擇：,,,,,,,,,,,,每模每種都抽,,,"CP

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)",,,,實(shí)際為每模出一件產(chǎn)品,,,,,,,,,,,,,

,規(guī)范:,,,,,,,,,,,,60+/-1,,,"CP

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)",,,,60。1、60。2:60。1,,,,,,,,,,,,,

3.6.6,"要求：顧客特定要求

(外觀，如適用)",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,樣品的選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.7,要求：顧客特定要求#1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3節(jié)一作業(yè)審核-成品評審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,作業(yè)性質(zhì)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,"顧客：

車間訂單號：

零件號：

零件描述：

模塑要求/過程：",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

問題#,作業(yè)審核問題,,,,,,,,,"相關(guān)的

成型系統(tǒng)評估問

題#",,,顧客或內(nèi)部要求,,,"工作(車間)訂單或參考文件

要求",,,,實(shí)際情況(客觀證據(jù)),,,,"合格/不合格/

不適用",,,,,,,,,

,樣品的選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.6.8,顧客特定要求#2:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試方法；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,樣品的選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

操作員或檢驗(yàn)員的職貴,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.7,是否簽發(fā)了適當(dāng)?shù)倪^程步驟?,,,,,,,,,"1.4.1.6

2.2,2.3,2.11",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.8,是否執(zhí)行了控制計(jì)劃中規(guī)定的所有檢驗(yàn)步驟?,,,,,,,,,"1.2

1.4",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.9,是否執(zhí)行了控制計(jì)劃中未規(guī)定的步驟/操作?,,,,,,,,,"1.2

1.4,1.6",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.10,"如果執(zhí)行了其他步驟，這些步驟是否得到授權(quán)?

(例如，額外的檢驗(yàn))",,,,,,,,,"1.2,1.4

1.6,1.10,1.16",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.11,規(guī)范是否允許再加工或返工?,,,,,,,,,"1.5,1.10",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.12,如果訂單獲得符合性認(rèn)證，該符合性認(rèn)證是否準(zhǔn)確反映了其所執(zhí)行的過程?,,,,,,,,,"2.11

2.13",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.13,該符合性證書是否由授權(quán)人員簽署?,,,,,,,,,1.16,1.16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.14,零件和容器是否避免了不當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)或污染物的影響?,,,,,,,,,2.6,2.6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

包裝要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.15,是否確定了包裝要求?,,,,,,,,,"2.6,2.7,2.9",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.16,"是否對零件進(jìn)行了包裝，以最大限度地減少零件混裝或損壞(例如，作業(yè)

過程或容器的二次包裝?)",,,,,,,,,"2.6,2.7,2.9",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

運(yùn)輸要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.17,零件是否正確標(biāo)識?,,,,,,,,,"2.2,2.9",,,,,,,,,,,,,,,,,,,