生產(chǎn)流程安全性審查檢查單一、適用場景說明本檢查單適用于各類制造、加工、組裝等生產(chǎn)型企業(yè)，用于系統(tǒng)評估生產(chǎn)流程中的安全風(fēng)險，保證生產(chǎn)活動符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度。具體使用場景包括：日常生產(chǎn)安全巡查：定期對生產(chǎn)流程進行安全性審查，及時發(fā)覺并消除潛在隱患；新設(shè)備/新工藝投產(chǎn)前：在引入新生產(chǎn)設(shè)備、工藝或材料前，評估其對現(xiàn)有安全流程的影響；/未遂事件后：發(fā)生生產(chǎn)安全或未遂事件后，通過審查分析流程漏洞，制定整改措施；法規(guī)標準更新后：國家或地方安全生產(chǎn)法規(guī)、標準修訂后，對照更新內(nèi)容審查現(xiàn)有生產(chǎn)流程的合規(guī)性；特殊作業(yè)前專項審查：如動火、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等高風(fēng)險作業(yè)前，針對性審查作業(yè)流程的安全性。二、審查實施步驟詳解步驟1：明確審查目標與范圍目標確定：根據(jù)審查場景（如日常巡查、新投產(chǎn)等），明確本次審查的核心目標（如“排查沖壓車間機械傷害風(fēng)險”“驗證新焊接工藝的防火措施有效性”）；范圍界定：確定審查的生產(chǎn)環(huán)節(jié)（如原材料入庫、加工、組裝、包裝、倉儲等）、涉及的設(shè)備區(qū)域（如生產(chǎn)線、特種設(shè)備、?；反鎯^(qū)等）及相關(guān)人員（如操作工、維修工、班組長等）。步驟2：組建審查小組人員構(gòu)成：審查小組需包含安全管理人員（如安全主管）、工藝技術(shù)人員（如工藝工程師）、設(shè)備管理人員（如設(shè)備專員）、一線操作代表（如班組長或*資深操作工）及必要時邀請的外部安全專家；職責(zé)分工：明確組長（*安全主管）負責(zé)統(tǒng)籌審查進度，組員按專業(yè)分工負責(zé)對應(yīng)模塊的資料審查與現(xiàn)場檢查，保證審查覆蓋全面、專業(yè)。步驟3：收集審查資料根據(jù)審查范圍，提前收集以下資料（可根據(jù)實際生產(chǎn)流程增補）：生產(chǎn)相關(guān)文件：工藝流程圖、操作規(guī)程（SOP）、設(shè)備操作手冊、安全管理制度；設(shè)備資料：特種設(shè)備臺賬及檢驗報告、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、安全裝置（如防護罩、急停按鈕）檢測記錄；人員資料：員工安全培訓(xùn)記錄、特種作業(yè)人員上崗資質(zhì)證書、崗前考核記錄；應(yīng)急管理資料：應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄、應(yīng)急物資清單及檢查記錄；歷史記錄：以往安全檢查報告、/未遂事件記錄、隱患整改臺賬。步驟4：實施現(xiàn)場逐項檢查對照本檢查單模板（見第三部分），結(jié)合收集的資料，通過“現(xiàn)場查看+查閱記錄+人員詢問”的方式逐項檢查：現(xiàn)場查看：直觀檢查設(shè)備狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施配置（如消防器材、警示標識）、人員防護裝備（PPE）佩戴情況等；查閱記錄：核對設(shè)備維護記錄、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等文件是否完整、規(guī)范，是否與現(xiàn)場實際一致；人員詢問：隨機詢問操作工對安全規(guī)程的掌握程度、異常情況處置流程，驗證培訓(xùn)效果及安全意識。步驟5：記錄問題與判定結(jié)果檢查結(jié)果判定：每項檢查內(nèi)容根據(jù)實際情況判定為“符合”“不符合”或“不適用”（“不適用”僅當審查范圍內(nèi)無該檢查項時勾選）；問題描述：對“不符合”項，需具體描述問題（如“沖壓設(shè)備安全門聯(lián)鎖裝置失效，設(shè)備運行時無法開門”“?；反鎯^(qū)未設(shè)置防泄漏托盤”），避免模糊表述（如“設(shè)備有隱患”）；現(xiàn)場拍照/錄像：對不符合項進行影像記錄，保證問題可追溯（涉及隱私或企業(yè)保密區(qū)域除外）。步驟6：編制審查報告與整改閉環(huán)報告編制：審查結(jié)束后，由組長組織整理檢查記錄，編制《生產(chǎn)流程安全性審查報告》，內(nèi)容包括：審查概況（時間、范圍、人員）、審查結(jié)果（符合項總數(shù)、不符合項清單）、問題分析（隱患原因，如“安全裝置未定期檢測”“員工培訓(xùn)不到位”）、整改建議（針對每項不符合項提出具體措施，如“立即停機修復(fù)聯(lián)鎖裝置，3日內(nèi)完成復(fù)檢”“下周組織?；反鎯ｍ椗嘤?xùn)”）；整改跟蹤：將審查報告及整改任務(wù)清單下發(fā)至責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部），明確整改責(zé)任人（如生產(chǎn)經(jīng)理、設(shè)備工程師）及整改期限；安全管理部門定期跟蹤整改進度，整改完成后組織復(fù)查，確認隱患消除后方可閉環(huán)；報告存檔：審查報告、整改記錄、復(fù)查報告等資料需存檔保存，保存期限不少于3年，以備后續(xù)追溯或監(jiān)管部門檢查。三、檢查單模板及填寫說明生產(chǎn)流程安全性審查檢查單序號審查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述（不符合項具體說明）整改責(zé)任人整改期限整改驗證結(jié)果（符合/不符合）備注1設(shè)備設(shè)施安全1.1設(shè)備安全防護裝置（如防護罩、安全欄、光電保護）是否齊全、有效，無松動、缺失現(xiàn)場查看、測試功能1.2特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重機械等）是否在檢驗有效期內(nèi)，標識清晰查閱檢驗報告、現(xiàn)場核對1.3電氣線路敷設(shè)規(guī)范，無老化、裸露、私拉亂接現(xiàn)象，設(shè)備接地可靠現(xiàn)場查看、使用儀器檢測2作業(yè)環(huán)境安全2.1生產(chǎn)區(qū)域通道暢通，無物料、雜物占用，寬度符合安全要求（≥1.2m）現(xiàn)場測量、查看2.2作業(yè)區(qū)域照明充足（照度≥100lux），應(yīng)急照明設(shè)施完好，斷電后能自動啟動現(xiàn)場測試、查看照度2.3危化品存儲區(qū)、粉塵區(qū)域等特殊場所通風(fēng)、防爆、防靜電設(shè)施是否有效現(xiàn)場測試、查看設(shè)施狀態(tài)3操作規(guī)程執(zhí)行3.1崗位安全操作規(guī)程（SOP）是否張貼在操作崗位，清晰、易讀現(xiàn)場查看3.2操作人員是否嚴格按照SOP操作，無違章作業(yè)（如未停機清理設(shè)備、超負荷運行）現(xiàn)場觀察、詢問操作工3.3設(shè)備啟動前、運行中、停機后的安全檢查流程是否執(zhí)行到位查閱檢查記錄、現(xiàn)場詢問4人員防護與培訓(xùn)4.1員工是否按規(guī)定佩戴勞動防護用品（如安全帽、防護眼鏡、防噪耳塞、絕緣手套）現(xiàn)場抽查4.2特種作業(yè)人員（焊工、叉車工、電工等）是否持有效上崗證，在崗狀態(tài)與證件一致查閱證件、核對人員信息4.3新員工入職、轉(zhuǎn)崗員工安全培訓(xùn)時長≥16學(xué)時，考核合格后方可上崗查閱培訓(xùn)記錄、考核成績5應(yīng)急管理5.1應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、泄漏、機械傷害等）是否完善，與生產(chǎn)實際匹配查閱預(yù)案內(nèi)容、現(xiàn)場核對5.2應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、洗眼器等）配置充足，在有效期內(nèi)，取用方便現(xiàn)場清點、檢查有效期5.3近6個月內(nèi)是否開展過應(yīng)急演練，員工熟悉逃生路線及應(yīng)急處置流程查閱演練記錄、現(xiàn)場提問6危險作業(yè)管理6.1動火、高處、有限空間等危險作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，作業(yè)前進行安全技術(shù)交底查閱作業(yè)票、交底記錄6.2危險作業(yè)現(xiàn)場是否設(shè)置監(jiān)護人員，配備應(yīng)急器材，作業(yè)期間無無關(guān)人員進入現(xiàn)場查看、詢問監(jiān)護人員7職業(yè)健康管理7.1粉塵、噪音、有毒有害等職業(yè)病危害因素濃度/強度是否符合國家標準查閱檢測報告、現(xiàn)場檢測7.2職業(yè)健康體檢周期符合要求（粉塵作業(yè)每年1次，其他崗位根據(jù)危害確定），檔案完整查閱體檢檔案填寫說明檢查結(jié)果：每項檢查內(nèi)容根據(jù)實際情況勾選“符合”“不符合”或“不適用”，三者僅選其一；問題描述：僅針對“不符合”項填寫，需包含“問題地點+具體表現(xiàn)+可能后果”（如“沖壓車間A線：設(shè)備安全門聯(lián)鎖裝置失效，運行時可打開，可能導(dǎo)致操作工機械傷害”）；整改責(zé)任人：填寫具體部門負責(zé)人或直接責(zé)任人（如“生產(chǎn)部-張經(jīng)理”“設(shè)備部-李工程師”）；整改期限：根據(jù)問題風(fēng)險等級確定（一般隱患≤7天，較大隱患≤3天，重大隱患立即停工整改）；整改驗證結(jié)果：整改完成后由審查小組復(fù)查，勾選“符合”或“不符合”（“不符合”需重新制定整改措施）。四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項審查客觀性：審查人員需獨立、公正開展工作，避免受人情或部門利益影響，保證問題真實反映；動態(tài)更新：當生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法規(guī)標準發(fā)生變化時，及時修訂檢查單內(nèi)容，保證審查項與實際生產(chǎn)同步；風(fēng)險分級：對發(fā)覺的安全隱患進行風(fēng)險分級（紅、橙、黃、藍），優(yōu)先整改紅色（重大）、橙色（較大）隱患，降低發(fā)生概率；全員參與：鼓勵一線員工參與審查過程，可通過“隱患隨手拍”等方式收集