工程管理流程制度全套一、總則為規(guī)范工程建設(shè)全周期管理，確保項目質(zhì)量、安全、進(jìn)度與造價目標(biāo)協(xié)同實(shí)現(xiàn)，依據(jù)《建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合企業(yè)工程管理實(shí)踐，制定本流程制度體系。本制度適用于企業(yè)投資建設(shè)的新建、改建、擴(kuò)建類工程項目，覆蓋從項目立項至竣工驗(yàn)收交付的全流程管理。工程管理遵循依法合規(guī)、全過程管控、權(quán)責(zé)明晰、質(zhì)量安全優(yōu)先、效益協(xié)同原則，實(shí)行“分級負(fù)責(zé)、專業(yè)協(xié)同、閉環(huán)管理”機(jī)制，確保各環(huán)節(jié)責(zé)任落地、流程閉合。二、前期策劃管理（一）項目立項管理項目發(fā)起部門結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略、市場需求或運(yùn)營需要，開展項目必要性分析，形成《項目立項建議書》（明確建設(shè)規(guī)模、投資估算、建設(shè)周期、預(yù)期效益）。經(jīng)部門初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，提交企業(yè)決策層審議；審議通過后，由行政主管部門辦理立項備案（或核準(zhǔn)、審批）手續(xù)。（二）可行性研究管理立項通過后，委托具備資質(zhì)的第三方編制《可行性研究報告》（含市場分析、技術(shù)方案、投資估算、財務(wù)評價、風(fēng)險分析）。企業(yè)組織技術(shù)、造價、法務(wù)等專業(yè)團(tuán)隊聯(lián)合評審，必要時邀請外部專家論證，形成《可行性研究評審報告》，作為項目決策及后續(xù)設(shè)計的核心依據(jù)。（三）規(guī)劃設(shè)計管理1.方案設(shè)計：設(shè)計單位依立項及可研要求，編制項目方案設(shè)計文件（含總平圖、效果圖、功能布局），經(jīng)企業(yè)規(guī)劃委員會評審后，報自然資源主管部門辦理規(guī)劃方案審批。2.初步設(shè)計：方案獲批后，設(shè)計單位開展初步設(shè)計，提交設(shè)計說明書、概算書及主要設(shè)備材料清單。企業(yè)組織設(shè)計、造價、施工等部門聯(lián)合審核，重點(diǎn)復(fù)核技術(shù)可行性、造價合理性，形成《初步設(shè)計審核意見》，指導(dǎo)施工圖設(shè)計。3.施工圖設(shè)計：設(shè)計單位依初步設(shè)計審核意見完成施工圖設(shè)計，提交圖紙審查機(jī)構(gòu)審查。審查通過后，企業(yè)工程部組織施工、監(jiān)理單位圖紙會審，形成《圖紙會審記錄》（明確設(shè)計疑問、施工注意事項），作為施工依據(jù)。三、招投標(biāo)與合同管理（一）招標(biāo)策劃項目具備招標(biāo)條件后，招標(biāo)管理部門編制《招標(biāo)方案》（明確招標(biāo)范圍、方式、標(biāo)段劃分、時間節(jié)點(diǎn)），報企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）招標(biāo)文件編制與發(fā)布招標(biāo)部門聯(lián)合技術(shù)、造價、法務(wù)等部門編制招標(biāo)文件（含項目概況、技術(shù)要求、評標(biāo)辦法、合同條款）。經(jīng)法務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在指定平臺發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）。（三）評標(biāo)與定標(biāo)1.組建由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法務(wù)專家及企業(yè)代表組成的評標(biāo)委員會，采用綜合評分法/經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法評審?fù)稑?biāo)文件（分技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)兩部分）。2.評標(biāo)委員會形成《評標(biāo)報告》，推薦中標(biāo)候選人。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合評標(biāo)意見及項目需求，確定中標(biāo)單位，發(fā)布中標(biāo)通知書。（四）合同簽訂中標(biāo)通知書發(fā)出后30日內(nèi)，企業(yè)與中標(biāo)單位簽訂書面合同。合同條款需與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件一致，明確雙方權(quán)利義務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、價款支付、違約責(zé)任等。合同經(jīng)法務(wù)、財務(wù)會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。四、施工階段管理（一）施工準(zhǔn)備1.施工組織設(shè)計審核：施工單位編制《施工組織設(shè)計》（含施工方案、進(jìn)度計劃、質(zhì)量安全措施），監(jiān)理審核后報企業(yè)工程部備案（重點(diǎn)核查方案可行性、合規(guī)性）。2.現(xiàn)場準(zhǔn)備：施工單位完成“三通一平”（通水、通電、通路、場地平整）及臨時設(shè)施搭建；監(jiān)理核查人員、設(shè)備進(jìn)場情況，具備條件后簽發(fā)《開工令》。（二）進(jìn)度管理1.計劃編制：施工單位按合同工期編制總進(jìn)度、月/周進(jìn)度計劃，經(jīng)監(jiān)理審核后報企業(yè)工程部。工程部結(jié)合項目總控計劃，審批進(jìn)度計劃并跟蹤執(zhí)行。2.進(jìn)度監(jiān)控與調(diào)整：監(jiān)理每周檢查進(jìn)度，形成《進(jìn)度周報》；若進(jìn)度滯后，施工單位分析原因、制定趕工措施（經(jīng)監(jiān)理審核后實(shí)施）。工程部每月召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)解決卡點(diǎn)問題。（三）現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理建立“監(jiān)理例會+專題會議”協(xié)調(diào)機(jī)制：監(jiān)理例會（每周）：施工、監(jiān)理、設(shè)計、造價參會，通報進(jìn)度、質(zhì)量、安全，解決現(xiàn)場問題；專題會議（按需）：針對重大技術(shù)、變更、糾紛，由工程部牽頭，邀請相關(guān)方參與，形成會議紀(jì)要并跟蹤落實(shí)。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量體系建立施工單位建立現(xiàn)場質(zhì)量管理體系（明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人及職責(zé)）；監(jiān)理編制《監(jiān)理規(guī)劃》《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，落實(shí)旁站、巡視、平行檢驗(yàn)；企業(yè)工程部定期檢查質(zhì)量體系運(yùn)行有效性。（二）材料與設(shè)備管理1.施工單位采購的材料/設(shè)備，需提供質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報告），經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后方可進(jìn)場；需見證取樣的材料（如鋼筋、混凝土試塊），由監(jiān)理現(xiàn)場見證送檢，檢測合格后方可使用。2.甲供材由企業(yè)采購部門招標(biāo)采購，到貨后會同施工、監(jiān)理驗(yàn)收，移交施工單位使用（質(zhì)量責(zé)任由企業(yè)承擔(dān)）。（三）施工過程質(zhì)量控制1.工序質(zhì)量：施工單位自檢、互檢后報監(jiān)理驗(yàn)收；監(jiān)理采用旁站（關(guān)鍵工序）、巡視（一般工序）檢查，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下道工序。2.分部分項驗(yàn)收：分部工程完成后，施工單位自檢合格，報監(jiān)理組織驗(yàn)收；重大分部工程（如基礎(chǔ)、主體）需邀請設(shè)計單位參與，驗(yàn)收合格后報企業(yè)工程部備案。（四）質(zhì)量驗(yàn)收與整改施工單位完成單位工程施工后，自檢合格并向監(jiān)理提交《工程竣工報驗(yàn)單》；監(jiān)理組織預(yù)驗(yàn)收（提出整改意見），施工單位整改完畢后，由企業(yè)工程部組織竣工驗(yàn)收（建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計、勘察參與），驗(yàn)收合格后出具《竣工驗(yàn)收報告》。六、安全管理（一）安全責(zé)任體系建立“建設(shè)單位監(jiān)管、監(jiān)理單位監(jiān)督、施工單位負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任體系：建設(shè)單位（企業(yè)）：工程部設(shè)專職安全管理人員，統(tǒng)籌安全管理；監(jiān)理單位：設(shè)安全監(jiān)理工程師，監(jiān)督安全措施落實(shí)；施工單位：項目經(jīng)理為第一責(zé)任人，配備專職安全員，編制《安全專項施工方案》（深基坑、高支模等需專家論證）。（二）安全教育與培訓(xùn)施工單位對進(jìn)場人員開展三級安全教育（公司、項目、班組），特種作業(yè)人員持證上崗；監(jiān)理定期檢查教育記錄，企業(yè)工程部每季度組織安全培訓(xùn)。（三）現(xiàn)場安全管控1.施工單位按規(guī)范設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施（臨邊、洞口、安全網(wǎng)），定期安全檢查（形成《安全檢查記錄》），隱患及時整改；2.監(jiān)理每日巡視現(xiàn)場，重點(diǎn)檢查安全措施、特種設(shè)備（塔吊、施工電梯）運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)立即簽發(fā)《監(jiān)理通知單》；3.企業(yè)工程部每月組織綜合安全檢查，重大隱患掛牌督辦、跟蹤閉環(huán)。（四）應(yīng)急管理施工單位編制《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，每年至少組織1次應(yīng)急演練；發(fā)生事故后，立即啟動預(yù)案（搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場），按規(guī)定向企業(yè)及主管部門報告，配合調(diào)查處理。七、造價管理（一）成本預(yù)算編制造價管理部門依施工圖、計價規(guī)范編制《工程預(yù)算書》，經(jīng)技術(shù)、財務(wù)審核后，作為造價控制基準(zhǔn)（清單計價需明確分部分項工程量、綜合單價）。（二）變更與簽證管理1.工程變更分為設(shè)計變更（設(shè)計單位/建設(shè)單位提出）、現(xiàn)場簽證（非設(shè)計原因變更），需經(jīng)建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工四方確認(rèn)，形成《工程變更單》（明確內(nèi)容、工程量、造價調(diào)整方式）。2.簽證流程：施工單位申請→監(jiān)理審核（事實(shí)）→造價審核（費(fèi)用）→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→進(jìn)入結(jié)算。（三）工程款支付1.預(yù)付款：依合同約定，施工單位提交申請，監(jiān)理、造價復(fù)核后，報企業(yè)審批支付（一般≤合同價30%）。2.進(jìn)度款：施工單位按月/形象進(jìn)度提交《工程款支付申請》（附已完工程量清單）；監(jiān)理計量、造價審核，經(jīng)審批后支付（一般為已完合格工程量的80%-90%）。3.竣工結(jié)算：項目驗(yàn)收合格后，施工單位編制《竣工結(jié)算書》，報監(jiān)理、造價審核（可委托第三方審計）；最終結(jié)算金額經(jīng)企業(yè)審批后，支付剩余工程款（扣除3%-5%質(zhì)保金）。八、竣工驗(yàn)收與交付（一）分部分項驗(yàn)收分部分項工程完成且質(zhì)量合格后，由監(jiān)理組織施工、設(shè)計等單位驗(yàn)收，簽署《分部分項工程驗(yàn)收記錄》（作為竣工資料）。（二）竣工驗(yàn)收1.施工單位完成合同內(nèi)容，自檢合格后，向監(jiān)理提交《工程竣工報驗(yàn)單》及竣工資料（施工記錄、檢測報告、隱蔽驗(yàn)收記錄等）；2.監(jiān)理組織預(yù)驗(yàn)收（提整改意見），施工單位整改完畢后，企業(yè)工程部組織竣工驗(yàn)收（建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計、勘察及質(zhì)監(jiān)部門參與）；3.驗(yàn)收組核查質(zhì)量、資料完整性，形成《竣工驗(yàn)收報告》，經(jīng)各方簽字后報建設(shè)主管部門備案。（三）交付使用1.驗(yàn)收合格后，施工單位向企業(yè)移交工程實(shí)體及竣工資料（紙質(zhì)+電子版），企業(yè)組織物業(yè)、運(yùn)營部門接收，辦理《工程移交單》；2.質(zhì)保期自交付日起算，施工單位按合同履行保修義務(wù)，企業(yè)工程部跟蹤質(zhì)保期質(zhì)量問題處理。九、工程檔案管理（一）檔案收集施工單位收集施工文件（記錄、驗(yàn)收報告、變更簽證、竣工圖），監(jiān)理收集監(jiān)理文件（規(guī)劃、通知單、例會紀(jì)要），企業(yè)工程部收集立項、設(shè)計、招標(biāo)、合同等前期文件，確保資料真實(shí)、完整、有效。（二）檔案整理與歸檔1.施工單位按《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》整理竣工資料，編制《竣工檔案案卷目錄》，經(jīng)監(jiān)理審核后移交企業(yè)；2.企業(yè)檔案管理部門對檔案分類、編號、裝訂，形成電子+紙質(zhì)檔案，存入檔案庫保管。（三）檔案保管與利用檔案庫具備防火、防潮、防