合同管理審批流程指南模板一、適用范圍與背景說(shuō)明二、審批流程全步驟詳解（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備發(fā)起主體：由合同業(yè)務(wù)承辦部門(mén)（如采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、項(xiàng)目部等）發(fā)起，指定專(zhuān)人作為合同承辦人。核心材料準(zhǔn)備：填寫(xiě)《合同審批流程表》（見(jiàn)配套工具表格），明確合同名稱(chēng)、簽約主體、合同金額、核心條款等基本信息；提供合同草案（需包含標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等基本要素）；附件材料（如對(duì)方資質(zhì)證明、招投標(biāo)文件、技術(shù)協(xié)議、價(jià)格構(gòu)成說(shuō)明等，根據(jù)合同類(lèi)型補(bǔ)充）；涉及預(yù)算的，需同步提交《預(yù)算審批表》或預(yù)算備案證明。注意事項(xiàng)：合同草案內(nèi)容需真實(shí)準(zhǔn)確，不得虛構(gòu)或隱瞞關(guān)鍵信息；對(duì)方主體資質(zhì)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等）需核實(shí)并在附件中留存復(fù)印件。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)初審審核主體：合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人。審核重點(diǎn)：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格等是否與業(yè)務(wù)約定一致；對(duì)方履約能力（如經(jīng)營(yíng)狀況、信譽(yù)、資質(zhì)有效期等）是否滿(mǎn)足合作要求；合同條款是否有利于企業(yè)利益，是否存在明顯風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如付款周期過(guò)長(zhǎng)、違約責(zé)任不對(duì)等）；預(yù)算是否在部門(mén)年度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算部分是否已履行預(yù)算調(diào)整流程。操作要求：初審?fù)ㄟ^(guò)后，在《合同審批流程表》“業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)，并連同合同材料流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；初審不通過(guò)的，需退回承辦人修改并重新提交。（三）法務(wù)部門(mén)審核審核主體：法務(wù)部門(mén)（或指定法務(wù)專(zhuān)員）。審核重點(diǎn)：合同主體、內(nèi)容及形式是否符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求；條款是否完整、邏輯清晰，是否存在歧義或法律漏洞（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、不可抗力約定等）；違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式（如仲裁/訴訟管轄地）是否明確且合法有效；涉及特殊行業(yè)（如醫(yī)療、金融、建筑等）的，是否符合行業(yè)監(jiān)管規(guī)定。操作要求：法務(wù)部門(mén)需在收到材料后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（復(fù)雜合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日），在《合同審批流程表》“法務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄填寫(xiě)審核意見(jiàn)并簽字；對(duì)需修改的條款，應(yīng)明確標(biāo)注修改建議，退回承辦部門(mén)調(diào)整。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)審核審核主體：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人（或指定財(cái)務(wù)專(zhuān)員）。審核重點(diǎn)：合同價(jià)款、付款方式、結(jié)算周期等財(cái)務(wù)條款是否明確，是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度；資金安排是否合理，是否存在大額預(yù)付款或逾期付款風(fēng)險(xiǎn)，需提供資金來(lái)源說(shuō)明；涉及稅費(fèi)、發(fā)票開(kāi)具（如發(fā)票類(lèi)型、開(kāi)具時(shí)間）等條款是否合規(guī)；對(duì)方為自然人的，需核實(shí)其個(gè)人所得稅代扣代繳責(zé)任約定。操作要求：財(cái)務(wù)部門(mén)在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，在《合同審批流程表》“財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)，對(duì)存在資金風(fēng)險(xiǎn)的條款需明確提出修改意見(jiàn)。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批審批層級(jí)：根據(jù)合同金額及重要性劃分審批權(quán)限（示例）：金額≤5萬(wàn)元：由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；5萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理審批；金額＞50萬(wàn)元：由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理+董事長(zhǎng)（或董事會(huì)）審批。審批重點(diǎn)：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；跨部門(mén)協(xié)作事項(xiàng)是否已協(xié)調(diào)一致；重大合同（如對(duì)外投資、并購(gòu)重組等）需評(píng)估對(duì)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)及收益的影響。操作要求：審批領(lǐng)導(dǎo)需在《合同審批流程表》“領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)”欄簽署“同意”“不同意”或“修改后同意”的明確意見(jiàn)；不同意的需說(shuō)明理由，流程終止并退回發(fā)起部門(mén)；修改后同意的，需承辦人完成修改后重新流轉(zhuǎn)審批。（六）用印與簽署用印申請(qǐng)：審批通過(guò)后，承辦人憑《合同審批流程表》（最終版）及合同文本向行政部（或指定用印管理部門(mén)）申請(qǐng)加蓋合同專(zhuān)用章或公章。用印審核：行政部核對(duì)審批流程是否完整、合同文本與審批意見(jiàn)是否一致，無(wú)誤后安排用印，同時(shí)在《用印登記表》記錄用印日期、份數(shù)、經(jīng)辦人等信息。合同簽署：用印后，由承辦人按照合同約定與對(duì)方簽署合同，原則上需雙方同時(shí)簽署并加蓋騎縫章（多頁(yè)合同）；異地簽署可采用掃描件簽署+紙質(zhì)原件寄送方式，需保證簽署過(guò)程可追溯。（七）歸檔與管理歸檔責(zé)任：合同簽署完成后3個(gè)工作日內(nèi)，承辦人需將合同正本（含附件、審批流程表）、對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件、簽署記錄等材料整理成冊(cè)，提交至檔案管理部門(mén)歸檔。歸檔要求：合同檔案需按“合同類(lèi)型-年份-編號(hào)”分類(lèi)存放，電子檔案同步至企業(yè)文檔管理系統(tǒng)，保證查閱便捷；檔案管理部門(mén)需建立臺(tái)賬，記錄合同編號(hào)、名稱(chēng)、簽約方、金額、歸檔日期、保管期限等信息。后續(xù)管理：合同履行過(guò)程中，承辦部門(mén)需跟蹤履約情況，如遇變更、解除或糾紛，及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)流程并同步至檔案管理部門(mén)更新檔案內(nèi)容。三、配套工具表格模板（一）合同審批流程表環(huán)節(jié)責(zé)任部門(mén)/人操作內(nèi)容完成時(shí)限備注（簽字/意見(jiàn)）合同發(fā)起承辦部門(mén)填寫(xiě)流程表，準(zhǔn)備合同草案及附件-業(yè)務(wù)部門(mén)初審部門(mén)負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)需求、對(duì)方資質(zhì)、預(yù)算等1個(gè)工作日法務(wù)審核法務(wù)部門(mén)審核合法性、條款完整性、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2-3個(gè)工作日財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)審核財(cái)務(wù)條款、資金安排、稅費(fèi)等1個(gè)工作日領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事長(zhǎng)按權(quán)限審批，評(píng)估戰(zhàn)略匹配及風(fēng)險(xiǎn)1-3個(gè)工作日用印申請(qǐng)承辦人提交審批表及合同文本，申請(qǐng)用印-用印管理行政部核查審批流程，安排用印，登記臺(tái)賬0.5個(gè)工作日合同簽署承辦人+對(duì)方按約定簽署，保證騎縫章完整-歸檔管理承辦人+檔案部提交合同正本及材料，分類(lèi)歸檔，更新臺(tái)賬3個(gè)工作日（二）合同基本信息表合同名稱(chēng)合同編號(hào)合同類(lèi)型□采購(gòu)□銷(xiāo)售□服務(wù)□租賃□其他簽約主體甲方：_________________________乙方：_________________________合同金額人民幣_(tái)_______元（大寫(xiě)：________）履行期限自_年_月_日至_年__月__日付款方式□一次性付款□分期付款□其他：___主要條款摘要標(biāo)的：_________________________質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____________________違約責(zé)任：___________________附件清單1._____________________________2._____________________________備注四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同用語(yǔ)需規(guī)范、準(zhǔn)確，避免模糊表述（如“大概”“左右”），涉及金額、數(shù)量、時(shí)間等需明確具體數(shù)值；違約責(zé)任條款需對(duì)等，避免僅約定單方責(zé)任。審批時(shí)限：各部門(mén)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，無(wú)正當(dāng)理由不得拖延；緊急合同（如應(yīng)急采購(gòu)）可啟動(dòng)“加急流程”，但需由分管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面說(shuō)明理由，并同步至法務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)優(yōu)先處理。保密要求：合同內(nèi)容涉及企業(yè)商業(yè)秘密（如技術(shù)參數(shù)、客戶(hù)信息、價(jià)格策略等）的，承辦人需與對(duì)方簽訂《保密協(xié)議》，并在合同中明保證密條款及違約責(zé)任。用印規(guī)范：嚴(yán)禁在空白合同、未經(jīng)審批的合同文本上加蓋印章；用印后合同文本需妥善保管，遺失需及時(shí)向行政部及法務(wù)部門(mén)報(bào)備并采取補(bǔ)救措施。履約跟