原材料進(jìn)場臺賬臺賬編號：RM-2025-001適用范圍：工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、食品加工等領(lǐng)域原材料進(jìn)場登記與管理更新頻率：原材料進(jìn)場當(dāng)日完成登記，每月底匯總歸檔序號進(jìn)場日期原材料名稱規(guī)格型號材質(zhì)/成分供應(yīng)商名稱供應(yīng)商資質(zhì)編號采購訂單號進(jìn)場數(shù)量單位生產(chǎn)日期/批號有效期/質(zhì)保期運(yùn)輸方式運(yùn)輸單位驗(yàn)收人員檢驗(yàn)類型檢驗(yàn)結(jié)果不合格處理措施存儲位置存儲條件領(lǐng)用記錄（日期/數(shù)量/領(lǐng)用人）備注12025-01-05螺紋鋼HRB400EΦ20mm低碳合金鋼XX鋼鐵有限公司SC20240012PO2025000150噸2024-12-20/B202412206個月（2025-06-20前）汽運(yùn)XX物流有限公司張三抽樣檢驗(yàn)合格（抗拉強(qiáng)度≥540MPa，伸長率≥16%）-原料倉庫A區(qū)1號貨架防潮、通風(fēng)，遠(yuǎn)離腐蝕性物質(zhì)2025-01-10/10噸/李四；2025-01-18/15噸/王五用于1#廠房建設(shè)22025-01-08聚乙烯顆粒PE-HD8008高密度聚乙烯（純度≥99.5%）XX化工科技有限公司HC20240035PO2025000520噸2025-01-02/C2025010212個月（2026-01-02前）汽運(yùn)（密封罐車）XX危險品運(yùn)輸公司李四全檢合格（熔融指數(shù)0.3-0.5g/10min，密度0.941-0.947g/cm3）-原料倉庫B區(qū)3號貨架常溫（10-30℃）、密封，避免陽光直射2025-01-12/5噸/趙六；2025-01-20/8噸/孫七用于生產(chǎn)塑料管道32025-01-12小麥粉特一粉小麥（灰分≤0.70%，水分≤14.0%）XX糧油貿(mào)易有限公司AG20240028PO2025001210噸2025-01-09/M202501093個月（2025-04-09前）汽運(yùn)（防潮貨車）XX冷鏈物流有限公司王五抽樣檢驗(yàn)不合格（水分15.2%＞14.0%）1.聯(lián)系供應(yīng)商退貨，2.填寫《不合格原材料退貨單》（RT20250001），3.2025-01-15完成退貨---退貨后重新采購XX糧油另一批次產(chǎn)品42025-01-15鋁合金型材6061-T640×20mm鋁鎂硅合金（鋁含量≥97%）XX鋁業(yè)股份有限公司AL20240056PO20250018300根2025-01-10/L2025011018個月（2026-07-10前）汽運(yùn)（框架貨車）XX貨運(yùn)有限公司趙六抽樣檢驗(yàn)合格（屈服強(qiáng)度≥275MPa，硬度≥95HB）-原料倉庫C區(qū)2號貨架常溫、干燥，表面覆蓋防銹膜2025-01-20/50根/周八；2025-01-25/80根/吳九用于生產(chǎn)門窗框架52025-01-20醫(yī)用酒精75%（V/V）乙醇（純度≥99.9%，雜質(zhì)≤0.1%）XX醫(yī)藥化工有限公司PY20240042PO20250025500瓶（500mL/瓶）2025-01-15/Y2025011524個月（2027-01-15前）汽運(yùn)（防爆貨車）XX危險品運(yùn)輸公司孫七全檢合格（乙醇濃度74.8%-75.2%，無異味、渾濁）-危險品倉庫D區(qū)1號柜陰涼（≤20℃）、通風(fēng)、遠(yuǎn)離火源，單獨(dú)存放2025-01-22/100瓶/鄭十；2025-01-28/150瓶/錢十一用于車間設(shè)備消毒臺賬填寫說明基礎(chǔ)信息填寫：“進(jìn)場日期”需精確到年月日，與原材料實(shí)際到場時間一致；“規(guī)格型號”“材質(zhì)/成分”需按采購合同或供應(yīng)商提供的產(chǎn)品合格證填寫，確保與實(shí)物匹配；“供應(yīng)商資質(zhì)編號”需填寫供應(yīng)商的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等有效資質(zhì)編號，無資質(zhì)的供應(yīng)商不得錄入臺賬；“生產(chǎn)日期/批號”“有效期/質(zhì)保期”需從產(chǎn)品包裝或合格證上直接抄錄，無明確效期的原材料（如鋼材）需標(biāo)注“無固定效期，按存儲條件定期檢查”。檢驗(yàn)相關(guān)填寫：“檢驗(yàn)類型”分為“抽樣檢驗(yàn)”（按GB/T2828.1標(biāo)準(zhǔn)抽樣，抽樣比例≥3%）和“全檢”（適用于高價值、高風(fēng)險原材料，如醫(yī)用酒精、食品原料）；“檢驗(yàn)結(jié)果”需注明關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定依據(jù)，合格的填寫“合格”并附核心指標(biāo)數(shù)據(jù)，不合格的需明確不合格項(xiàng)（如“水分超標(biāo)”“抗拉強(qiáng)度不足”）；“不合格處理措施”需填寫具體處置方式（退貨、換貨、銷毀），并記錄相關(guān)單據(jù)編號（如退貨單、銷毀記錄單），避免不合格原材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。存儲與領(lǐng)用填寫：“存儲位置”需精確到倉庫分區(qū)、貨架號或貨柜號，便于后續(xù)查找與盤點(diǎn)；“存儲條件”需根據(jù)原材料特性填寫（如防潮、避光、防爆、冷鏈等），不符合條件的存儲環(huán)境不得錄入；“領(lǐng)用記錄”需實(shí)時更新，每次領(lǐng)用需填寫領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量及領(lǐng)用人姓名，領(lǐng)用人需簽字確認(rèn)，確保責(zé)任可追溯。備注填寫：用于記錄原材料的特殊用途（如“用于某特定項(xiàng)目”）、異常情況（如“運(yùn)輸過程中包裝輕微破損，已確認(rèn)內(nèi)部無損壞”）或其他需補(bǔ)充的信息，確保臺賬完整性。臺賬管理要求更新與審核：原材料進(jìn)場后，驗(yàn)收人員需在當(dāng)日完成臺賬登記，不得延遲或漏登；每月底由倉庫管理員對臺賬進(jìn)行匯總審核，核對“進(jìn)場數(shù)量-領(lǐng)用數(shù)量-庫存數(shù)量”是否一致，發(fā)現(xiàn)差異需在3個工作日內(nèi)查明原因并調(diào)整。歸檔與留存：臺賬需以電子檔（Excel或ERP系統(tǒng)）和紙質(zhì)檔（打印后裝訂）兩種形式留存，電子檔需定期備份（至少每月1次），紙質(zhì)檔需加蓋倉庫管理部門公章；臺賬保存期限不少于原材料使用完畢后2年，涉及食品、藥品等特殊行業(yè)的原材料，臺賬需永久留存