供應(yīng)商合同評(píng)審與簽訂流程模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本模板適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、商貿(mào)企業(yè)等）的采購部門、法務(wù)部門及業(yè)務(wù)部門，用于規(guī)范與供應(yīng)商簽訂各類合同（如原材料采購合同、服務(wù)外包合同、設(shè)備采購合同等）的全流程管理。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，可明確各部門職責(zé)、控制合同風(fēng)險(xiǎn)、提高審批效率，保證合同條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、全流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任部門：采購部/業(yè)務(wù)需求部門操作說明：業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)采購需求（如物料采購、服務(wù)委托等），向采購部提交《采購申請(qǐng)單》，明確采購內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)算、交付要求等核心信息。采購部根據(jù)《采購申請(qǐng)單》，通過供應(yīng)商尋源（如招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等）確定合作供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供以下資料：營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）；法定代表人身份證明（復(fù)印件加蓋公章）；授權(quán)委托書（若簽約代表非法定代表人，需提供原件）；相關(guān)資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證、ISO認(rèn)證等，根據(jù)業(yè)務(wù)需求提供）；合同初稿（供應(yīng)商根據(jù)協(xié)商內(nèi)容擬定，或企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)合同模板由供應(yīng)商填寫）。采購部整理上述資料，與《采購申請(qǐng)單》合并形成《合同評(píng)審資料包》，提交至法務(wù)部發(fā)起評(píng)審。輸出成果：《采購申請(qǐng)單》《合同評(píng)審資料包》（含供應(yīng)商資質(zhì)文件、合同初稿）。（二）業(yè)務(wù)部門初步審核責(zé)任部門：業(yè)務(wù)需求部門（如生產(chǎn)部、市場(chǎng)部等）操作說明：業(yè)務(wù)部門收到《合同評(píng)審資料包》后，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：采購內(nèi)容與實(shí)際需求是否一致（如物料規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、服務(wù)范圍等）；交付要求（時(shí)間、地點(diǎn)、方式）是否滿足生產(chǎn)/項(xiàng)目進(jìn)度；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期）是否符合行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部要求；供應(yīng)商履約能力（如過往合作業(yè)績(jī)、產(chǎn)能、供貨穩(wěn)定性等）。審核通過后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在《合同評(píng)審表》“業(yè)務(wù)部門意見”欄簽字確認(rèn)，并標(biāo)注“同意”；若存在需修改內(nèi)容，需明確標(biāo)注修改意見及原因，退回采購部與供應(yīng)商溝通修訂。輸出成果：《合同評(píng)審表》（業(yè)務(wù)部門意見欄簽字）。（三）法務(wù)部門合規(guī)性評(píng)審責(zé)任部門：法務(wù)部操作說明：法務(wù)部收到《合同評(píng)審資料包》及《合同評(píng)審表》后，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：合同主體合法性：供應(yīng)商是否為依法注冊(cè)的法人或其他組織，資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)；合同條款完整性：是否包含標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款；法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：格式條款是否存在“霸王條款”（如“供應(yīng)商最終解釋權(quán)”）；違約責(zé)任是否對(duì)等（如雙方逾期交貨/付款的責(zé)任約定是否一致）；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密義務(wù)等特殊條款是否明確（涉及技術(shù)合作或商業(yè)秘密時(shí)）；爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）是否明確，管轄地是否有利于企業(yè)。審核通過后，法務(wù)部在《合同評(píng)審表》“法務(wù)部門意見”欄簽字確認(rèn)；若存在法律風(fēng)險(xiǎn)，需逐條列出修改意見，退回采購部與供應(yīng)商協(xié)商修訂，直至符合法律要求。輸出成果：《合同評(píng)審表》（法務(wù)部門意見欄簽字）。（四）財(cái)務(wù)部門資金與成本評(píng)審責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部操作說明：財(cái)務(wù)部收到《合同評(píng)審資料包》及《合同評(píng)審表》后，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：價(jià)格合理性：合同價(jià)款是否與市場(chǎng)價(jià)格一致，是否存在虛高情況（參考?xì)v史采購價(jià)、市場(chǎng)詢價(jià)記錄）；付款方式與周期：是否符合企業(yè)資金管理規(guī)定，是否設(shè)置預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款的比例及支付節(jié)點(diǎn)（如“預(yù)付款30%到貨驗(yàn)收后支付60%，質(zhì)保期滿后支付10%”）；稅費(fèi)約定：發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、稅率及開票時(shí)間是否明確；成本預(yù)算：合同總金額是否控制在采購預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算部分是否履行預(yù)算調(diào)整審批流程。審核通過后，財(cái)務(wù)部在《合同評(píng)審表》“財(cái)務(wù)部門意見”欄簽字確認(rèn)；若存在資金風(fēng)險(xiǎn)或成本問題，需提出修改意見（如調(diào)整付款比例、降低價(jià)格等），退回采購部協(xié)商。輸出成果：《合同評(píng)審表》（財(cái)務(wù)部門意見欄簽字）。（五）管理層最終審批責(zé)任部門：總經(jīng)理/分管副總/采購委員會(huì)（根據(jù)合同金額及重要性確定審批層級(jí)）操作說明：采購部匯總業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門的評(píng)審意見，形成《合同評(píng)審報(bào)告》，附《合同評(píng)審表》《合同終稿》提交至管理層審批。管理層重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：合同內(nèi)容是否符合企業(yè)戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)；合同金額是否在審批權(quán)限內(nèi)（如50萬元以下由分管副總審批，50萬元以上由總經(jīng)理審批）；風(fēng)險(xiǎn)與收益是否平衡（如重大項(xiàng)目需評(píng)估供應(yīng)商履約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響）。審批通過后，管理層在《合同評(píng)審報(bào)告》“審批意見”欄簽字確認(rèn)；若未通過，需明確審批意見，退回采購部重新啟動(dòng)流程。輸出成果：《合同評(píng)審報(bào)告》（管理層審批欄簽字）。（六）合同談判與修訂責(zé)任部門：采購部（主導(dǎo)）、法務(wù)部（配合）、業(yè)務(wù)部門（配合）操作說明：采購部根據(jù)各部門評(píng)審意見及管理層審批要求，與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，重點(diǎn)協(xié)商以下內(nèi)容：條款修改：針對(duì)業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門提出的修改意見，逐條與供應(yīng)商確認(rèn)（如調(diào)整交付時(shí)間、修改違約責(zé)任約定、明確付款節(jié)點(diǎn)等）；補(bǔ)充協(xié)議：若合同未盡事宜（如補(bǔ)充技術(shù)附件、特殊服務(wù)要求等），需簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與主合同具有同等法律效力。談判達(dá)成一致后，供應(yīng)商根據(jù)修訂意見調(diào)整合同文本，形成《合同終稿》，由雙方簽字蓋章確認(rèn)（企業(yè)端需加蓋合同專用章或公章，供應(yīng)商端需加蓋公章及法定代表人簽章）。輸出成果：《合同終稿》（雙方簽字蓋章版）。（七）合同簽署與分發(fā)責(zé)任部門：采購部（組織）、行政部（備案）操作說明：采購部組織合同簽署儀式，企業(yè)端由法定代表人或授權(quán)代表（需提供《授權(quán)委托書》）簽字，并加蓋合同專用章；供應(yīng)商端由其法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。合同簽署后，采購部留存合同原件2份（1份交行政部歸檔，1份交采購部存檔），同時(shí)將復(fù)印件分發(fā)至業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部（各部門根據(jù)職責(zé)保管，業(yè)務(wù)部門用于履約跟蹤，財(cái)務(wù)部門用于付款依據(jù)，法務(wù)部門用于法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控）。輸出成果：簽署完成的合同原件及復(fù)印件（分發(fā)至各部門）。（八）合同履約與歸檔責(zé)任部門：采購部（監(jiān)督）、業(yè)務(wù)部門（執(zhí)行）、行政部（歸檔）操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定履行接收貨物/服務(wù)義務(wù)，做好驗(yàn)收記錄（如《到貨驗(yàn)收單》《服務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》），并提交至采購部備案。采購部跟蹤合同履約情況，若供應(yīng)商存在違約行為（如逾期交貨、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等），及時(shí)收集證據(jù)并啟動(dòng)追責(zé)流程（如扣除違約金、終止合同等）。合同履行完畢（如質(zhì)保期屆滿）后，采購部將合同資料（含《采購申請(qǐng)單》《合同評(píng)審表》《合同終稿》、驗(yàn)收記錄、付款憑證等）整理成冊(cè)，提交至行政部歸檔。行政部對(duì)合同資料進(jìn)行分類編號(hào)（如“采購-年份-序號(hào)”），錄入《合同臺(tái)賬》，保證檔案完整、可追溯。輸出成果：《合同臺(tái)賬》（行政部維護(hù)）、合同檔案（行政部歸檔）。三、配套工具模板（一）合同評(píng)審表合同編號(hào)合同名稱供應(yīng)商名稱簽約日期合同基本信息：標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容：數(shù)量/規(guī)模：合同金額（大寫）：合同金額（小寫）：履行期限：交付/驗(yàn)收地點(diǎn)：付款方式：各部門評(píng)審意見：評(píng)審部門評(píng)審人評(píng)審日期意見內(nèi)容（可附頁）結(jié)論（同意/修改后同意/不同意）業(yè)務(wù)部門*某某法務(wù)部*某某財(cái)務(wù)部*某某管理層審批意見：審批人：*某某職務(wù)：審批日期：意見：簽字：備注：（二）合同臺(tái)賬合同編號(hào)合同名稱供應(yīng)商名稱合同金額簽訂日期履行期限合同狀態(tài)（待履行/履行中/已完成/終止）負(fù)責(zé)人歸檔號(hào)（三）供應(yīng)商資質(zhì)審查表供應(yīng)商名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼注冊(cè)地址聯(lián)系人聯(lián)系電話資質(zhì)文件清單：文件名稱文件編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)有效期是否加蓋公章審查結(jié)果（合格/不合格）營業(yè)執(zhí)照行業(yè)許可證ISO認(rèn)證證書其他資質(zhì)審查結(jié)論：審查人：*某某審查日期：備注：四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）資質(zhì)審查“三查三看”查營業(yè)執(zhí)照：看是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否包含合同標(biāo)的；查資質(zhì)證書：看是否為原件或加蓋公章的復(fù)印件，是否與業(yè)務(wù)需求匹配（如食品供應(yīng)商需《食品經(jīng)營許可證》）；查授權(quán)委托書：看簽約代表是否具有合法授權(quán)，授權(quán)范圍是否明確（如“僅限于簽訂合同”）。（二）條款審核“四個(gè)避免”避免模糊表述：如“盡快”“合理時(shí)間”等，需明確具體節(jié)點(diǎn)（如“收到訂單后5個(gè)工作日內(nèi)交付”）；避免責(zé)任不對(duì)等：如僅約定供應(yīng)商違約責(zé)任，未約定企業(yè)逾期付款的責(zé)任，需補(bǔ)充“企業(yè)逾期付款的，按日萬分之五支付違約金”；避免遺漏關(guān)鍵條款：如質(zhì)保期（“質(zhì)保期12個(gè)月，自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算”）、爭(zhēng)議解決方式（“提交合同簽訂地人民法院訴訟”）；避免口頭承諾：所有約定必須寫入合同，補(bǔ)充協(xié)議需經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)，避免“先履行后補(bǔ)簽”導(dǎo)致糾紛。（三）流程管理“三個(gè)嚴(yán)禁”嚴(yán)禁跳過評(píng)審環(huán)節(jié)：無論合同金額大小，必須經(jīng)過業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門評(píng)審，嚴(yán)禁“先簽批后補(bǔ)流程”；嚴(yán)禁越權(quán)審批：管理層需根據(jù)合同金額及權(quán)限分級(jí)審批，嚴(yán)禁“小金額合同找高層審批”或“大金額合同繞過審批”；嚴(yán)禁檔案遺