供應(yīng)商管理審批流程標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與觸發(fā)條件新供應(yīng)商引入：首次與企業(yè)建立合作關(guān)系的供應(yīng)商，需完成資質(zhì)審核、業(yè)務(wù)評(píng)估及審批流程?，F(xiàn)有供應(yīng)商信息變更：供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、銀行賬戶、經(jīng)營(yíng)范圍等核心信息發(fā)生變更時(shí)，需重新審批確認(rèn)。供應(yīng)商合作終止：因服務(wù)質(zhì)量、履約能力等問(wèn)題需終止合作的供應(yīng)商，需走終止審批流程。供應(yīng)商評(píng)級(jí)調(diào)整：根據(jù)年度合作表現(xiàn)（如質(zhì)量、交期、成本等），對(duì)供應(yīng)商等級(jí)進(jìn)行升級(jí)或降級(jí)時(shí)需審批。二、審批流程全步驟詳解步驟1：需求發(fā)起與材料提交責(zé)任部門/崗位：業(yè)務(wù)部門（需求發(fā)起人）、采購(gòu)部門（流程發(fā)起）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際合作需求（如采購(gòu)物資、服務(wù)外包等），填寫《供應(yīng)商合作申請(qǐng)表》，明確合作內(nèi)容、預(yù)估金額、合作周期、供應(yīng)商基礎(chǔ)信息等，并附上供應(yīng)商提供的以下材料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書（如ISO認(rèn)證、生產(chǎn)許可證等）復(fù)印件；法定代表人證件號(hào)碼明、聯(lián)系人信息及授權(quán)委托書（如適用）；產(chǎn)品/服務(wù)報(bào)價(jià)單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明、履約能力證明（如過(guò)往合作案例、檢測(cè)報(bào)告等）。材料準(zhǔn)備完成后，提交至采購(gòu)部門，由采購(gòu)專員在系統(tǒng)中創(chuàng)建審批流程。輸出物：《供應(yīng)商合作申請(qǐng)表》（含附件材料）步驟2：供應(yīng)商資質(zhì)初審責(zé)任部門/崗位：采購(gòu)部門（采購(gòu)專員、采購(gòu)經(jīng)理）操作說(shuō)明：采購(gòu)部門收到材料后，1個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商基本資質(zhì)審核，重點(diǎn)核查：營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋本次合作內(nèi)容；行業(yè)資質(zhì)證書是否齊全、真實(shí)（如食品供應(yīng)商需提供SC認(rèn)證，工程類供應(yīng)商需提供資質(zhì)等級(jí)證書）；是否存在失信記錄、經(jīng)營(yíng)異?；蚍稍V訟風(fēng)險(xiǎn)（通過(guò)“信用中國(guó)”等公開渠道查詢）。審核通過(guò)后，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；審核不通過(guò)的，反饋至業(yè)務(wù)部門要求供應(yīng)商補(bǔ)充材料或更換供應(yīng)商。輸出物：《供應(yīng)商資質(zhì)初審表》（含審核結(jié)論）步驟3：業(yè)務(wù)部門綜合評(píng)估責(zé)任部門/崗位：需求業(yè)務(wù)部門（部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)專員）操作說(shuō)明：采購(gòu)部門通過(guò)資質(zhì)初審后，將材料轉(zhuǎn)至需求業(yè)務(wù)部門，2個(gè)工作日內(nèi)完成業(yè)務(wù)評(píng)估，評(píng)估維度包括：產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量是否符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（需提供樣品檢測(cè)報(bào)告或試用反饋）；價(jià)格水平是否合理（與市場(chǎng)均價(jià)、歷史合作價(jià)格對(duì)比）；交付能力（產(chǎn)能、物流配送方案、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制）；售后服務(wù)承諾（質(zhì)保期、問(wèn)題處理流程、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間）。評(píng)估需形成明確結(jié)論（推薦合作/暫不推薦），并填寫《供應(yīng)商業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告》。輸出物：《供應(yīng)商業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告》（含評(píng)估得分及結(jié)論）步驟4：法務(wù)與財(cái)務(wù)合規(guī)審核責(zé)任部門/崗位：法務(wù)部（法務(wù)專員）、財(cái)務(wù)部（財(cái)務(wù)經(jīng)理）操作說(shuō)明：法務(wù)審核：重點(diǎn)審查合作合同條款（如違約責(zé)任、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密協(xié)議、爭(zhēng)議解決方式等）是否符合法律法規(guī)及企業(yè)制度，1個(gè)工作日內(nèi)出具《法務(wù)審核意見(jiàn)書》。財(cái)務(wù)審核：核查供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況（如資產(chǎn)負(fù)債率、納稅信用等級(jí)）、付款條件（賬期、預(yù)付款比例）是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)政策，評(píng)估回款風(fēng)險(xiǎn)，1個(gè)工作日內(nèi)出具《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)書》。審核無(wú)異議的，進(jìn)入審批環(huán)節(jié)；存在問(wèn)題的，反饋至業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商協(xié)商修訂。輸出物：《法務(wù)審核意見(jiàn)書》《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)書》步驟5：管理層分級(jí)審批責(zé)任部門/崗位：根據(jù)合作金額與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定審批人（部門總監(jiān)/分管副總/總經(jīng)理）操作說(shuō)明：審批權(quán)限按以下分級(jí)執(zhí)行（可根據(jù)企業(yè)規(guī)模調(diào)整）：低風(fēng)險(xiǎn)/小額合作（金額≤5萬(wàn)元）：由采購(gòu)部門經(jīng)理與需求部門總監(jiān)聯(lián)合審批；中風(fēng)險(xiǎn)/中等金額合作（5萬(wàn)元＜金額≤20萬(wàn)元）：由分管副總審批；高風(fēng)險(xiǎn)/大額合作（金額＞20萬(wàn)元或戰(zhàn)略級(jí)合作）：由總經(jīng)理審批。審批人需結(jié)合前序環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)，從戰(zhàn)略匹配度、風(fēng)險(xiǎn)控制、成本效益等維度綜合判斷，1個(gè)工作日內(nèi)完成審批，簽署《管理層審批意見(jiàn)》。輸出物：《管理層審批意見(jiàn)》（含審批結(jié)論及簽批記錄）步驟6：審批結(jié)果通知與供應(yīng)商建檔責(zé)任部門/崗位：采購(gòu)部門（采購(gòu)專員）操作說(shuō)明：審批通過(guò)后，采購(gòu)部門2個(gè)工作日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部門及供應(yīng)商，告知合作生效；審批不通過(guò)的，同步反饋不通過(guò)原因（如資質(zhì)不符、評(píng)估不達(dá)標(biāo)等）至業(yè)務(wù)部門。供應(yīng)商信息需錄入企業(yè)ERP或供應(yīng)商管理系統(tǒng)，建立供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括：基礎(chǔ)信息、資質(zhì)文件、評(píng)估報(bào)告、審批記錄、合作履約記錄等，保證信息可追溯。輸出物：《供應(yīng)商合作結(jié)果通知》《供應(yīng)商檔案（電子+紙質(zhì)）》步驟7：流程歸檔與復(fù)盤責(zé)任部門/崗位：采購(gòu)部門（檔案管理員）、質(zhì)量管理部門（如適用）操作說(shuō)明：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)將本次審批全流程材料（申請(qǐng)表、評(píng)估報(bào)告、審核意見(jiàn)、審批記錄等）整理歸檔，保存期限不少于3年；對(duì)于新供應(yīng)商合作，質(zhì)量管理部門需在合作初期（如1-3個(gè)月）進(jìn)行履約情況跟蹤，形成《供應(yīng)商初期履約反饋報(bào)告》，作為后續(xù)合作調(diào)整的依據(jù)。輸出物：完整審批檔案、《供應(yīng)商初期履約反饋報(bào)告》（如適用）三、審批流程標(biāo)準(zhǔn)化表格模板審批環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位操作說(shuō)明所需材料清單時(shí)限要求（工作日）輸出結(jié)果需求發(fā)起與材料提交業(yè)務(wù)部門-需求專員填寫申請(qǐng)表，明確合作需求，提交供應(yīng)商基礎(chǔ)材料《供應(yīng)商合作申請(qǐng)表》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《資質(zhì)證書》《報(bào)價(jià)單》《合作需求說(shuō)明》1《供應(yīng)商合作申請(qǐng)表》（含附件）供應(yīng)商資質(zhì)初審采購(gòu)部門-采購(gòu)專員/經(jīng)理核查供應(yīng)商資質(zhì)真實(shí)性、合規(guī)性，確認(rèn)經(jīng)營(yíng)范圍匹配度《供應(yīng)商資質(zhì)初審表》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《資質(zhì)證書》《信用查詢記錄》1《供應(yīng)商資質(zhì)初審表》（含審核結(jié)論）業(yè)務(wù)部門綜合評(píng)估需求業(yè)務(wù)部門-部門經(jīng)理評(píng)估產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交付能力、售后服務(wù)，形成推薦意見(jiàn)《供應(yīng)商業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告》《樣品檢測(cè)報(bào)告》《試用反饋》《過(guò)往合作案例》2《供應(yīng)商業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告》（含評(píng)估結(jié)論）法務(wù)與財(cái)務(wù)合規(guī)審核法務(wù)部-法務(wù)專員；財(cái)務(wù)部-財(cái)務(wù)經(jīng)理審查合同條款合法性、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，出具審核意見(jiàn)《法務(wù)審核意見(jiàn)書》《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)書》《合作合同（草案）》《財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明》各1《法務(wù)審核意見(jiàn)書》《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)書》管理層分級(jí)審批部門總監(jiān)/分管副總/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批，綜合判斷戰(zhàn)略匹配度與風(fēng)險(xiǎn)控制《管理層審批意見(jiàn)》《前序環(huán)節(jié)所有審核材料》1《管理層審批意見(jiàn)》（含簽批記錄）審批結(jié)果通知與建檔采購(gòu)部門-采購(gòu)專員通知結(jié)果，錄入供應(yīng)商管理系統(tǒng)，建立檔案《供應(yīng)商合作結(jié)果通知》《供應(yīng)商檔案信息表》2《供應(yīng)商合作結(jié)果通知》《供應(yīng)商檔案》流程歸檔與復(fù)盤采購(gòu)部門-檔案管理員整理歸檔全流程材料，質(zhì)量部門跟蹤初期履約情況完整審批材料、《供應(yīng)商初期履約反饋報(bào)告》（如適用）3歸檔檔案、履約反饋報(bào)告四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示材料真實(shí)性核查：供應(yīng)商提交的所有資質(zhì)文件需加蓋公章，必要時(shí)要求提供原件核對(duì)，避免虛假資質(zhì)導(dǎo)致合作風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)限管理要求：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，無(wú)特殊原因不得超時(shí)；超時(shí)需在系統(tǒng)中注明原因并同步采購(gòu)部門協(xié)調(diào)。審批權(quán)限不可越級(jí)：必須嚴(yán)格按照分級(jí)權(quán)限審批，不得簡(jiǎn)化流程或越級(jí)操作，保證審批嚴(yán)肅性。信息動(dòng)態(tài)更新：供應(yīng)商信息變更（如地址、銀行賬戶）時(shí)，需重新提交審批，并在系統(tǒng)中及時(shí)更新檔案，避免信息滯后導(dǎo)致合作問(wèn)題?？绮块T協(xié)同機(jī)制：業(yè)務(wù)、采購(gòu)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門需保持溝通，對(duì)存在爭(zhēng)議的