供應(yīng)鏈管理貨物入庫(kù)與出庫(kù)管理模板一、模板適用范圍與行業(yè)背景二、貨物入庫(kù)全流程操作指引（一）入庫(kù)前準(zhǔn)備需求對(duì)接：采購(gòu)部門或供應(yīng)商提前向倉(cāng)庫(kù)提交《入庫(kù)計(jì)劃通知單》，明確貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、運(yùn)輸方式等信息，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此規(guī)劃庫(kù)位（如按貨物屬性劃分存儲(chǔ)區(qū)，避免混放）。資源準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)管理員小王確認(rèn)庫(kù)位可用性（檢查庫(kù)位容量、溫濕度要求等），準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具（如掃碼槍、卷尺、電子秤、質(zhì)檢設(shè)備）、裝卸設(shè)備及人員（叉車司機(jī)、搬運(yùn)工李師傅等），保證到貨后能快速完成卸貨與驗(yàn)收。（二）貨物接收與核對(duì)到貨登記：貨物抵達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，收貨人員**核對(duì)司機(jī)提供的《送貨單》與《入庫(kù)計(jì)劃通知單》信息是否一致（供應(yīng)商名稱、單號(hào)、貨物名稱、數(shù)量等），確認(rèn)無(wú)誤后在《到貨登記表》中記錄到貨時(shí)間、車牌號(hào)、司機(jī)信息等。外觀初檢：檢查貨物外包裝是否完好，有無(wú)破損、浸濕、變形等情況；對(duì)有特殊要求的貨物（如易碎品、冷鏈商品），重點(diǎn)確認(rèn)運(yùn)輸過(guò)程中的溫控記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)覺(jué)異常，立即拍照存檔并聯(lián)系采購(gòu)部門或供應(yīng)商處理，拒收異常貨物。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)抽檢/全檢：根據(jù)貨物特性及公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)：抽檢：按AQL（可接受質(zhì)量水平）標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)抽取樣本（如抽檢率10%），檢查商品規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、合格證等是否與單據(jù)一致；全檢：對(duì)于貴重品、安全關(guān)鍵件（如醫(yī)療器械、精密儀器）或供應(yīng)商首次供貨商品，需100%檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果記錄：質(zhì)檢員趙工填寫《質(zhì)檢報(bào)告》，明確“合格”“不合格”“讓步接收”等結(jié)論，不合格品需標(biāo)注問(wèn)題類型（如外觀瑕疵、功能不達(dá)標(biāo)）并隔離存放，同步通知采購(gòu)部門啟動(dòng)退貨或換貨流程。（四）信息錄入與系統(tǒng)對(duì)接數(shù)據(jù)登記：檢驗(yàn)合格的貨物，由倉(cāng)管員小王根據(jù)《送貨單》《質(zhì)檢報(bào)告》填寫《入庫(kù)單》，內(nèi)容包括：入庫(kù)單號(hào)、日期、供應(yīng)商名稱、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、庫(kù)位編號(hào)、生產(chǎn)日期/保質(zhì)期、經(jīng)手人等。系統(tǒng)入庫(kù)：將《入庫(kù)單》信息錄入倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（WMS），系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存數(shù)量并庫(kù)位標(biāo)簽（可打印二維碼/條形碼粘貼于貨物外包裝），保證賬實(shí)一致。紙質(zhì)單據(jù)需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管劉經(jīng)理審核簽字后存檔。（五）貨物上架庫(kù)位分配：根據(jù)WMS分配的庫(kù)位（遵循“重下輕上、大下小上、易取易放”原則），叉車司機(jī)李師傅按照庫(kù)位標(biāo)簽指引將貨物運(yùn)送至指定貨架，注意輕拿輕放，避免損壞商品或貨架。上架確認(rèn)：貨物上架后，倉(cāng)管員小王通過(guò)掃碼槍掃描貨物條碼及庫(kù)位碼，WMS自動(dòng)確認(rèn)上架完成，更新貨物狀態(tài)為“在庫(kù)”，完成入庫(kù)流程。三、貨物出庫(kù)全流程操作指引（一）出庫(kù)申請(qǐng)與審核需求發(fā)起：銷售部門或客戶通過(guò)ERP系統(tǒng)提交《出庫(kù)申請(qǐng)單》，注明客戶名稱、訂單號(hào)、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求發(fā)貨時(shí)間、收貨地址、聯(lián)系方式等信息。訂單審核：倉(cāng)庫(kù)主管劉經(jīng)理審核《出庫(kù)申請(qǐng)單》，檢查庫(kù)存是否充足（WMS實(shí)時(shí)庫(kù)存查詢）、客戶信用是否良好、是否有特殊出庫(kù)要求（如加急、冷鏈運(yùn)輸），審核通過(guò)后《揀貨單》。（二）揀貨作業(yè)揀貨指令：倉(cāng)管員小王根據(jù)《揀貨單》信息（庫(kù)位、貨物名稱、數(shù)量）準(zhǔn)備揀貨工具（手推車、揀貨車），按照“先入先出（FIFO）”或“先到期先出（FEFO）”原則（食品、藥品等需關(guān)注保質(zhì)期）進(jìn)行揀貨。揀貨核對(duì)：揀貨過(guò)程中，通過(guò)掃碼槍掃描貨物條碼，系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)揀貨數(shù)量與《揀貨單》是否一致，避免錯(cuò)揀、漏揀。如發(fā)覺(jué)庫(kù)存不足或貨物異常，立即停止揀貨并上報(bào)主管。（三）復(fù)核與包裝二次復(fù)核：復(fù)核員趙工對(duì)揀出的貨物進(jìn)行100%復(fù)核，核對(duì)《揀貨單》與實(shí)物信息（名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期等），保證無(wú)誤后在《揀貨單》上簽字確認(rèn)。包裝處理：根據(jù)貨物特性選擇合適的包裝材料（如紙箱、泡沫、氣泡袋），保證運(yùn)輸安全；外包裝粘貼《發(fā)貨標(biāo)簽》（含客戶信息、訂單號(hào)、貨物清單），易碎品需標(biāo)注“小心輕放”“易碎”等標(biāo)識(shí)。（四）出庫(kù)核驗(yàn)與發(fā)貨出庫(kù)登記：發(fā)貨員**核對(duì)《發(fā)貨標(biāo)簽》與《出庫(kù)申請(qǐng)單》信息，確認(rèn)無(wú)誤后在《出庫(kù)登記表》中記錄發(fā)貨時(shí)間、物流單號(hào)、承運(yùn)商、司機(jī)信息等，并將貨物移交至物流公司。系統(tǒng)出庫(kù)：在WMS中確認(rèn)出庫(kù)操作，系統(tǒng)自動(dòng)扣減庫(kù)存，《出庫(kù)單》（含客戶聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)），紙質(zhì)單據(jù)經(jīng)發(fā)貨員和客戶簽字后存檔，完成出庫(kù)流程。四、核心單據(jù)模板設(shè)計(jì)（一）入庫(kù)單模板單據(jù)編號(hào)：RK2024X日期：2024年X月X日供應(yīng)商名稱：有限公司序號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)1A商品S-0012B商品M-200合計(jì)————質(zhì)檢結(jié)果：□合格□不合格（請(qǐng)注明：________________）倉(cāng)庫(kù)主管：劉經(jīng)理備注：運(yùn)輸方式：汽運(yùn)，車牌號(hào)：粵BX（二）出庫(kù)單模板單據(jù)編號(hào)：CK2024X日期：2024年X月X日客戶名稱：YY商貿(mào)公司序號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)1A商品S-0012B商品M-200合計(jì)————物流信息：承運(yùn)商：物流，物流單號(hào)：SF0，要求發(fā)貨時(shí)間：2024-06-0114:00前倉(cāng)庫(kù)主管：劉經(jīng)理備注：冷鏈運(yùn)輸，溫度要求：2-8℃五、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與操作規(guī)范（一）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性管理單據(jù)一致性：入庫(kù)時(shí)保證《送貨單》《質(zhì)檢報(bào)告》《入庫(kù)單》信息一致，出庫(kù)時(shí)保證《出庫(kù)申請(qǐng)單》《揀貨單》《發(fā)貨標(biāo)簽》信息一致，避免因單據(jù)差異導(dǎo)致庫(kù)存錯(cuò)誤。系統(tǒng)與賬實(shí)核對(duì)：每日下班前倉(cāng)管員小王需對(duì)WMS庫(kù)存與實(shí)物進(jìn)行抽查，每周全面盤點(diǎn)一次，每月由財(cái)務(wù)部門聯(lián)合倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行大盤點(diǎn)，保證賬、物、卡三者一致，差異需在24小時(shí)內(nèi)查明原因并調(diào)整。（二）流程規(guī)范性要求權(quán)限分離：入庫(kù)驗(yàn)收、質(zhì)檢、信息錄入、上架等環(huán)節(jié)需由不同人員負(fù)責(zé)（如收貨、質(zhì)檢、倉(cāng)管分開(kāi)），避免權(quán)力集中導(dǎo)致舞弊風(fēng)險(xiǎn)；出庫(kù)申請(qǐng)、審核、揀貨、復(fù)核、發(fā)貨同樣需分離操作，保證流程可追溯。簽字確認(rèn)：所有單據(jù)（入庫(kù)單、出庫(kù)單、質(zhì)檢報(bào)告等）必須經(jīng)相關(guān)責(zé)任人（經(jīng)手人、主管、質(zhì)檢員）簽字確認(rèn)，無(wú)簽字單據(jù)視為無(wú)效，財(cái)務(wù)部門不予結(jié)算。（三）異常情況處理入庫(kù)異常：如到貨數(shù)量與《送貨單》不符，需當(dāng)場(chǎng)與司機(jī)共同清點(diǎn)并記錄，聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)后按實(shí)際數(shù)量收貨或拒收；如質(zhì)檢不合格，需在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)退貨流程，隔離不合格品并張貼“不合格”標(biāo)簽，避免誤發(fā)。出庫(kù)異常：如揀貨時(shí)發(fā)覺(jué)庫(kù)存不足，需立即通知銷售部門協(xié)調(diào)調(diào)貨或取消訂單；如發(fā)貨后客戶反饋貨物錯(cuò)發(fā)/損壞，需在48小時(shí)內(nèi)核查原因，承擔(dān)退換貨責(zé)任并追溯責(zé)任人。（四）人員職責(zé)與培訓(xùn)明確職責(zé)