合同管理流程模板與條款審查標準一、核心應用場景與適用范圍二、標準化操作流程（一）合同發(fā)起與需求確認需求提出：業(yè)務部門根據合作需求，填寫《合同需求申請表》，明確合作方基本信息、合同標的、核心需求（如服務內容、交付標準、價款預算、履行期限等），部門負責人簽字確認后提交至法務部門。初步對接：業(yè)務部門與合作方進行前期溝通，確認合作意向，收集合作方主體資格材料（如營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明、授權委托書等），并核實材料的真實性與有效性。（二）合同起草與模板選用模板選擇：根據合同類型，優(yōu)先選用企業(yè)標準化合同模板（如《采購合同模板》《服務合同模板》），若標準化模板無法滿足特殊需求，可在基礎模板上修改，但需注明“特殊定制條款”并說明理由。內容起草：由業(yè)務部門牽頭，法務部門指導，按以下核心條款起草合同內容：合同主體：甲方（企業(yè)全稱）、乙方（合作方全稱、統(tǒng)一社會信用代碼）；合同標的：明確標的名稱、規(guī)格、數量、質量標準（需符合國家或行業(yè)標準）；權利義務：雙方主要權利與義務，需具體、可執(zhí)行，避免模糊表述（如“盡快交付”改為“于年月日前交付”）；價款與支付：明確總價、單價、計價方式、支付條件（如“驗收合格后7個工作日內支付至合同總額的90%”）、賬戶信息（需與合作方開戶許可證一致）；履行期限與地點：明確起始時間、交付/服務完成時間、履行地點（如“甲方辦公地址所在地”）；違約責任：約定具體違約情形及對應的違約金計算方式（如“逾期交付，每逾期1日，按合同總額的0.05%支付違約金，最高不超過合同總額的10%”）；爭議解決：明確約定由企業(yè)所在地有管轄權的人民法院訴訟解決，或提交仲裁委員會仲裁；合同生效：約定生效條件（如“雙方簽字蓋章后生效”）及有效期。（三）合同審查與風險防控多部門聯(lián)合審查：法務審查：重點審查合同主體合法性、條款合規(guī)性、權利義務對等性、違約責任合理性、爭議解決條款有效性等，出具《合同審查意見表》，標注“通過”“需修改”“不通過”及具體修改意見。業(yè)務審查：審查合同內容是否符合業(yè)務需求，標的、數量、質量、履行期限等是否與實際合作一致，出具業(yè)務確認意見。財務審查：審查價款支付方式、稅費承擔、發(fā)票開具要求（如“乙方提供增值稅專用發(fā)票”）是否符合財務制度，出具財務審核意見。修改與復核：起草部門根據審查意見修改合同，修改后需再次提交審查部門復核，直至所有部門均確認無異議。（四）合同審批與簽署審批流程：根據合同金額及類型，按企業(yè)《合同管理辦法》履行審批權限（如：10萬元以下由業(yè)務部門負責人審批；10-50萬元由分管副總審批；50萬元以上由總經理審批）。審批完成后，形成《合同審批單》。簽署規(guī)范：紙質合同：由雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋合同專用章（或公章），授權代表需提供《授權委托書》，注明授權范圍與期限；電子合同：通過合法電子簽約平臺簽署，保證簽署身份真實、合同內容不可篡改，保存電子簽約記錄。（五）合同履行與監(jiān)控履行跟蹤：業(yè)務部門作為合同履行主體，建立《合同履行跟蹤表》，記錄履行進度（如“已完成階段交付”“待驗收”），定期向法務部門及上級匯報。變更與解除：履行過程中如需變更或解除合同，雙方應簽訂《補充協(xié)議》或《解除協(xié)議》，明確變更內容、解除條件及責任劃分，口頭約定無效。（六）合同歸檔與管理歸檔要求：合同簽署后10個工作日內，由業(yè)務部門將合同正本、審批單、審查意見表、補充協(xié)議等資料原件移交至檔案管理部門，統(tǒng)一編號、登記、保管。保管期限：根據合同類型及重要性確定保管期限（如：采購合同、銷售合同保管期限不少于10年；服務合同保管期限不少于5年），到期后按規(guī)定銷毀并記錄銷毀過程。三、關鍵模板表格表1：合同需求申請表申請部門申請日期合同類型合作方名稱統(tǒng)一社會信用代碼聯(lián)系人及電話合同標的核心需求（標的、數量、質量、期限等）預算金額支付方式部門負責人意見簽字：日期：表2：合同審查意見表合同名稱合同編號審查部門審查環(huán)節(jié)□起草□修訂□補充審查日期審查要點審查標準審查意見主體資格乙方營業(yè)執(zhí)照真實有效，在有效期內，經營范圍涵蓋合同標的標的合法性標的物不違反法律法規(guī)禁止性規(guī)定，無權屬爭議價款支付明確金額、支付節(jié)點、賬戶信息，與財務制度一致違約責任約定具體違約情形，違約金合理，不超過實際損失的30%爭議解決明確由企業(yè)所在地法院管轄或指定仲裁機構審查人簽字部門負責人簽字表3：合同履行跟蹤表合同名稱合同編號履行部門乙方名稱履行期限履行階段計劃完成時間實際完成時間需求確認方案設計交付/服務驗收四、審查要點與風險提示（一）主體資格審查要點核實合作方營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證（或三證合一后的營業(yè)執(zhí)照），保證在有效期內；核實法定代表人證件號碼明，若由授權代表簽署合同，需提供《授權委托書》，注明授權范圍、期限及無轉委托權，授權委托書需加蓋合作方公章；檢查合作方是否處于吊銷、注銷、存續(xù)狀態(tài)（可通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢，但需注意信息時效性）。（二）條款表述規(guī)范要求避免模糊詞匯：如“大概”“左右”“盡快”“原則上”等，需明確具體數值或時間節(jié)點；權利義務對等：不得約定單方面加重企業(yè)責任、減輕合作方責任的條款（如“乙方逾期交付不承擔違約責任，甲方逾期付款需支付違約金”）；專業(yè)術語解釋：對合同中涉及的專業(yè)術語（如“驗收標準”“技術參數”）需在合同中明確定義，避免歧義。（三）常見風險防控合同詐騙風險：對合作方背景進行調查，要求提供履約能力證明（如近三年財務報表、同類合同案例），大額合同需實地考察合作方經營場所；履約不能風險：在合同中約定“乙方需提供履約保證金（合同總額的10%-20%）”，或要求合作方提供第三方擔保；證據留存風險：合同履行過程中，所有溝通記錄（郵件、會議紀要）需書面化并保存，重要節(jié)點（如交付、驗收）需簽署書面確認文件。（四）合規(guī)性注意