一、適用工作情境本表單適用于各類項目（如軟件開發(fā)、工程建設、活動策劃、產(chǎn)品研發(fā)等）在交付成果后的驗收與結(jié)果反饋環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下場景：項目最終交付驗收：項目按計劃完成后，由甲方/需求方對乙方/執(zhí)行方提交的成果進行全面驗收，確認是否達到合同約定或需求文檔要求。階段性成果驗收：對于周期較長、分階段實施的項目，各階段成果需通過驗收后才能進入下一環(huán)節(jié)，保證過程質(zhì)量可控?？蛻?用戶驗收：針對涉及外部客戶的項目，由客戶或最終用戶對產(chǎn)品/服務進行試用和評估，收集真實使用反饋。內(nèi)部跨部門驗收：企業(yè)內(nèi)部項目（如系統(tǒng)升級、流程優(yōu)化）需由相關部門（如技術部、運營部、財務部）聯(lián)合驗收，確認成果是否符合跨部門協(xié)作要求。二、表單使用流程詳解（一）準備階段：明確驗收依據(jù)與資料梳理驗收標準：項目負責人需提前整理項目驗收依據(jù)，包括但不限于項目合同、需求說明書、技術方案、SOP（標準作業(yè)流程）、行業(yè)規(guī)范等，明確驗收的具體指標（如功能完整性、功能參數(shù)、交付時效、預算執(zhí)行等）。收集交付成果：乙方/執(zhí)行方需將項目成果整理成冊，包括但不限于交付物清單（如軟件安裝包、設計圖紙、測試報告、培訓手冊等）、過程文檔（如會議紀要、進度表、變更記錄等），保證成果可追溯、可驗證。組建驗收團隊：根據(jù)項目性質(zhì)，由甲方/需求方牽頭組建驗收小組，成員應包括項目負責人、技術負責人、業(yè)務負責人、客戶代表（如需），明確各角色職責（如技術負責人負責技術指標驗證，業(yè)務負責人負責需求匹配度檢查）。（二）填寫階段：逐項記錄驗收過程填寫項目基本信息：在表單“項目基本信息”欄中，完整填寫項目名稱、編號、所屬部門、項目負責人、承接方名稱、計劃/實際完成日期、驗收日期及地點等信息，保證項目身份可識別。確認驗收參與人員：列出驗收小組所有成員信息（姓名、部門、職務），姓名用“”代替（如“工”“*經(jīng)理”），并確認所有成員已熟悉驗收標準及交付成果。逐項驗收與記錄：對照“驗收內(nèi)容與結(jié)果”表，按驗收模塊/內(nèi)容逐項檢查（如軟件功能模塊、工程分項工程、活動執(zhí)行環(huán)節(jié)等）；每項內(nèi)容需明確“驗收標準描述”（即依據(jù)上述驗收依據(jù)中的具體條款）、“驗收結(jié)果”（勾選“合格”“不合格”或“需整改”）；若結(jié)果為“不合格”或“需整改”，需詳細描述“問題描述”（如“登錄功能響應超時5秒”“活動現(xiàn)場物料缺失10%”），并明確“整改要求”（如“優(yōu)化數(shù)據(jù)庫查詢邏輯，響應時間≤2秒”“24小時內(nèi)補齊缺失物料”）、“整改責任人”（乙方/執(zhí)行方對接人）及“整改完成時限”。補充反饋意見：在“反饋與處理”欄中，由驗收小組或客戶代表填寫“反饋內(nèi)容摘要”，包括對成果的總體評價、優(yōu)點、改進建議等（如“界面設計友好，但需增加數(shù)據(jù)導出功能”“活動流程順暢，客戶滿意度高”）。（三）提交審核與反饋確認提交表單：驗收完成后，由驗收組長（或指定負責人）將填寫完整的表單提交至甲方/需求方項目管理辦公室（或指定審批人），電子版需同步存檔至項目管理系統(tǒng)。審核與異議處理：審批人收到表單后，需在2個工作日內(nèi)完成審核，重點檢查驗收流程規(guī)范性、問題描述準確性、整改要求可行性。若對驗收結(jié)果有異議，需組織驗收小組復核，必要時召開溝通會達成一致。確認處理結(jié)果：審核通過后，表單“處理狀態(tài)”更新為“已完成”；若需整改，乙方/執(zhí)行方需在時限內(nèi)完成整改并提交驗證結(jié)果，驗收小組重新驗收后更新表單狀態(tài)。（四）歸檔與閉環(huán)管理表單歸檔：驗收通過的表單一式兩份（或電子版），由甲方/需求方項目管理辦公室與乙方/執(zhí)行方各執(zhí)一份，作為項目結(jié)算、付款或成果交接的依據(jù)；電子版需按“項目編號+驗收日期”命名，保存期限不少于項目結(jié)束后3年。閉環(huán)跟蹤：對于“需整改”項，需在項目管理系統(tǒng)中跟蹤整改進度，保證問題徹底解決；驗收結(jié)果及反饋意見需同步至項目相關方，作為后續(xù)項目優(yōu)化、經(jīng)驗總結(jié)的輸入。三、項目驗收與結(jié)果反饋表（模板）（一）項目基本信息項目名稱項目編號所屬部門項目負責人聯(lián)系方式（內(nèi)部）承接方名稱計劃完成日期實際完成日期驗收日期驗收地點驗收方式（現(xiàn)場/遠程）項目預算（萬元）（二）驗收參與人員姓名（*號代替）部門職務聯(lián)系方式（內(nèi)部）簽字（三）驗收內(nèi)容與結(jié)果驗收模塊/內(nèi)容驗收標準描述（依據(jù)合同/需求文檔條款）驗收結(jié)果（合格/不合格/需整改）問題描述（不合格/需整改時填寫）整改要求整改責任人整改完成時限（四）反饋與處理反饋人（*號代替）反饋時間反饋內(nèi)容摘要（包括評價、優(yōu)點、改進建議等）處理狀態(tài)（待處理/處理中/已完成/已關閉）處理措施處理完成時間確認人（*號代替）（五）簽字確認驗收組長簽字日期承接方負責人簽字日期客戶代表簽字（如有）日期四、使用關鍵提示信息真實性與完整性：表單中所有信息需基于實際驗收情況填寫，不得虛構(gòu)或遺漏；驗收標準描述需引用具體文檔條款，避免模糊表述（如“符合要求”需明確為“符合《項目需求說明書》第3.2條”）。驗收標準提前明確：項目啟動階段需將驗收標準納入合同或需求文檔，避免驗收時因標準分歧導致爭議；對于定制化項目，建議雙方書面確認“驗收通過準則”（如“所有核心功能測試用例通過率≥95%”）。整改閉環(huán)管理：不合格項需明確“整改要求+責任人+時限”，整改后需重新驗收，直至結(jié)果為“合格”；未在時限內(nèi)整改完成的，需啟動項目變更或違約處理流程。反饋意見及時性：客戶/用戶的反饋意見需在驗收后3個工作日內(nèi)收集并記錄，保證問題及建議能及時傳遞至項目團隊，推動成果優(yōu)化。歸檔規(guī)范：表單需與項目其他文