第一章財務預算編制的變革背景與目標第二章零基預算技術實操第三章滾動預測方法與數(shù)字化工具第四章跨部門協(xié)同預算機制第五章預算效益評估與動態(tài)調(diào)整第六章預算編制的未來趨勢與落地保障01第一章財務預算編制的變革背景與目標變革的必要性現(xiàn)狀認知預算執(zhí)行偏差CEO發(fā)言2024年公司營收增長與部門間資源分配不均的矛盾各部門預算執(zhí)行偏差對比圖展示2024年財報會議中關于預算編制變革的指示培訓目標與實施框架業(yè)務增長維度風險控制維度效率優(yōu)化維度通過具體數(shù)據(jù)說明業(yè)務增長與預算編制的關系介紹如何通過預算控制風險說明如何通過預算優(yōu)化效率預算編制的四個關鍵轉(zhuǎn)變年度固定到季度動態(tài)季度動態(tài)預算編制的必要性和優(yōu)勢部門分割到價值鏈整合價值鏈整合預算編制的必要性和優(yōu)勢歷史數(shù)據(jù)到前瞻預測前瞻預測模型的應用和優(yōu)勢合規(guī)導向到價值導向價值導向預算編制的必要性和優(yōu)勢首章總結與行動呼吁認知重構工具應用風險控制從傳統(tǒng)預算編制到現(xiàn)代預算編制的認知轉(zhuǎn)變提供具體的工具應用指南建立風險控制機制的重要性02第二章零基預算技術實操傳統(tǒng)預算編制的典型案例分析銷售部門預算案例研發(fā)部門預算案例市場部門預算案例銷售部門預算超支的具體數(shù)據(jù)和原因分析研發(fā)部門預算浪費的具體數(shù)據(jù)和原因分析市場部門預算不足的具體數(shù)據(jù)和原因分析零基預算的七步操作法需求申報詳細說明需求申報的步驟和要點成本評估詳細說明成本評估的方法和工具價值排序詳細說明價值排序的流程和標準資源分配詳細說明資源分配的原則和方法博弈談判詳細說明博弈談判的策略和技巧結果校驗詳細說明結果校驗的指標和方法零基預算的量化案例演練設備采購案例差旅費案例培訓費案例設備采購的零基預算應用效果分析差旅費的零基預算應用效果分析培訓費的零基預算應用效果分析本章總結與工具實操指南認知升級工具應用風險控制詳細說明認知升級的重要性提供具體的工具應用指南建立風險控制機制的重要性03第三章滾動預測方法與數(shù)字化工具傳統(tǒng)預測的致命缺陷靜態(tài)假設問題數(shù)據(jù)滯后風險情景缺失靜態(tài)假設對預測準確性的影響數(shù)據(jù)滯后對預測準確性的影響缺乏情景對預測準確性的影響滾動預測的三維模型時間維度概率維度變量維度時間維度在滾動預測中的應用概率維度在滾動預測中的應用變量維度在滾動預測中的應用數(shù)字化工具的集成方案核心平臺核心平臺的選型和部署數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)集成的具體方法和步驟模型工具模型工具的具體應用權限管理權限管理的具體方案本章總結與工具實操指南認知升級工具應用風險控制詳細說明認知升級的重要性提供具體的工具應用指南建立風險控制機制的重要性04第四章跨部門協(xié)同預算機制部門預算博弈的真實案例資源爭奪戰(zhàn)案例責任真空地帶案例信息不對稱案例資源爭奪戰(zhàn)的典型案例分析責任真空地帶的典型案例分析信息不對稱的典型案例分析價值鏈協(xié)同預算模型產(chǎn)品線預算協(xié)同公式共享責任產(chǎn)品線預算的具體應用協(xié)同公式的具體應用共享責任的具體應用協(xié)同預算的量化案例產(chǎn)品D案例服務E案例項目F案例產(chǎn)品D案例的具體分析服務E案例的具體分析項目F案例的具體分析本章總結與實施計劃機制設計文化塑造績效關聯(lián)詳細說明機制設計的重要性詳細說明文化塑造的重要性詳細說明績效關聯(lián)的重要性05第五章預算效益評估與動態(tài)調(diào)整傳統(tǒng)預算效益評估的缺陷目標錯位問題目標錯位的具體案例忽略機會成本問題忽略機會成本的具體案例短期主義問題短期主義的具體案例指標單一問題指標單一的具體案例預算效益評估的七維度模型創(chuàng)新維度創(chuàng)新維度的具體應用可持續(xù)維度可持續(xù)維度的具體應用協(xié)同維度協(xié)同維度的具體應用效率維度效率維度的具體應用動態(tài)調(diào)整的量化案例產(chǎn)品D案例服務E案例項目F案例產(chǎn)品D案例的具體分析服務E案例的具體分析項目F案例的具體分析本章總結與實施指南評估體系調(diào)整機制反饋閉環(huán)詳細說明評估體系的重要性詳細說明調(diào)整機制的重要性詳細說明反饋閉環(huán)的重要性06第六章預算編制的未來趨勢與落地保障預算編制的五大未來趨勢AI驅(qū)動預算AI驅(qū)動預算的具體應用區(qū)塊鏈防舞弊區(qū)塊鏈防舞弊的具體應用零工經(jīng)濟預算零工經(jīng)濟預算的具體應用生態(tài)鏈預算生態(tài)鏈預算的具體應用碳中和預算碳中和預算的具體應用數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實施路線圖基礎建設階段智能分析階段生態(tài)協(xié)同階段基礎建設階段的具體內(nèi)容智能分析階段的具體內(nèi)容生態(tài)協(xié)同階段的具體內(nèi)容落地保障措施與風險應對組織保障組織保障的具體措施制度保障制度保障的具體