生產(chǎn)安全監(jiān)督審查信息登記模板一、適用工作場(chǎng)景企業(yè)日常安全管理：企業(yè)安全管理部門定期開(kāi)展內(nèi)部安全自查、專項(xiàng)檢查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查）時(shí)，記錄審查過(guò)程及發(fā)覺(jué)的問(wèn)題。監(jiān)管部門監(jiān)督檢查：應(yīng)急管理、消防救援等監(jiān)管部門對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行例行檢查、突擊檢查或?qū)ｍ?xiàng)治理行動(dòng)時(shí)，登記審查情況及整改要求。第三方安全評(píng)估：安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)受企業(yè)或監(jiān)管部門委托，開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或隱患排查時(shí)，記錄審查發(fā)覺(jué)及改進(jìn)建議。后整改復(fù)查：發(fā)生生產(chǎn)安全或險(xiǎn)情后，企業(yè)或監(jiān)管部門對(duì)整改措施落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查時(shí)，登記復(fù)查結(jié)果及遺留問(wèn)題。二、操作流程指南（一）審查準(zhǔn)備階段明確審查依據(jù)：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)（如化工、建筑、機(jī)械制造等）確定審查范圍和重點(diǎn)內(nèi)容。組建審查組：指定審查組長(zhǎng)（由安全管理負(fù)責(zé)人或具備資質(zhì)的人員擔(dān)任工），成員包括安全技術(shù)人員、設(shè)備管理人員等（如工程師、*主管），明確分工（如資料審查組、現(xiàn)場(chǎng)檢查組）。準(zhǔn)備審查資料：收集被審查單位的基本信息（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證）、安全管理臺(tái)賬（如培訓(xùn)記錄、設(shè)備巡檢記錄）、應(yīng)急預(yù)案等，準(zhǔn)備檢查表、記錄筆、測(cè)量工具（如卷尺、測(cè)厚儀）等。（二）現(xiàn)場(chǎng)審查階段實(shí)施檢查：資料審查：核對(duì)安全管理制度的合規(guī)性（如是否明確全員安全生產(chǎn)責(zé)任制）、培訓(xùn)記錄的有效性（如特種作業(yè)人員持證上崗情況）、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告的完整性（如鍋爐、壓力容器是否定期檢驗(yàn)）?，F(xiàn)場(chǎng)查看：重點(diǎn)檢查作業(yè)環(huán)境（如通道是否暢通、消防設(shè)施是否完好）、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如安全防護(hù)裝置是否有效）、人員操作規(guī)范性（如是否遵守安全操作規(guī)程）。人員詢問(wèn)：隨機(jī)抽查員工（如操作工、維修工）知曉安全知識(shí)掌握情況（如崗位風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急處置措施），詢問(wèn)安全管理人員（如*安全總監(jiān)）關(guān)于隱患整改的落實(shí)情況。記錄問(wèn)題：對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題（如“某車間消防器材過(guò)期”“某設(shè)備缺少防護(hù)罩”），詳細(xì)記錄位置、問(wèn)題描述、違反的法規(guī)條款，可現(xiàn)場(chǎng)拍攝照片（注意保護(hù)隱私，避免拍攝無(wú)關(guān)人員面部）。溝通確認(rèn)：向被審查單位負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）反饋初步審查結(jié)果，對(duì)存在爭(zhēng)議的問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，達(dá)成一致意見(jiàn)后，請(qǐng)被審查單位陪同人員在記錄表上簽字確認(rèn)。（三）信息登記階段填寫登記表：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)果，完整填寫《生產(chǎn)安全監(jiān)督審查信息登記表》（模板見(jiàn)第三部分），保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確，無(wú)遺漏項(xiàng)。問(wèn)題分類標(biāo)注：按“安全管理類”“設(shè)備設(shè)施類”“作業(yè)環(huán)境類”“人員操作類”“應(yīng)急準(zhǔn)備類”對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分類，標(biāo)注問(wèn)題等級(jí)（如一般隱患、重大隱患，依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》劃分）。明確整改要求：針對(duì)每個(gè)問(wèn)題，提出具體整改措施（如“7日內(nèi)更換過(guò)期消防器材”“15日內(nèi)加裝設(shè)備防護(hù)罩”）、責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）及責(zé)任人（如部長(zhǎng)、班長(zhǎng)）、整改期限（如立即整改、限期整改）。（四）審核歸檔階段內(nèi)部審核：審查組長(zhǎng)對(duì)登記表內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，保證問(wèn)題描述清晰、整改要求可落實(shí)、信息無(wú)誤后簽字確認(rèn)。資料整理：將登記表、現(xiàn)場(chǎng)照片、問(wèn)題確認(rèn)記錄等資料整理成冊(cè)，掃描電子版（如需）與紙質(zhì)版一并存檔。跟蹤督辦：對(duì)限期整改的問(wèn)題，在到期后3個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查，記錄整改結(jié)果（如“已整改完成”“部分整改，需延長(zhǎng)至X月X日”），并將復(fù)查情況補(bǔ)充至登記表“復(fù)查結(jié)果”欄，形成閉環(huán)管理。三、信息登記表（模板）生產(chǎn)安全監(jiān)督審查信息登記表基本信息審查日期年月日審查地點(diǎn)（如：車間、倉(cāng)庫(kù)）被審查單位名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼審查類型□日常檢查□專項(xiàng)檢查□第三方評(píng)估□后復(fù)查□其他______審查組長(zhǎng)*工審查組成員工程師、主管、*技術(shù)員被審查單位陪同人員經(jīng)理、安全員聯(lián)系方式（僅用于工作溝通）審查內(nèi)容及發(fā)覺(jué)問(wèn)題大類檢查項(xiàng)（示例）問(wèn)題描述（具體位置、現(xiàn)狀）違反條款（如《安全生產(chǎn)法》第條）問(wèn)題等級(jí)整改要求安全管理類安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全未明確車間班組長(zhǎng)的安全職責(zé)，文件中僅提及管理層責(zé)任《安全生產(chǎn)法》第21條一般隱患7日內(nèi)修訂責(zé)任制文件，明確各層級(jí)責(zé)任設(shè)備設(shè)施類特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)2號(hào)起重機(jī)上次檢驗(yàn)日期為2022年6月，已超期1年《特種設(shè)備安全法》第32條重大隱患立即停止使用，聯(lián)系檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)于X月X日前完成檢驗(yàn)作業(yè)環(huán)境類消防通道是否暢通成品倉(cāng)庫(kù)東側(cè)通道堆放貨物，寬度不足1米（標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)≥1.4米）《消防法》第28條一般隱患當(dāng)日內(nèi)清理通道，保證寬度達(dá)標(biāo)人員操作類特種作業(yè)人員是否持證上崗電焊工*未攜帶特種作業(yè)操作證，無(wú)法提供有效證件《安全生產(chǎn)法》第30條重大隱患立即停止作業(yè)，3日內(nèi)提交證件復(fù)印件備查應(yīng)急準(zhǔn)備類應(yīng)急預(yù)案是否定期演練未制定2023年應(yīng)急演練計(jì)劃，上年度演練記錄缺失《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》第10條一般隱患15日內(nèi)制定演練計(jì)劃并組織1次綜合演練整改與復(fù)查責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改結(jié)果（□已完成□部分完成□未完成）生產(chǎn)部*部長(zhǎng)2023年X月X日□已完成設(shè)備部*經(jīng)理2023年X月X日□部分完成（需延期至X月X日）安全管理部*總監(jiān)2023年X月X日□已完成復(fù)查情況復(fù)查日期年月日復(fù)查人復(fù)查結(jié)果□全部問(wèn)題整改完成□部分問(wèn)題整改完成，遺留問(wèn)題：______________________遺留問(wèn)題整改措施被審查單位簽字確認(rèn)（單位蓋章）負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：______四、使用說(shuō)明與要點(diǎn)提示信息真實(shí)性要求：登記內(nèi)容必須基于實(shí)際審查情況，嚴(yán)禁虛構(gòu)、瞞報(bào)問(wèn)題，問(wèn)題描述需具體（如“設(shè)備型號(hào)，防護(hù)罩缺失”而非“設(shè)備有問(wèn)題”），避免模糊表述。審查依據(jù)引用準(zhǔn)確：引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)需注明具體條款（如“《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》第8條”），保證整改要求有法可依。問(wèn)題分類與等級(jí)劃分：嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》劃分問(wèn)題等級(jí)，重大隱患需立即停產(chǎn)整改，并上報(bào)屬地監(jiān)管部門。整改要求可落實(shí)性：整改措施需具體、可操作（如“更換3具干粉滅火器（型號(hào)ABC4kg）”而非“更換消防器材”），責(zé)任到人、明確時(shí)限，避免“責(zé)任部門不明確”“整改期限模糊”等問(wèn)題