一、倉(cāng)庫(kù)工作流程（簡(jiǎn)）：

物料虺暫收—＞檢查=＞入庫(kù)=＞存貨整頓、盤(pán)存」出庫(kù)3庫(kù)

二、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程闡明：

（一）物料申購(gòu)

計(jì)劃物料員下〈生產(chǎn)領(lǐng)料單＞到倉(cāng)庫(kù)，提供紙質(zhì)資料及電子檔案，倉(cāng)庫(kù)匯總“物料需求”檢查物料庫(kù)存，

假如無(wú)庫(kù)存由倉(cāng)庫(kù)下＜物料申購(gòu)單》給采購(gòu)。

（二）暫收

1、倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)提供的＜采購(gòu)到貨告知單），對(duì)供應(yīng)商所送的物品進(jìn)行收貨：收貨時(shí)供應(yīng)商應(yīng)提供＜

送貨清單），＜質(zhì)量檢測(cè)匯報(bào)》，〈送貨清單》應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)日期、有

效期等；倉(cāng)管員應(yīng)查對(duì)＜送貨清單），清點(diǎn)數(shù)量，檢查包裝，無(wú)誤后簽收單據(jù)，將放置在收貨區(qū)，填

寫(xiě)〈材料入庫(kù)單〉告知品檢檢查。

收貨出現(xiàn)異常，如包裝破損、數(shù)量、產(chǎn)品名稱、規(guī)格與〈送貨清單》不符時(shí)，應(yīng)告知采購(gòu)處理后，簽收或

退貨（采購(gòu)處理退貨應(yīng)在一周內(nèi)將物品退回廠家,否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)處理物品）。

供應(yīng)商成品收貨時(shí)清點(diǎn)件數(shù)，登記協(xié)議號(hào)，告知品檢專人檢查。

（三）入庫(kù)

1、材料入庫(kù)：倉(cāng)管人員接品檢專人簽字合格的〈材料入庫(kù)單），查對(duì)物料將物料放置在指定區(qū)位，登

記〈物料帳卡），將＜材料入庫(kù)單）交輸入電子檔并共享給采購(gòu)、計(jì)料物料和財(cái)務(wù)

成品入庫(kù)：車間入庫(kù)人員將成品放到入庫(kù)緩沖區(qū)，填寫(xiě)＜入庫(kù)單＞交品檢專人簽合格章，倉(cāng)管員查對(duì)＜入

庫(kù)單〉內(nèi)容，將成品放到成品庫(kù)指定區(qū)位（檢查合格當(dāng)日完畢物料擺放），，將〈入庫(kù)單）輸入電腦并且

發(fā)送給生產(chǎn)（計(jì)劃物料）部及營(yíng)銷服務(wù)部。

（四）存貨整頓、盤(pán)存

1、物品入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)每天對(duì)所管理的區(qū)域物料進(jìn)行整頓：

2、將物料放在指定區(qū)域內(nèi)擺放整潔，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

3、執(zhí)行區(qū)域5s作業(yè)

3.做好區(qū)域物料防護(hù)；

4、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)存，每月3日前將上月盤(pán)存損益表報(bào)財(cái)務(wù)。

（五）出庫(kù)

1、生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)：生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)提前將〈生產(chǎn)領(lǐng)料單）下達(dá)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按生產(chǎn)排程將物料配好放在發(fā)貨

區(qū)，登記＜物料帳卡），生產(chǎn)領(lǐng)用簽字后，將＜生產(chǎn)領(lǐng)料單》輸入電腦;

其他領(lǐng)料出庫(kù)：其他領(lǐng)料由部門開(kāi)〈領(lǐng)料單〉經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，憑＜領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)物品

出庫(kù)時(shí)登記＜物料卡），將＜領(lǐng)料單〉輸入電腦。注：玻璃膠，502,砂紙，角磨片等（以舊換新）,

勞保用品領(lǐng)用，由各部門報(bào)需求計(jì)劃，每月的第一周一次性領(lǐng)出，并且需以舊換新。

（六）物料退庫(kù)

物料退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，退料部門須將物料分類包裝、防護(hù)，包裝上注明：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，填寫(xiě)〈退

庫(kù)申請(qǐng)單〉，到倉(cāng)庫(kù)辦理物品退庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)〈退庫(kù)申請(qǐng)單〉交品檢專人確認(rèn)品質(zhì)狀況，良品由退貨單位

包裝好辦理入庫(kù)，不良品交責(zé)任單位處理，轉(zhuǎn)退庫(kù)流程處理，報(bào)廢流程。退貨人應(yīng)在到貨一種工作日

內(nèi)，進(jìn)入退貨流程，將〈退庫(kù)申請(qǐng)單》提交倉(cāng)庫(kù)，否則承擔(dān)恢復(fù)使用功能所需的費(fèi)用.一周未處理上報(bào)，

（七）附件：表單

〈材料申購(gòu)單》

〈材料入庫(kù)單〉

〈領(lǐng)料單》

〈退庫(kù)申請(qǐng)單》

成品入庫(kù)

1

成品出貨單’成品配貨

1

出貨交接

（四）物品退庫(kù)流程

退貨單位

退貨單位

填寫(xiě)《退庫(kù)申請(qǐng)單〉

查看外觀檢查配件

倉(cāng)庫(kù)

〈退庫(kù)申請(qǐng)單〉簽字

——

質(zhì)檢單位鑒定

責(zé)任單位處理

四、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程

4.1盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)告知有關(guān)部門填制有關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部和采購(gòu)告知廠家和客戶在

盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行

分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、原材料區(qū)、現(xiàn)場(chǎng)物料、現(xiàn)場(chǎng)輔料分別得出存貨實(shí)存狀況。

4.2盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行：倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨，現(xiàn)場(chǎng)由各車間主任安排初盤(pán)，并記錄初盤(pán)成果。計(jì)劃物料主管

連同財(cái)務(wù)和生產(chǎn)部經(jīng)理成立復(fù)盤(pán)小組，對(duì)初盤(pán)成果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)員

將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供應(yīng)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織企業(yè)人員構(gòu)成抽盤(pán)小組，以

2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料，從初盤(pán)資料中

抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量規(guī)定占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由計(jì)劃物料主管安排人員重新

盤(pán)點(diǎn)改正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于5%,計(jì)劃物料主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的

《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由生產(chǎn)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。

4.3盤(pán)點(diǎn)后期工作：計(jì)劃物料主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)

虧單》，計(jì)劃物料主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找匯報(bào)交財(cái)務(wù)主管

復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批成果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

4.4盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最終2天。頭天早上8時(shí)開(kāi)始至次日中午

完畢初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作，下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。參與盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)