工程保潔服務(wù)預(yù)算方案（正式版）方案編號：GC-BJ-2025-009編制單位：____________________適用場景：建筑工程維修后清潔、市政設(shè)施養(yǎng)護清潔、水務(wù)管網(wǎng)維修現(xiàn)場清理等預(yù)算周期：______年____月-______年____月（共______個月）編制日期：______年____月____日一、預(yù)算編制總則（一）編制依據(jù)政策與標(biāo)準(zhǔn)：《物業(yè)服務(wù)定價成本監(jiān)審辦法》《建筑工程施工場地環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ/T434-2018）；市場行情：當(dāng)?shù)?025年工程保潔服務(wù)市場報價（參考3家以上服務(wù)商報價單）；項目需求：工程維修面積、清潔頻次、特殊清潔要求（如高空作業(yè)、危險品清理）；歷史數(shù)據(jù)：本單位近2年同類工程保潔服務(wù)實際費用、成本波動記錄。（二）預(yù)算范圍涵蓋工程保潔全流程服務(wù)，具體包括：基礎(chǔ)清潔：維修后建筑垃圾清運、地面清掃與拖拭、墻面除塵；設(shè)施清潔：維修涉及的門窗、管道、設(shè)備表面清潔與消毒；特殊清潔：高空外墻清潔、地下管網(wǎng)井口清潔、油污/污漬專項處理；環(huán)境養(yǎng)護：清潔后地面打蠟、綠植補植區(qū)域清理、垃圾收納設(shè)施維護。（三）核心原則精準(zhǔn)匹配：按清潔區(qū)域面積、難度、頻次分層測算，避免“一刀切”預(yù)算；合規(guī)透明：所有費用項目均標(biāo)注計算依據(jù)，附市場報價單或成本憑證；動態(tài)調(diào)整：預(yù)留5%-8%應(yīng)急預(yù)算，應(yīng)對臨時增加的清潔需求（如突發(fā)維修后清理）；性價比優(yōu)先：在保證清潔質(zhì)量的前提下，通過批量采購、長期合作降低成本。二、工程保潔服務(wù)需求分析（一）服務(wù)區(qū)域與面積基于工程維修項目分布，明確保潔服務(wù)核心區(qū)域及面積（單位：㎡）：區(qū)域類型具體位置面積清潔難度清潔頻次維修作業(yè)區(qū)建筑主體維修層、市政設(shè)施維修點位______高（含建筑垃圾、油污）維修后1次/24小時內(nèi)，日常1次/周公共區(qū)域樓道、電梯廳、停車場______中（常規(guī)灰塵、垃圾）1次/天設(shè)施設(shè)備區(qū)管道井、配電房、水泵房______中（設(shè)備表面除塵）1次/2周戶外區(qū)域工程周邊道路、綠化帶、井口______高（落葉、建筑垃圾）1次/天（道路）、1次/周（綠化帶）特殊區(qū)域高空外墻（≥10層）、地下管網(wǎng)______極高（需專業(yè)設(shè)備）維修后1次/月，日常1次/季度（二）特殊服務(wù)要求安全規(guī)范：高空清潔需持有《高空作業(yè)許可證》，危險品（如油漆桶、廢棄建材）需按環(huán)保要求分類清運；清潔標(biāo)準(zhǔn)：地面清潔后無可見灰塵、污漬，設(shè)備表面清潔后用白紗布擦拭無明顯痕跡，建筑垃圾清運后場地平整度誤差≤5mm；時間限制：維修作業(yè)區(qū)清潔需在維修完工后24小時內(nèi)完成，公共區(qū)域清潔避開人員高峰時段（如7:00-9:00、17:00-19:00）。三、預(yù)算費用構(gòu)成與明細(xì)測算工程保潔服務(wù)預(yù)算總費用=人工成本+物料成本+設(shè)備租賃成本+外包服務(wù)成本+應(yīng)急預(yù)備金，具體明細(xì)如下：（一）人工成本（占總預(yù)算60%-70%）按服務(wù)需求配置保潔人員，結(jié)合當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)（______元/月）及保潔行業(yè)薪資水平測算：崗位人數(shù)月薪（元）工作內(nèi)容月度費用（元）季度費用（元）保潔主管16500統(tǒng)籌調(diào)度、質(zhì)量檢查650019500普通保潔員______4500基礎(chǔ)清潔、垃圾清運4500×______13500×______專項保潔員（高空/危險品）______7000高空清潔、危險品分類7000×______21000×______臨時工（建筑垃圾清運）______200/天臨時建筑垃圾搬運200×______天/月600×______天/季度小計---____________測算說明：普通保潔員按“1人負(fù)責(zé)500-800㎡”配置，高空保潔員需持特種作業(yè)證，薪資較普通保潔員高50%-60%；臨時工按每月______天估算（隨維修頻次調(diào)整）。（二）物料成本（占總預(yù)算15%-20%）涵蓋清潔耗材、防護用品、消毒用品等，按人均耗材用量及市場單價測算：物料名稱規(guī)格單價（元）月均用量月度費用（元）季度費用（元）掃帚/拖把套35______套35×______105×______清潔劑（中性）5L/桶80______桶80×______240×______消毒水2L/瓶25______瓶25×______75×______防護用品（手套/口罩）套5______套/人/月5×______人15×______人垃圾袋（加厚）100個/卷20______卷20×______60×______地面蠟（養(yǎng)護用）10L/桶180______桶/季度-180×______小計---____________測算說明：中性清潔劑適用于設(shè)備表面清潔，避免腐蝕；地面蠟按季度采購，主要用于公共區(qū)域石材地面養(yǎng)護。（三）設(shè)備租賃成本（占總預(yù)算5%-10%）針對特殊清潔需求，需租賃專業(yè)設(shè)備，按租賃天數(shù)及市場單價測算：設(shè)備名稱用途租賃單價（元/天）月均租賃天數(shù)月度費用（元）季度費用（元）高空作業(yè)平臺高空外墻清潔800______800×______2400×______高壓清洗機地面油污、管道清潔300______300×______900×______垃圾清運車（3噸）建筑垃圾外運600______600×______1800×______工業(yè)吸塵器大面積灰塵清理200______200×______600×______小計---____________測算說明：高空作業(yè)平臺需配備持證操作員（費用含在人工成本中）；垃圾清運車按“1車可運5-8㎡建筑垃圾”估算租賃頻次。（四）外包服務(wù)成本（占總預(yù)算5%-10%）對專業(yè)性極強的服務(wù)（如危險品處理、大型設(shè)備清潔），委托第三方專業(yè)機構(gòu)，按服務(wù)次數(shù)及單價測算：外包項目服務(wù)內(nèi)容單次費用（元）季度服務(wù)次數(shù)季度費用（元）危險品清運維修產(chǎn)生的油漆桶、廢棄化學(xué)品處理1500______1500×______大型管道清潔地下管網(wǎng)疏通與內(nèi)壁清潔3000______3000×______外墻深度清潔高層外墻玻璃、瓷磚清潔（含檢測）5000______5000×______小計---______測算說明：外包服務(wù)需選擇具備環(huán)保資質(zhì)的機構(gòu)，費用含人工、設(shè)備、處置費（如危險品需送至指定環(huán)保處理廠）。（五）應(yīng)急預(yù)備金（總預(yù)算的8%）按上述四項費用合計的8%計提，用于應(yīng)對臨時增加的清潔需求（如突發(fā)維修后垃圾清理、極端天氣后環(huán)境恢復(fù)），計算公式為：應(yīng)急預(yù)備金=（人工成本+物料成本+設(shè)備租賃成本+外包服務(wù)成本）×8%季度應(yīng)急預(yù)備金：______元四、預(yù)算匯總與周期分配（一）總預(yù)算匯總（單位：元）費用類別月度費用季度費用年度費用（按12個月）占總預(yù)算比例人工成本________________________%物料成本________________________%設(shè)備租賃成本________________________%外包服務(wù)成本-__________________%應(yīng)急預(yù)備金-____________8%預(yù)算總計__________________100%（二）周期費用分配月度重點：人工成本、基礎(chǔ)物料成本（占月度預(yù)算80%），主要保障日常清潔需求；季度重點：設(shè)備租賃成本、外包服務(wù)成本、應(yīng)急預(yù)備金（占季度預(yù)算30%），集中處理特殊清潔任務(wù)；年度調(diào)整：根據(jù)工程維修頻次波動調(diào)整（如維修旺季增加臨時工費用，淡季減少設(shè)備租賃成本）。五、成本控制與優(yōu)化策略（一）源頭降本長期合作：與保潔人員簽訂長期合同（避免臨時招聘溢價），與物料供應(yīng)商約定年度采購價（較單次采購低5%-10%）；設(shè)備替代：對高頻使用設(shè)備（如高壓清洗機），可考慮采購而非租賃（按年度預(yù)算測算，采購成本≤12個月租賃成本時優(yōu)先采購）。（二）過程控本精準(zhǔn)調(diào)度：按清潔區(qū)域難度動態(tài)調(diào)整人員（如維修作業(yè)區(qū)清潔后，臨時調(diào)至公共區(qū)域），避免人力閑置；物料管控：建立“領(lǐng)用登記-用量考核”制度，杜絕浪費（如清潔劑按“10㎡/100ml”標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放）。（三）動態(tài)優(yōu)化月度復(fù)盤：對比實際費用與預(yù)算差異，分析超支原因（如臨時增加清潔頻次），調(diào)整下月預(yù)算；季度議價：根據(jù)市場價格波動（如保潔薪資調(diào)整、物料漲價），與服務(wù)商重新協(xié)商單價，確保費用合理性。六、預(yù)算審批與執(zhí)行說明審批流程：本預(yù)算方案經(jīng)財務(wù)部門審核→項目負(fù)責(zé)人簽字→管理層審批后生效，審批完成后5個工作日內(nèi)下達(dá)至執(zhí)行部門；執(zhí)行要求：所有費用支出需憑合規(guī)票據(jù)報銷（附服務(wù)確認(rèn)單、采購清單），超預(yù)算支出需提交《預(yù)算調(diào)整申請》，經(jīng)審