一、適用情形與核心目標本工具適用于企業(yè)在各類合同（如采購合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等）簽訂前，通過標準化審查流程識別條款漏洞、防范法律風(fēng)險，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，同時提升審批效率。核心目標是減少因條款歧義、缺失或不當(dāng)導(dǎo)致的履約爭議及法律糾紛，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、審查審批全流程操作指南第一步：合同接收與基礎(chǔ)信息登記資料提交：業(yè)務(wù)發(fā)起人將待審合同（含合同文本、附件、背景說明等）提交至法務(wù)部門，同時填寫《合同審查審批表》基礎(chǔ)信息部分（見模板表格“一、基礎(chǔ)信息”）。信息核對：法務(wù)專員核對合同雙方主體名稱、合同編號、簽訂背景等是否與提交資料一致，保證信息完整。若基礎(chǔ)信息缺失，退回業(yè)務(wù)發(fā)起人補充。第二步：條款逐項審查與風(fēng)險標注法務(wù)部門依據(jù)《合同法》《民法典》及相關(guān)行業(yè)規(guī)定，對合同條款進行分模塊審查，重點關(guān)注以下維度（審查內(nèi)容詳見模板表格“二、條款審查詳情”）：主體資格：審查對方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質(zhì)許可（如特殊行業(yè)許可證）是否有效，是否存在股權(quán)結(jié)構(gòu)異常、失信記錄等風(fēng)險。合同標的：明確標的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等是否具體，避免模糊表述（如“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”“合理價格”）。權(quán)利義務(wù)：核對雙方權(quán)利義務(wù)是否對等，如付款條件、交付期限、驗收標準、保密義務(wù)等條款是否存在單方面限制或顯失公平。違約責(zé)任：審查違約責(zé)任是否明確（如違約金計算方式、賠償范圍），是否與違約行為性質(zhì)、損失程度匹配，避免“違約方承擔(dān)全部責(zé)任”等籠統(tǒng)表述。爭議解決：明確爭議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄地/機構(gòu)是否符合企業(yè)利益，仲裁條款需明確仲裁規(guī)則和機構(gòu)名稱。其他條款：包括合同生效條件、終止情形、通知送達地址、附件效力等，保證無矛盾或缺失。審查過程中，對存在漏洞或風(fēng)險的條款，在“審查結(jié)果”欄標注“不合格”或“需優(yōu)化”，并在“優(yōu)化建議”欄具體說明修改方向（如“明確質(zhì)量標準為‘符合GB/T19001-2016標準’”“增加‘因不可抗力導(dǎo)致違約的，可部分或全部免除責(zé)任’條款”）。第三步：多部門協(xié)同會簽（如需）業(yè)務(wù)部門會簽：涉及技術(shù)、采購等專項條款時，法務(wù)部門將合同及審查意見同步至對應(yīng)業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)負責(zé)人確認條款是否符合實際需求，并在“業(yè)務(wù)部門意見”欄簽字。財務(wù)部門會簽：財務(wù)部門重點審核付款方式、發(fā)票要求、稅務(wù)處理等條款，保證與企業(yè)財務(wù)制度一致，避免資金風(fēng)險。第四步：審批意見匯總與合同定稿法務(wù)匯總：法務(wù)部門收集各部門會簽意見，綜合形成最終審查結(jié)論，填寫“綜合審查意見”（如“通過，按修改意見調(diào)整后定稿”“需補充材料后重新審查”）。分級審批：根據(jù)合同金額、重要性等級（如小額合同由部門總監(jiān)審批，重大合同由總經(jīng)理/法務(wù)負責(zé)人審批），提交相應(yīng)審批人簽署審批意見。合同修訂與歸檔：審批通過后，業(yè)務(wù)發(fā)起人根據(jù)審查意見修訂合同文本，最終版本由法務(wù)部門編號、蓋章（或簽字）后歸檔，同步更新《合同管理臺賬》。三、合同審查審批表模板一、基礎(chǔ)信息項目內(nèi)容合同名稱合同編號（企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一編號規(guī)則，如“CG-2024-X”）甲方（我方）名稱：____________________；統(tǒng)一社會信用代碼：______________________乙方（對方）名稱：____________________；統(tǒng)一社會信用代碼：______________________合同金額大寫：____________________；小寫：____________________簽訂地點擬簽訂日期業(yè)務(wù)發(fā)起部門業(yè)務(wù)發(fā)起人*聯(lián)系方式（內(nèi)部辦公電話，禁止手機號/郵箱）二、條款審查詳情審查模塊審查內(nèi)容審查結(jié)果（合格/不合格/需優(yōu)化）優(yōu)化建議審查人審查日期主體資格乙方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質(zhì)許可是否有效；是否存在失信或訴訟風(fēng)險*合同標的標的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準是否明確；是否與附件清單一致*權(quán)利義務(wù)條款雙方權(quán)利義務(wù)是否對等；付款條件、交付期限、驗收標準是否清晰*違約責(zé)任違約責(zé)任是否具體；違約金是否合理；是否約定不可抗力免責(zé)情形*爭議解決是否明確爭議解決方式（訴訟/仲裁）；管轄地/機構(gòu)是否符合企業(yè)利益*其他條款合同生效條件、終止情形、通知送達地址、附件效力是否完整*三、部門會簽與審批意見部門/角色意見簽字日期業(yè)務(wù)部門意見（確認條款是否符合業(yè)務(wù)需求，是否滿足實際履行條件）*財務(wù)部門意見（審核付款方式、稅務(wù)處理、資金風(fēng)險等）*法務(wù)部門綜合意見（匯總審查及會簽意見，明確是否通過及修改要求）*審批人（總經(jīng)理/法務(wù)負責(zé)人）（最終審批意見，如“同意簽訂”“修改后重新報審”）*四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項審查時效管理：常規(guī)合同應(yīng)在提交后3個工作日內(nèi)完成審查，重大合同（如金額超100萬元或涉及核心業(yè)務(wù)）可延長至5個工作日，法務(wù)部門需及時反饋進度，避免影響業(yè)務(wù)開展。高風(fēng)險條款重點核查：對“格式條款”“責(zé)任限制”“知識產(chǎn)權(quán)歸屬”“保密范圍”等易產(chǎn)生爭議的條款，需結(jié)合過往案例及最新法律法規(guī)重點審查，必要時咨詢外部法律顧問。動態(tài)更新審查標準：法律法規(guī)、行業(yè)政策變化時（如《民法典》實施后格式條款效力調(diào)整），法務(wù)部門需及時更新《合同審查指引》，同步告知業(yè)務(wù)部門調(diào)整合同模板。保密與留痕：合同文本及審查過程中涉及的商業(yè)信息需