生產(chǎn)安全檢查標準化流程模板（含風險評估與整改建議）一、適用范圍與應(yīng)用場景二、標準化操作流程詳解（一）檢查前期準備明確檢查目標與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點、季節(jié)變化、近期安全狀況或上級要求，確定本次檢查的核心目標（如排查電氣火災(zāi)隱患、規(guī)范高處作業(yè)行為等）及具體范圍（如某車間、某區(qū)域、某類設(shè)備）。示例：目標為“排查車間機械設(shè)備安全隱患”，范圍為“沖壓車間所有沖壓設(shè)備及配套安全裝置”。制定檢查計劃明確檢查時間、參與人員（含安全管理人員、技術(shù)專家、崗位員工代表）、分工職責（如檢查組組長由安全主管擔任，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組員分設(shè)備組、環(huán)境組、行為組，專項負責對應(yīng)領(lǐng)域檢查）。準備檢查工具：安全檢查表、測溫儀、測厚儀、應(yīng)急照明、個人防護裝備（安全帽、絕緣鞋等）及記錄表格、拍照設(shè)備等。資料收集與培訓(xùn)收集相關(guān)法規(guī)標準（如《安全生產(chǎn)法》《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設(shè)計與一般要求》）、企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、歷史檢查記錄等，作為檢查依據(jù)。對參與檢查人員進行培訓(xùn)，明確檢查標準、流程、風險點及記錄要求，保證檢查人員熟悉檢查內(nèi)容和方法。（二）現(xiàn)場實施檢查現(xiàn)場安全確認檢查人員進入現(xiàn)場前，確認自身防護裝備佩戴到位；檢查區(qū)域設(shè)置警戒標識（如“正在檢查，禁止靠近”），避免交叉作業(yè)干擾。按標準逐項檢查依據(jù)檢查表內(nèi)容，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等方面進行全面檢查：設(shè)備設(shè)施：檢查設(shè)備運行狀態(tài)（有無異響、過熱、泄漏）、安全裝置（防護罩、急停按鈕、限位開關(guān)）是否完好有效、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器）是否定期檢驗等。作業(yè)環(huán)境：檢查通道是否暢通、物料堆放是否整齊穩(wěn)固、照明通風是否良好、消防器材是否在有效期內(nèi)且擺放合理等。人員行為：觀察員工是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護用品（如安全帽、防護眼鏡）、特種作業(yè)人員是否持證上崗等。安全管理：檢查安全培訓(xùn)記錄、隱患整改臺賬、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、安全警示標識是否清晰等。問題記錄與取證對檢查中發(fā)覺的問題，通過文字描述、拍照、錄像等方式記錄，保證信息真實、可追溯。記錄內(nèi)容需包含：問題發(fā)生地點、具體位置、問題描述（如“沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效，設(shè)備運行時可打開防護罩”）、現(xiàn)場照片（標注問題部位）等。（三）風險識別與評估風險因素分類將檢查中發(fā)覺的問題按風險類型分類：機械傷害、電氣傷害、火災(zāi)爆炸、高處墜落、物體打擊、中毒窒息、職業(yè)健康危害等。風險評估方法采用“LEC風險評估法”（L為發(fā)生的可能性，E為人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，C為可能造成的后果），對每個問題進行量化評分，計算風險值D=L×E×C，確定風險等級。評分標準：L（可能性）：10分（完全必然）、6分（相當可能）、3分（可能但不經(jīng)常）、1分（可能性小，完全意外）E（暴露頻率）：10分（連續(xù)暴露）、6分（每天工作時間內(nèi)暴露）、3分（每周一次）、2分（每月一次）、1分（每年幾次）C（后果嚴重性）：100分（大災(zāi)難，多人死亡）、40分（災(zāi)難，數(shù)人死亡）、15分（嚴重，一人死亡）、7分（重大，嚴重傷殘）、3分（較大，傷殘）、1分（引人關(guān)注，需要救護）風險等級劃分：D≥320（重大風險，立即整改）；160≤D＜320（較大風險，限期整改）；70≤D＜160（一般風險，需要關(guān)注）；D＜70（低風險，可接受）形成風險評估報告匯總所有問題，按風險等級排序，明確各風險點的風險值、等級及可能導(dǎo)致的類型，形成《安全檢查風險評估表》。（四）整改建議制定與下達制定整改措施針對每個問題，根據(jù)“5W1H”原則（What、Why、Who、When、Where、How）制定具體整改措施：What：整改的具體內(nèi)容（如“更換失效的安全聯(lián)鎖裝置，型號為型”）；Why：整改的必要性（如“防止設(shè)備運行時人員接觸運動部件，導(dǎo)致機械傷害”）；Who：整改責任人（如“設(shè)備部技術(shù)員”）；When：整改完成時限（如“2023年月日前”）；Where：整改具體位置（如“沖壓車間1號沖壓設(shè)備”）；How：整改方法（如“聯(lián)系設(shè)備廠家更換配件，由設(shè)備部班長監(jiān)督安裝調(diào)試”）。確定整改優(yōu)先級按風險等級劃分整改優(yōu)先級：重大風險問題立即整改（立即停止作業(yè)，24小時內(nèi)完成）；較大風險問題限期整改（一般不超過7天）；一般風險問題納入日常管理（15天內(nèi)完成）。下達整改通知向責任單位/責任人下達《安全隱患整改通知單》，明確問題描述、風險等級、整改措施、責任人、完成時限及驗收要求，并抄送企業(yè)安全管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。（五）整改跟蹤與驗收整改進度跟蹤安全管理部門負責跟蹤整改進度，對重大風險問題每日跟進，較大風險問題每3天核查一次，保證按期整改。責任單位因故無法按期整改的，需提前提交延期申請，說明原因及新的完成時限，經(jīng)安全管理部門審核批準后執(zhí)行。整改驗收整改完成后，由責任單位向安全管理部門提交《安全隱患整改驗收申請表》，附整改前后對比照片、相關(guān)記錄（如配件更換合格證、調(diào)試記錄等）。安全管理部門組織驗收人員（含原檢查組成員、技術(shù)專家）現(xiàn)場核查，確認整改是否到位、是否符合安全標準。驗收合格后，在《安全隱患整改通知單》上簽字確認，形成閉環(huán)管理；驗收不合格的，重新下達整改要求，直至合格。（六）總結(jié)與歸檔編制檢查報告檢查結(jié)束后，5個工作日內(nèi)完成《生產(chǎn)安全檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況（時間、范圍、參與人員）、發(fā)覺問題及風險評估、整改措施及驗收情況、工作總結(jié)（經(jīng)驗教訓(xùn)、改進建議）等。資料歸檔將檢查計劃、檢查記錄表、風險評估表、整改通知單、驗收申請表、檢查報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯和復(fù)查。三、配套工具模板清單模板1：安全檢查計劃表檢查名稱檢查時間檢查范圍參與人員檢查目標備注沖壓車間專項安全檢查2023–沖壓車間所有設(shè)備安全主管、設(shè)備部技術(shù)員、車間主任排查機械設(shè)備安全隱患需攜帶測厚儀模板2：現(xiàn)場安全檢查記錄表檢查區(qū)域檢查時間檢查人員序號檢查項目檢查標準檢查結(jié)果問題描述（含照片編號）風險類型沖壓車間2023–10:00安全員、班長1安全聯(lián)鎖裝置設(shè)備運行時防護罩無法打開異常1號沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效，運行時可手動打開防護罩（照片001）機械傷害2消防器材壓力在正常范圍，標識清晰合格————模板3：安全檢查風險評估表（LEC法）序號問題描述風險類型L（可能性）E（暴露頻率）C（后果嚴重性）D=L×E×C風險等級整改優(yōu)先級1安全聯(lián)鎖裝置失效機械傷害66401440重大立即整改2通道堆放物料占用1/2寬度物體打擊3615270一般限期整改模板4：安全隱患整改通知單整改單位整改負責人通知日期問題描述（含照片）風險等級整改措施（含方法、責任人、時限）驗收要求沖壓車間車間主任2023–1號沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效（照片001）重大1.聯(lián)系廠家更換聯(lián)鎖裝置（設(shè)備部技術(shù)員）；2.24小時內(nèi)完成安裝調(diào)試（設(shè)備部班長）調(diào)試合格，運行測試3次無異常模板5：安全隱患整改驗收申請表整改單位整改項目整改完成時間整改措施簡述整改前后對比照片申請驗收人驗收意見驗收人驗收日期沖壓車間1號沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置2023–15:00更換型聯(lián)鎖裝置，調(diào)試3次正常整改后照片002車間主任合格安全主管2023–四、關(guān)鍵實施要點與風險規(guī)避保證檢查人員專業(yè)性參與檢查人員需具備相應(yīng)的安全知識和技能，特種作業(yè)檢查需由持證人員或技術(shù)專家負責，避免因不熟悉設(shè)備或標準導(dǎo)致漏檢、誤判。避免“走過場式”檢查檢查需深入現(xiàn)場，對設(shè)備運行狀態(tài)、員工操作行為進行動態(tài)觀察，而非僅查閱資料或簡單詢問，重點關(guān)注“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）行為。整改措施需“可操作、可驗證”整改措施應(yīng)具體明確，避免“加強管理”“注意安全”等模糊表述，需明確責任到人、時限到日，驗收時需提供實物證據(jù)（如更換的配件、調(diào)試記錄）。建立“回頭看”機制對已整改的問