1人事行政作業(yè)人事部分2組織機構(gòu)圖方案編制報批程序人事行政部總經(jīng)理集團總裁依據(jù)決策商量定稿的組織機構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖部長簽審簽審決策報批表組織機構(gòu)圖學(xué)習(xí)材料3定崗定編方案報批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機構(gòu)圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織商量部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案學(xué)習(xí)材料4定編外用人需求申請程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報批表學(xué)習(xí)材料5定編內(nèi)用人需求申請程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單學(xué)習(xí)材料6新進人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ⑥k理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。

2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認(rèn)薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認(rèn)薪資學(xué)習(xí)材料7干部競聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團總裁擬制競聘方案并與用人單位實施競聘匯總材料并填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和商量部長、經(jīng)理級部長簽審和以上干部錄用報批表終審副總和以上干部決定錄取名單學(xué)習(xí)材料8績效考核運行程序集團人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行方法副總簽審年度考核執(zhí)行方法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管商量會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行方法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個人的期間考核工程和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行方法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進行考核打分依據(jù)部門等級排列個人考核等級復(fù)核考核表有偏差否說明：個人績效考核表必須經(jīng)二級主管核準(zhǔn)學(xué)習(xí)材料9決策性人事調(diào)動程序

人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人依據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動審批表部長簽審分管副總簽審調(diào)動審批表終審調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。學(xué)習(xí)材料10部門間非干部調(diào)動申請程序

當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級主管同意調(diào)動審批單依據(jù)員工或單位申請調(diào)動審批表部長簽審調(diào)動審批表調(diào)動審批表調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。學(xué)習(xí)材料11員工辭職報批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當(dāng)事人科級和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科學(xué)習(xí)材料12員工辭退開除報批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級和以上干部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科學(xué)習(xí)材料13基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)方案報批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場信息培訓(xùn)方案編制培訓(xùn)方案和預(yù)算部長簽審副總簽審培訓(xùn)方案實施培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案科長簽審學(xué)習(xí)材料14受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實施程序按年度終審方案或決策意見對外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審學(xué)習(xí)材料15

人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實施程序按年度終審方案或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費用預(yù)算部長簽審副總簽審打算培訓(xùn)資料及經(jīng)費終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長簽審學(xué)習(xí)材料16用人單位分廠人事科工人請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審學(xué)習(xí)材料17用人單位總經(jīng)理集團總裁人事行政部職員及干部請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結(jié)算并存檔說明：X終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。X請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。X因特別事件或傷病得先口頭請假，事后補請假單。X請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計X請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準(zhǔn)X如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。X總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方法。學(xué)習(xí)材料18請假核決權(quán)限表〔一級子公司〕

裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長

1天以上員工請假核決權(quán)限表學(xué)習(xí)材料19用人單位人事行政部工人出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上學(xué)習(xí)材料20用人單位總經(jīng)理集團總裁人事行政部職員出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：X終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。X出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。X因特別事件來不及事先申請的，在出差返回后，馬上補簽出差申請單。學(xué)習(xí)材料21一級子公司出差核決權(quán)限表〔國內(nèi)〕裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長

1天以內(nèi)（含）學(xué)習(xí)材料22人事行政作業(yè)行政部分學(xué)習(xí)材料23人事行政部相關(guān)單位在收〔發(fā)〕X記簿上編號登記收文傳閱填寫文件傳閱〔處理〕單行政副總閱簽送意見經(jīng)辦人在收〔發(fā)〕X記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實辦理返回后按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文學(xué)習(xí)材料24人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料方案發(fā)送等以使用通知為原則。學(xué)習(xí)材料25人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)X記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)X記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放學(xué)習(xí)材料26人事行政部相關(guān)單位登記在受控文件清單上ISO質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)材料27人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件學(xué)習(xí)材料28交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫物物收據(jù)13后勤保管驗收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊呈報處理學(xué)習(xí)材料29人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審學(xué)習(xí)材料30人事行政部借用單位印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審學(xué)習(xí)材料31人事行政部使用單位證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審學(xué)習(xí)材料32使用單位人事行政部出門證治理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證學(xué)習(xí)材料33人事行政部接待單位外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待安排等工作學(xué)習(xí)材料34復(fù)印治理復(fù)印單位人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計費用上報財務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費用學(xué)習(xí)材料35

涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程人事行政部總經(jīng)理制定活動方案和預(yù)算行政科長簽審部長簽審活動方案終審活動方案活動方案副總簽審備案集團人事行政部并組織實施方案學(xué)習(xí)材料36

廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團人事行政部總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案((2萬元以上202X元以上部長簽審學(xué)習(xí)材料37常住員工入住公寓流程出納室長住人員人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓治理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)23學(xué)習(xí)材料38常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點檢物品后簽字物品清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金學(xué)習(xí)材料39客人入住流程接待單位人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住宅公寓治理人員檢查整理做好打算后勤科落實安排接待入住公寓治理人員做好效勞工作接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙整理住宅和設(shè)施、清掃衛(wèi)生學(xué)習(xí)材料40客餐治理流程依據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系事務(wù)長具體安排落實班長、廚師配菜制作餐廳效勞人員備餐事務(wù)長核實記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單經(jīng)理基金部門主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字學(xué)習(xí)材料41會議安排流程主辦單位人事行政部會議場地和安排等需求通知落實會議場地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、安排坐席、音響等設(shè)施落實會務(wù)效勞人員和程序等會后及時清理會場清掃衛(wèi)生學(xué)習(xí)材料42報刊、雜志征訂發(fā)放流程

部室人事行政部方案方案后勤匯總填制決策報批表部長簽審各部室報方案匯總方案副總終審按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報刊、雜志分發(fā)到各單位報箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物學(xué)習(xí)材料43信函、文件收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到各部室或個人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領(lǐng)取學(xué)習(xí)材料44技術(shù)研發(fā)作業(yè)學(xué)習(xí)材料45新產(chǎn)業(yè)工程開發(fā)工作流程規(guī)劃開展部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部新公司提出課題打算投資可行性匯報等投資立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進入分析匯報完成產(chǎn)業(yè)進入分析匯報NG組織研討會決定工程否認(rèn)試車試生產(chǎn)考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)報政府進行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、開展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進行初步設(shè)計施工草圖組織專家評審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F集團新公司進行施工設(shè)計施工圖紙

技術(shù)資料交技術(shù)部進行工程設(shè)計技術(shù)資料技術(shù)資料報批資料打算可行性研究匯報、圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進行報價和進行施工學(xué)習(xí)材料46新產(chǎn)品工程開發(fā)工作流程規(guī)劃開展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗撰寫試驗匯報實驗匯報OK實驗匯報初步設(shè)計施工草紙OKNG工程否認(rèn)打算施工立項報批資料組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙組織進行報價和進行施工施工圖紙分析匯報完成新產(chǎn)品投資分析匯報NG組織研討會決定工程否認(rèn)召開聯(lián)席會議評審試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)集團集團進行投資可行性調(diào)研分析分析匯報打算可行性研究匯報等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行投資立項報批資料打算可行性匯報、圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算學(xué)習(xí)材料47收購兼并工作流程收購兼并工程進行投資談判、磋商可行性匯報撰寫可行性匯報NG組織研討會決定工程否認(rèn)OK集團規(guī)劃開展部相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實施接收納入公司內(nèi)部治理進行投資可行性調(diào)研分析進行交接進行交接學(xué)習(xí)材料48新建工廠工程工作流程規(guī)劃開展部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計施工草紙報政府進行投資立項組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙分析匯報撰寫新建廠投資分析匯報OKNG組織研討會決定工程否認(rèn)OK試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)打算可行性研究匯報等投資立項報批資料報批資料完成投資建廠土地征用工作進行投資可行性調(diào)研分析集團集團報批資料報批資料打算可行性匯報、圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進行報價和進行施工學(xué)習(xí)材料49新工藝開發(fā)工作流程

研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部分廠規(guī)劃開展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目工程否認(rèn)OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗撰寫試驗匯報試驗匯報OK組織研討會決定NG試驗匯報工程否認(rèn)試車試生產(chǎn)考校驗收交付生產(chǎn)打算可行性匯報等施工立項報批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收集團進行新工藝可行性研究打算可行性匯報等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立項報批資料初步設(shè)計施工草紙施工設(shè)計施工圖紙報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料打算可行性匯報、圖紙等施工立項報批資料組織專家評審OK組織進行報價和進行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作學(xué)習(xí)材料50無需立項新工藝開發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會商量技術(shù)部認(rèn)可組織試驗實施不需要設(shè)計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進行報價和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計學(xué)習(xí)材料51質(zhì)量管理作業(yè)學(xué)習(xí)材料52質(zhì)量部總經(jīng)理治理者代表相關(guān)單位治理評審方案簽審流程評審方案搜集治理評審資料質(zhì)量部或治理者代表作出治理評審方案評審方案質(zhì)量部組織，集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審編寫治理評審匯報評審匯報評審匯報審批評審匯報提出改進措施并組織實施實施學(xué)習(xí)材料53內(nèi)審流程治理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位編制內(nèi)審方案內(nèi)審方案內(nèi)審方案審批內(nèi)審方案組織審核并出具內(nèi)審匯報，對于不合格項填制不合格匯報表內(nèi)審匯報不合格匯報內(nèi)審匯報不合格匯報第一負責(zé)人負責(zé)組織分析原因并采取措施進行改正不合格匯報組織驗證學(xué)習(xí)材料54總經(jīng)理治理者代表相關(guān)單位重大工程質(zhì)量方案簽審流程終審治理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供給部、人事部子公司參加制定質(zhì)量方案質(zhì)量方案審核質(zhì)量方案實施質(zhì)量方案學(xué)習(xí)材料55主管單位總工程師一般工程質(zhì)量方案簽審流程工程主管單位組織制定質(zhì)量方案質(zhì)量方案部門主管審核質(zhì)量方案終審質(zhì)量方案執(zhí)行學(xué)習(xí)材料56新產(chǎn)品質(zhì)量治理方案簽審流程技術(shù)部質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長審核部長審核終審實施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求依據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量治理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量治理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量治理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量治理執(zhí)行方法新產(chǎn)品質(zhì)量治理執(zhí)行方法實施學(xué)習(xí)材料57工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量方案簽審流程質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量方案質(zhì)量方案部長審核質(zhì)量方案終審質(zhì)量方案實施質(zhì)量方案實施學(xué)習(xí)材料58修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量方案簽審流程相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量治理執(zhí)行方法部長審核終審實施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量治理執(zhí)行方法修訂后質(zhì)量治理執(zhí)行方法修訂后質(zhì)量治理執(zhí)行方法實施修訂后質(zhì)量治理執(zhí)行方法學(xué)習(xí)材料59供給部質(zhì)量部采購分承包方認(rèn)證流程搜集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長審核調(diào)查審批表部長審批調(diào)查審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購所需材料學(xué)習(xí)材料60檢驗方案簽審流程質(zhì)量部分廠質(zhì)量部編制檢驗方案檢驗方案部長審核檢驗方案實施研發(fā)副總終審學(xué)習(xí)材料61原材料檢驗流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供給部統(tǒng)計室取樣員取樣化驗匯報化驗出具化驗匯報樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗匯報化驗匯報按合同進行降級處理或退貨化驗匯報化驗匯報學(xué)習(xí)材料62半成品檢驗流程質(zhì)檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗匯報化驗出具化驗匯報科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序?qū)W習(xí)材料63產(chǎn)成品檢驗流程倉庫質(zhì)檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗匯報化驗出具化驗匯報科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見學(xué)習(xí)材料64計量器具檢測協(xié)議簽審流程

質(zhì)量部總經(jīng)理財務(wù)部質(zhì)量部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實施部長審核5000元以上202X0元以上協(xié)議備案做請款核對復(fù)印學(xué)習(xí)材料65營銷管理學(xué)習(xí)材料66生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售方案簽審流程辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售方案經(jīng)協(xié)調(diào)會商量制定年度銷售方案年度生產(chǎn)方案營銷副總簽審分解銷售方案銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)方案年度銷售方案營銷辦部長簽審年度銷售方案年度銷售方案學(xué)習(xí)材料67

營銷系統(tǒng)總經(jīng)理財務(wù)部產(chǎn)品定價簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價方案營銷副總于30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表產(chǎn)品銷價報批表終審產(chǎn)品銷價報批表產(chǎn)品銷價銷價表備份產(chǎn)品銷價報批表營銷副總簽審學(xué)習(xí)材料68營銷系統(tǒng)法律參謀總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營銷副總簽審產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2%以下合同產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1~2%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2~3%以下低于最低限價終審合同學(xué)習(xí)材料69營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報損簽審流程貨運記錄顧客過磅記錄化驗匯報損失原因銷售部核實并填制報損申請表報損申請表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財務(wù)記帳報損申請表報損申請表報損申請表學(xué)習(xí)材料70業(yè)務(wù)費用方案標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審學(xué)習(xí)材料71營銷系統(tǒng)財務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨審批表依據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票學(xué)習(xí)材料72鐵路運輸合同簽審流程營銷系統(tǒng)法律參謀財務(wù)部合同或協(xié)議營銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運科實施營銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請款核對學(xué)習(xí)材料73收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款方案營銷副總簽審收款方案銷售人員催收貨款銷售部長簽審學(xué)習(xí)材料74生產(chǎn)作業(yè)計劃、工程、環(huán)保學(xué)習(xí)材料75

總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)方案制定簽審流程每年10月底、11月初，依據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能到達的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)方案方案年度方案方案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度方案發(fā)文并請分廠經(jīng)理簽定承包合同年度方案年度方案方案提出意見年度方案方案制定年度生產(chǎn)方案年度方案學(xué)習(xí)材料76月度生產(chǎn)方案

總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)方案制定簽審流程每月20號方案員依據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合方案大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)方案總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實施每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售方案并向生產(chǎn)系統(tǒng)反響銷售信息提出意見月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案修正方案學(xué)習(xí)材料77

分廠車間分廠月度生產(chǎn)方案分解簽審流程月度生產(chǎn)方案分解月度生產(chǎn)方案方案執(zhí)行分解方案分解方案經(jīng)理終審學(xué)習(xí)材料78總調(diào)室總經(jīng)理供給部年度原材料需求方案制定簽審流程每年12月初，依據(jù)全年生產(chǎn)方案和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求方案年度原材料需求方案總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求方案年度原材料需求方案年度原材料需求方案學(xué)習(xí)材料79總調(diào)室供給部月度原材料需求方案制定簽審流程每月15號向供給部提供采購方案；每月23號制定、下達月度需求方案月度原材料需求方案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求方案學(xué)習(xí)材料80

分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修方案制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修方案方案分廠設(shè)備科長組織制定大修方案經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修方案大修方案草案通知通知大修方案草案大修方案總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會商量生產(chǎn)副總終審大修方案大修方案復(fù)印件學(xué)習(xí)材料81

分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修方案制定簽審流程分廠設(shè)備科長依據(jù)設(shè)備運行情況提前一個月組織制定中修方案經(jīng)理簽審依據(jù)銷售方案調(diào)整中修方案并限定中修時間中修方案草案中修方案草案中修方案總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修方案中修方案復(fù)印件學(xué)習(xí)材料82委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實合同部長簽審合同5000元以上202X0元上合同學(xué)習(xí)材料83機電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供給部總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上202X0元上合同學(xué)習(xí)材料84機電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動治理。學(xué)習(xí)材料85機電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉庫經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運回

物組織有關(guān)人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字

物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報銷請款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時，財務(wù)不作入庫記帳，維修費用作當(dāng)月的修理費記帳。學(xué)習(xí)材料86內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單16調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單136貨出門學(xué)習(xí)材料87內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務(wù)1調(diào)撥申請單13貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳學(xué)習(xí)材料88固定資產(chǎn)撤除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審撤除申請總調(diào)室度長簽審撤除申請生產(chǎn)副總簽審終審撤除申請留存撤除申請撤除申請撤除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定撤除協(xié)議進行撤除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：撤除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳治理學(xué)習(xí)材料89

總調(diào)室總經(jīng)理分廠財務(wù)部物資、設(shè)備報廢簽審流程經(jīng)理簽審報廢申請依據(jù)實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設(shè)備治理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申請進行處理和帳務(wù)調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對學(xué)習(xí)材料907分廠出納室供給部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運單貨財務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳學(xué)習(xí)材料91環(huán)保合同簽審流程

總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對學(xué)習(xí)材料92平安環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部平安環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程依據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草平安環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門商量并進行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案學(xué)習(xí)材料93平安環(huán)?？破桨箔h(huán)保例行檢查流程每月不定時進行平安環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表學(xué)習(xí)材料94質(zhì)量部平安環(huán)保科人事行政部環(huán)保違規(guī)懲處流程對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲辦數(shù)據(jù)計算出懲辦數(shù)據(jù)懲辦數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)材料95事故發(fā)生單位人事行政部平安環(huán)?？瓶偨?jīng)理平安環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故匯報事故匯報部門主管簽審事故匯報終審事故匯報進行事故處理事故匯報組織平安領(lǐng)導(dǎo)小組進行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大平安事故總調(diào)度長簽審進行經(jīng)濟處分學(xué)習(xí)材料96

技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審依據(jù)公司工程匯報書安排制圖工程施工圖紙簽審流程學(xué)習(xí)材料97總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算工程負責(zé)人簽字預(yù)決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程學(xué)習(xí)材料98工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報價單標(biāo)底標(biāo)底報價單5萬元以上學(xué)習(xí)材料99工程合同簽審流程工程部法律參謀財務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印學(xué)習(xí)材料100門衛(wèi)進物單位工程部門衛(wèi)憑實際清點數(shù)填制物資檢驗單13工程施工外單位物資進廠流程簽字物資檢驗單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實簽字工程工程負責(zé)人簽字物資檢驗單23物資檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物學(xué)習(xí)材料101工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進物單位工程部物資檢驗單1物資檢驗單3門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷物資檢驗單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字物資檢驗單23物物物物資檢驗單3學(xué)習(xí)材料102生產(chǎn)作業(yè)請購、采購學(xué)習(xí)材料103供給部總經(jīng)理財務(wù)部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價申報簽審流程供給部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價格申報表價格申報表價格申報表價格申報表大宗原材料價格申報表學(xué)習(xí)材料104供給合同簽審流程供給部法律參謀總經(jīng)理財務(wù)部起草合同簽字進行采購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供給部長簽審終審合同合同說明：合同使用范圍1-設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M行標(biāo)準(zhǔn)。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供給商，在年度或月度簽定合同進行標(biāo)準(zhǔn)。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。3-未簽訂合同的供給商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采購單進行訂貨。用印簽定合同學(xué)習(xí)材料105原材料請采購作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供給部總經(jīng)理財務(wù)部原料進銷存表請采購單每月20日前依據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)方案等填制請采購單總調(diào)度長簽審供給部依據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單供給商報價單原材料價格履歷表供給部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供給商進貨200萬以上原料進銷存表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上學(xué)習(xí)材料106分廠分廠采購員供給部總經(jīng)理財務(wù)部方案員填制請采購單并將方案入網(wǎng)設(shè)備科長審核設(shè)備經(jīng)理審核分方案分廠五金請采購作業(yè)簽審流程依據(jù)價格履歷表、供給商報價，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員依據(jù)價格履歷表、供給商報價填寫采購資料供給商報價單材料價格履歷表供給商報價單

材料價格履歷表分廠經(jīng)理簽審供給部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審202X0員以上供給部請采購單3傳供給商進貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供給商進貨學(xué)習(xí)材料107分廠保管工程部或總部部室供給部總經(jīng)理財務(wù)部總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請采購單并將方案入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供給商報價單

材料價格履歷表采購員依據(jù)價格履歷表、供給商報價填寫采購資料供給部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審202X0員以上請采購單3傳供給商進貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)學(xué)習(xí)材料108原材料入庫流程供給部供給商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗匯報單外觀驗證綜合取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結(jié)算請款入庫單記帳填寫凈重報銷請款化驗匯報單4機要室在化驗匯報單上填寫供給商名稱212發(fā)運單2月價格和供貨合同質(zhì)量獎懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運單24月底對帳入庫單5化驗匯報單學(xué)習(xí)材料109五金入庫流程采購員五金保管設(shè)備方案員驗收員分廠材料會計財務(wù)部查看請采購單價格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平方案入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，《入庫單3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備方案員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳學(xué)習(xí)材料110分廠供給部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供給部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續(xù)退貨學(xué)習(xí)材料111使用單位倉庫保管分廠會計財務(wù)部供給部門衛(wèi)物資退庫、退貨流程貨部門主管簽審依據(jù)物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。學(xué)習(xí)材料112成品入庫流程

質(zhì)檢科車間成品倉庫車間統(tǒng)計員分廠會計入庫單2入庫單13成品成品OK取回成品返工化驗NG僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量倉管核對數(shù)量化驗匯報單取樣后發(fā)合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進行不合格品處置化驗匯報單化驗匯報單化驗匯報單質(zhì)檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗匯報單化驗匯報單說明1：電腦化后，可取消化驗匯報單的傳遞，化驗結(jié)果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫①第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.②第二次品管員輸入OK即待驗品自行轉(zhuǎn)成成品,NG即待驗品自行轉(zhuǎn)成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳學(xué)習(xí)材料113后勤物資入庫流程供給部人事行政部需用部門財務(wù)部采購員交物物物制單員填制入庫單并簽字入庫單146驗質(zhì)員驗質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記臺帳入庫單2報銷請款學(xué)習(xí)材料114原材料領(lǐng)用簽審流程

車間統(tǒng)計車間主任生產(chǎn)經(jīng)理原料保管分廠會計1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對帳學(xué)習(xí)材料115五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員五金保管材料會計車間統(tǒng)計設(shè)備科長十天送一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編號領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝訂成冊交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對帳學(xué)習(xí)材料116后勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位人事行政部財務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳學(xué)習(xí)材料117成品出貨﹁汽運提貨﹂流程核算會計銷售辦客戶分廠會計地磅房成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運單566發(fā)票2發(fā)票3說明：1-賒銷時，直接開發(fā)運單，執(zhí)行成品出貨流程，按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運單1發(fā)運單3提貨單5開立發(fā)運單發(fā)運單26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對帳學(xué)習(xí)材料11866成品調(diào)貨至儲運站流程

銷售辦公室車站儲運室司機分廠會計地磅房成品倉庫通過地鐵辦安排每早發(fā)貨審批表

提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮方案發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳學(xué)習(xí)材料119盤點作業(yè)流程

財務(wù)部公司會計分廠會計倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳明細帳實地實物盤存每年1~10、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG學(xué)習(xí)材料120財務(wù)作業(yè)學(xué)習(xí)材料121執(zhí)行部門裁決主管財務(wù)出納財務(wù)流程根本模型工作方案或申請單1、預(yù)算申請核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對報帳簽審單3、請款核準(zhǔn)與預(yù)算或制度規(guī)定核對發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付方案及支付方法主管核準(zhǔn)+核對OK可能存在也可能不存在學(xué)習(xí)材料122各部門財務(wù)部集團財經(jīng)部各部門填寫資金收支預(yù)估包含銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月資金需求方案簽審流程資金流量方案表13財務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款參加完成下月資金流量表資金流量方案表13科長簽審部長簽審副總簽審財經(jīng)治理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量方案表1存檔學(xué)習(xí)材料123各部門總經(jīng)理財務(wù)部部門或個人填寫借款申請采購以外的借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)202X元以上1萬元以上學(xué)習(xí)材料124各部門總經(jīng)理財務(wù)部部門或個人填寫借款申請合同借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據(jù)1萬元以上學(xué)習(xí)材料125工程決算簽審程序

施工單位財務(wù)部預(yù)決算科工程部總經(jīng)理審核編制預(yù)決算工程負責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料學(xué)習(xí)材料126工程結(jié)算報銷簽審流程工程部財務(wù)部決算資料決算科核對相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結(jié)算科長簽審財務(wù)部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關(guān)附件核算會計記帳發(fā)票1學(xué)習(xí)材料127銷售結(jié)算作業(yè)流程

客戶銷售部財務(wù)部營銷辦核對并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單合同調(diào)價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會計核對合同價格并確認(rèn)單據(jù)核算會計開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量和應(yīng)收帳款月底和倉庫核對庫存數(shù)量和帳學(xué)習(xí)材料128各部門財務(wù)部申請核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一般報銷請款簽審程序部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核準(zhǔn)核算會計核對單據(jù)和原請采購單申請核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上學(xué)習(xí)材料129供給部財務(wù)部發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票內(nèi)勤辦核對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入庫帳帳采購結(jié)算請款簽審程序23部長簽審核算科長終審科長簽審副總簽審發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票23報帳簽審單核算會計核對單據(jù)和原請采購單學(xué)習(xí)材料130相關(guān)部門財務(wù)部無發(fā)票以工資結(jié)算請款簽審程序相關(guān)部門依據(jù)原報批簽呈和支付明細表制作工資表并填寫報帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細表核算會計核對單據(jù)核算科長簽審財務(wù)部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上學(xué)習(xí)材料131付款方案安排簽審程序集團總裁集團財經(jīng)部財務(wù)部各請款部門填制資金需求申請表資金需求申請表財經(jīng)部長簽審資金方案安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃資金方案安排表

終審資金方案安排表在資金需求方案表上填寫提供資金總額資金需求申請表提供資金缺少需求時規(guī)劃安排各部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付款方案表付款方案表付款方案表執(zhí)行付款作業(yè)部門部長終審學(xué)習(xí)材料132依據(jù)付款方案表的付款程序財務(wù)部出納室廠商核算會計依據(jù)終審的付款方案表填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務(wù)部長簽審財務(wù)副總終審月底對帳說明：付款申請單第３聯(lián)，核算會計留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。1萬元以上10萬元以上學(xué)習(xí)材料133小額即時付款程序財務(wù)部出納室請款部門核算會計核對單據(jù)并填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財務(wù)科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務(wù)部長簽審財務(wù)副總終審月底對帳報帳簽審單和附件借款申請單和附件或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報帳簽審單和附件借款申請單和附件或1000元以上5000元以上學(xué)習(xí)材料134內(nèi)部用車運費結(jié)算流程運輸部人事行政部財務(wù)部運輸部依據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會計依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M用記帳學(xué)習(xí)材料135車輛出租及費用結(jié)算流程租車單位運輸部駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳學(xué)習(xí)材料136外車單位用車單位運輸部財務(wù)部租用外部車費結(jié)算請款流程用車申請聯(lián)系定價并派車13用車申請13用車申請13使用后填寫用車工時依據(jù)發(fā)票和用車工時填寫報帳簽審單用車申請13發(fā)票報帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請13發(fā)票報帳簽審單核算會計核對核算科長終審學(xué)習(xí)材料137按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部財務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾埣案犊盍鞒滩块L終審