大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之63：安全生產(chǎn)報(bào)告制度大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之63：安全生產(chǎn)報(bào)告制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0)1目的為規(guī)范大中型企業(yè)安全生產(chǎn)報(bào)告管理流程，確保內(nèi)部安全生產(chǎn)信息傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，外部法定報(bào)告事項(xiàng)合規(guī)落地，全面反映企業(yè)安全績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理及應(yīng)急處置情況，為安全決策、持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支撐，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有效運(yùn)行。2范圍本制度適用于大中型企業(yè)各部門、所屬分子公司、控股單位及全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)報(bào)告管理工作，涵蓋內(nèi)部安全生產(chǎn)定期報(bào)告、專項(xiàng)報(bào)告、外部法定報(bào)告及職工代表大會(huì)報(bào)告等活動(dòng)，包括報(bào)告的編制、審核、報(bào)送、反饋、歸檔等全流程管理。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法(中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào)，2021年修訂)GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例(國(guó)務(wù)院令第493號(hào))安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法(安監(jiān)總財(cái)〔2018〕19號(hào))生產(chǎn)安全事故調(diào)查報(bào)告編制指南(試行)(應(yīng)急廳〔2023〕4號(hào))4術(shù)語(yǔ)和定義4.1安全生產(chǎn)報(bào)告企業(yè)為履行安全生產(chǎn)責(zé)任，圍繞安全生產(chǎn)相關(guān)信息，按規(guī)定的內(nèi)容、周期、形式，向內(nèi)部管理層級(jí)、外部監(jiān)管部門及職工代表大會(huì)等提交的書面或電子形式的報(bào)告文件，包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、情況分析、結(jié)論建議等核心內(nèi)容。4.2內(nèi)部安全生產(chǎn)報(bào)告企業(yè)內(nèi)部各部門、層級(jí)之間傳遞的安全生產(chǎn)相關(guān)報(bào)告，包括定期績(jī)效報(bào)告、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、隱患治理報(bào)告、應(yīng)急處置報(bào)告等，用于內(nèi)部管理決策和持續(xù)改進(jìn)。4.3外部安全生產(chǎn)報(bào)告企業(yè)依據(jù)法律法規(guī)要求，向?qū)俚貞?yīng)急管理部門、行業(yè)監(jiān)管部門等提交的報(bào)告，包括重大事故隱患報(bào)告、生產(chǎn)安全事故報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等法定事項(xiàng)。4.4專項(xiàng)安全生產(chǎn)報(bào)告針對(duì)特定安全生產(chǎn)事項(xiàng)編制的報(bào)告，包括重大風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)報(bào)告、事故調(diào)查處理報(bào)告、應(yīng)急演練評(píng)估報(bào)告、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行報(bào)告等。5職責(zé)5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(1)審批年度安全生產(chǎn)工作報(bào)告、重大事故隱患報(bào)告、生產(chǎn)安全事故報(bào)告等關(guān)鍵報(bào)告；(2)組織建立健全安全生產(chǎn)報(bào)告管理制度，保障報(bào)告工作所需資源；(3)負(fù)責(zé)向職工代表大會(huì)或職工大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)工作情況；(4)審批安全生產(chǎn)報(bào)告管理制度、年度報(bào)告計(jì)劃及報(bào)告相關(guān)考核結(jié)果；(5)監(jiān)督報(bào)告體系的運(yùn)行有效性，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。5.2分管安全負(fù)責(zé)人(1)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)報(bào)告管理工作，監(jiān)督報(bào)告制度的執(zhí)行落地；(2)審核專項(xiàng)安全生產(chǎn)報(bào)告及外部法定報(bào)告，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、合規(guī)；(3)協(xié)調(diào)解決報(bào)告編制、報(bào)送過(guò)程中的重大問(wèn)題；(4)組織報(bào)告分析評(píng)審，指導(dǎo)企業(yè)級(jí)報(bào)告的編制與報(bào)送；(5)監(jiān)督報(bào)告流程執(zhí)行情況，推動(dòng)問(wèn)題整改與閉環(huán)管理。5.3安全管理部門(歸口部門)(1)負(fù)責(zé)制定、修訂安全生產(chǎn)報(bào)告管理制度及實(shí)施細(xì)則；(2)設(shè)計(jì)并優(yōu)化報(bào)告模板，明確各類報(bào)告關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)；(3)牽頭組織編制企業(yè)年度、季度安全生產(chǎn)綜合報(bào)告，收集、匯總各部門專項(xiàng)報(bào)告；(4)負(fù)責(zé)外部法定報(bào)告的統(tǒng)一報(bào)送、跟蹤反饋及歸檔管理；(5)監(jiān)督檢查各部門內(nèi)部報(bào)告的編制、提交情況，督促問(wèn)題整改；(6)建立安全生產(chǎn)報(bào)告臺(tái)賬，負(fù)責(zé)報(bào)告相關(guān)記錄的整理與保存；(7)組織開(kāi)展報(bào)告數(shù)據(jù)分析，編制企業(yè)級(jí)報(bào)告并履行報(bào)送審批程序；(8)組織實(shí)施報(bào)告過(guò)程的監(jiān)督檢查，核查報(bào)告內(nèi)容與原始數(shù)據(jù)的一致性；(9)組織報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)，并將結(jié)果納入部門與個(gè)人安全考核；(10)組織報(bào)告制度的定期評(píng)審與優(yōu)化，推動(dòng)報(bào)告流程、模板與信息系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。5.4各業(yè)務(wù)部門(1)負(fù)責(zé)編制本部門月度、季度安全生產(chǎn)報(bào)告，包括目標(biāo)完成、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等內(nèi)容；(2)及時(shí)上報(bào)本部門發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患、異常情況及安全生產(chǎn)事故，配合編制專項(xiàng)報(bào)告；(3)提供報(bào)告所需的原始數(shù)據(jù)、記錄及相關(guān)佐證材料，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；(4)按制度要求收集、核實(shí)數(shù)據(jù)，按時(shí)編制并提交報(bào)告初稿；(5)落實(shí)報(bào)告審核意見(jiàn)，完成問(wèn)題整改并反饋?zhàn)C據(jù)。5.5相關(guān)方(供應(yīng)商、承包商等)(1)按協(xié)議要求向企業(yè)提交安全生產(chǎn)相關(guān)報(bào)告，包括作業(yè)安全報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)告知報(bào)告、隱患排查報(bào)告等；(2)及時(shí)報(bào)告與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的安全生產(chǎn)異常情況及事故。5.6全體從業(yè)人員(1)如實(shí)報(bào)告崗位發(fā)現(xiàn)的安全隱患、風(fēng)險(xiǎn)異常及不安全行為；(2)配合參與安全生產(chǎn)報(bào)告所需數(shù)據(jù)、信息的收集提供工作。5.7人力資源部(新增)(1)配合安全管理部門將報(bào)告質(zhì)量與時(shí)效納入部門及個(gè)人安全績(jī)效考核；(2)依據(jù)報(bào)告績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)考核應(yīng)用。5.8紀(jì)檢/審計(jì)部門(可選)(1)參與報(bào)告過(guò)程的監(jiān)督檢查，確保報(bào)告流程合規(guī)、數(shù)據(jù)真實(shí)。6管理內(nèi)容與要求6.1基本要求6.1.1報(bào)告基本原則：安全生產(chǎn)報(bào)告應(yīng)遵循“依法依規(guī)、真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)完整、閉環(huán)管理”的原則，確保報(bào)告內(nèi)容客觀反映實(shí)際情況，數(shù)據(jù)來(lái)源可追溯、佐證材料齊全。6.1.2報(bào)告形式規(guī)范：報(bào)告分為書面報(bào)告和電子報(bào)告兩種形式，書面報(bào)告需簽字蓋章確認(rèn)，電子報(bào)告需通過(guò)指定信息系統(tǒng)提交；報(bào)告格式應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，包括標(biāo)題、編號(hào)、報(bào)告周期、編制部門、編制人、審核人、審批人、正文、附件等要素。6.1.3數(shù)據(jù)管理要求：報(bào)告涉及的各類數(shù)據(jù)應(yīng)取自企業(yè)安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬、檢查記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等原始資料，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)一致性、準(zhǔn)確性。6.2內(nèi)部安全生產(chǎn)報(bào)告6.2.1定期報(bào)告6.2.1.1月度報(bào)告：各業(yè)務(wù)部門每月5日前向安全管理部門提交月度安全生產(chǎn)報(bào)告，內(nèi)容包括本月安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控落實(shí)情況、隱患排查治理閉環(huán)情況、安全培訓(xùn)開(kāi)展情況、作業(yè)安全管理情況、應(yīng)急準(zhǔn)備情況及下月工作計(jì)劃。6.2.1.2季度報(bào)告：各業(yè)務(wù)部門每季度結(jié)束后10日前提交季度安全生產(chǎn)報(bào)告，安全管理部門每季度15日前匯總編制企業(yè)季度安全生產(chǎn)綜合報(bào)告，內(nèi)容包括季度安全績(jī)效、重大風(fēng)險(xiǎn)管控成效、重點(diǎn)隱患治理進(jìn)展、事故(含未遂事件)統(tǒng)計(jì)分析、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施，報(bào)分管安全負(fù)責(zé)人審核、主要負(fù)責(zé)人審批。6.2.1.3年度報(bào)告：安全管理部門每年1月底前牽頭編制企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作報(bào)告，內(nèi)容涵蓋年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系運(yùn)行情況、應(yīng)急準(zhǔn)備與處置情況、安全培訓(xùn)與教育情況、安全投入情況、事故統(tǒng)計(jì)與分析、存在的問(wèn)題及下年度工作計(jì)劃，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后，作為職工代表大會(huì)報(bào)告的核心內(nèi)容。6.2.2專項(xiàng)報(bào)告6.2.2.1重大風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)報(bào)告：各部門發(fā)現(xiàn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)在3日內(nèi)編制專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響范圍、管控措施落實(shí)情況、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議，報(bào)安全管理部門備案。6.2.2.2隱患治理專項(xiàng)報(bào)告：發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，隱患所在部門應(yīng)立即編制專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括隱患描述、隱患等級(jí)、產(chǎn)生原因、危害程度、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限及應(yīng)急防控措施，經(jīng)審批后報(bào)安全管理部門跟蹤督辦；重大隱患整改完成后，應(yīng)提交整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6.2.2.3事故及未遂事件報(bào)告：發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定啟動(dòng)事故報(bào)告流程；發(fā)生未遂事件后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)提交未遂事件分析報(bào)告，內(nèi)容包括事件經(jīng)過(guò)、原因分析、防范措施。6.2.2.4應(yīng)急演練專項(xiàng)報(bào)告：企業(yè)組織應(yīng)急演練后，應(yīng)在5日內(nèi)編制演練評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括演練基本情況、演練效果評(píng)估、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施，報(bào)安全管理部門歸檔。6.3外部安全生產(chǎn)報(bào)告6.3.1重大事故隱患報(bào)告企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定向?qū)俚貞?yīng)急管理部門及行業(yè)監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括隱患所在單位、位置、隱患描述、隱患等級(jí)、整改措施、整改時(shí)限、責(zé)任人及應(yīng)急管控措施；隱患整改完成后，應(yīng)及時(shí)提交整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6.3.2生產(chǎn)安全事故報(bào)告6.3.2.1報(bào)告時(shí)限：發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，企業(yè)應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)如實(shí)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告；情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可直接報(bào)告。6.3.2.2報(bào)告內(nèi)容：報(bào)告應(yīng)包括事故發(fā)生單位概況、事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)及事故現(xiàn)場(chǎng)情況、事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失、已經(jīng)采取的措施及其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況；事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。6.3.2.3報(bào)告流程：事故發(fā)生后，由安全管理部門牽頭編制事故報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一報(bào)送；配合監(jiān)管部門開(kāi)展事故調(diào)查，按要求提交事故調(diào)查報(bào)告及相關(guān)佐證材料。6.3.3安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告企業(yè)應(yīng)按《浙江省工業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告規(guī)定》要求，每季度不少于一次通過(guò)“浙江省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)普查系統(tǒng)”如實(shí)報(bào)告安全風(fēng)險(xiǎn)信息，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型及名稱、風(fēng)險(xiǎn)因子、管控清單等；發(fā)生生產(chǎn)工藝流程、主要設(shè)備設(shè)施、主要生產(chǎn)物料改變等情形時(shí)，應(yīng)在30日內(nèi)進(jìn)行變更報(bào)告；存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的，可通過(guò)書面方式向?qū)俚乜h級(jí)及以上應(yīng)急管理部門補(bǔ)充報(bào)告。6.3.4其他法定報(bào)告企業(yè)應(yīng)按法律法規(guī)及監(jiān)管部門要求，及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行報(bào)告、安全培訓(xùn)情況報(bào)告、職業(yè)病危害防治報(bào)告等其他法定報(bào)告事項(xiàng)，確保報(bào)送及時(shí)、內(nèi)容合規(guī)。6.4職工代表大會(huì)報(bào)告企業(yè)應(yīng)建立向職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)情況的機(jī)制，每年至少報(bào)告一次，報(bào)告內(nèi)容包括年度安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況、安全目標(biāo)完成情況、安全投入使用情況、重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況、事故處理情況、職工提出的安全生產(chǎn)意見(jiàn)建議辦理情況及下年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，聽(tīng)取職工代表的意見(jiàn)和建議并及時(shí)反饋整改。6.5報(bào)告審核與審批6.5.1內(nèi)部報(bào)告審核：各部門編制的專項(xiàng)報(bào)告及定期報(bào)告，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交；企業(yè)綜合報(bào)告需經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管安全負(fù)責(zé)人復(fù)核、主要負(fù)責(zé)人審批后生效。6.5.2外部報(bào)告審批：外部法定報(bào)告需經(jīng)安全管理部門編制、負(fù)責(zé)人審核、分管安全負(fù)責(zé)人復(fù)核、主要負(fù)責(zé)人審批后，由安全管理部門統(tǒng)一報(bào)送。6.6報(bào)告反饋與改進(jìn)6.6.1內(nèi)部反饋：安全管理部門收到各部門報(bào)告后，應(yīng)在3日內(nèi)完成匯總分析，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改要求，反饋至相關(guān)部門；相關(guān)部門應(yīng)按要求落實(shí)整改，并將整改情況納入下次報(bào)告。6.6.2外部反饋：安全管理部門應(yīng)跟蹤外部報(bào)告的報(bào)送情況，及時(shí)接收監(jiān)管部門的反饋意見(jiàn)，將相關(guān)要求傳達(dá)至責(zé)任部門，督促落實(shí)整改，并按規(guī)定向監(jiān)管部門反饋整改結(jié)果。6.6.3持續(xù)改進(jìn)：企業(yè)應(yīng)定期分析安全生產(chǎn)報(bào)告反映的問(wèn)題，將報(bào)告結(jié)果作為安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)、管理體系評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)管控優(yōu)化、隱患治理強(qiáng)化的重要依據(jù)，形成“報(bào)告-分析-整改-提升”的閉環(huán)管理。6.7報(bào)告歸檔管理6.7.1歸檔范圍：所有安全生產(chǎn)報(bào)告及相關(guān)佐證材料、報(bào)送回執(zhí)、反饋意見(jiàn)、整改記錄等均應(yīng)納入歸檔范圍。6.7.2歸檔要求：安全管理部門應(yīng)建立安全生產(chǎn)報(bào)告檔案，按年度、報(bào)告類型分類歸檔，紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，電子檔案應(yīng)存儲(chǔ)在指定服務(wù)器并備份；檔案保存期限不少于3年，事故報(bào)告及重大專項(xiàng)報(bào)告保存期限不少于5年。7相關(guān)記錄

(安全生產(chǎn)報(bào)告管理)工作記錄清單記錄編號(hào)記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門AQ-BG-01月度安全生產(chǎn)報(bào)告/簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)部定期報(bào)告-紙質(zhì)媒介：簽字版報(bào)告

-電子媒介：安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)填報(bào)/導(dǎo)出文件（如Word、PDF）安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-報(bào)告模塊目標(biāo)/KPI、風(fēng)險(xiǎn)隱患、培訓(xùn)、事件、下月計(jì)劃3年各業(yè)務(wù)部門、安管部AQ-BG-02季度安全生產(chǎn)綜合報(bào)告內(nèi)部定期報(bào)告-紙質(zhì)媒介：簽字版綜合報(bào)告

-電子媒介：系統(tǒng)生成或編制的PDF/Word文檔安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-報(bào)告模塊績(jī)效數(shù)據(jù)分析、趨勢(shì)判斷、重大問(wèn)題通報(bào)、改進(jìn)決策5年安管部AQ-BG-03年度安全生產(chǎn)工作報(bào)告內(nèi)部/職代會(huì)報(bào)告-紙質(zhì)媒介：裝訂成冊(cè)的簽字版報(bào)告

-電子媒介：PDF文檔、PPT演示文稿安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-報(bào)告模塊年度全面總結(jié)、績(jī)效、投入、重大事項(xiàng)、下年規(guī)劃10年安管部AQ-BG-03A安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告內(nèi)部專項(xiàng)/外部報(bào)告-紙質(zhì)媒介：簽字蓋章版自評(píng)報(bào)告

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)/導(dǎo)出文件（PDF/Word）安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-標(biāo)準(zhǔn)化模塊自評(píng)過(guò)程、得分、不符合項(xiàng)、改進(jìn)計(jì)劃10年安管部AQ-BG-04重大風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部專項(xiàng)報(bào)告-紙質(zhì)媒介：簽字版報(bào)告

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)/導(dǎo)出文檔

-圖像與照片：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)照片安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風(fēng)險(xiǎn)模塊風(fēng)險(xiǎn)信息、管控措施、評(píng)審更新記錄5年各部門、安管部AQ-BG-05重大事故隱患報(bào)告及整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)/外部專項(xiàng)報(bào)告-紙質(zhì)媒介：簽字版報(bào)告與驗(yàn)收單

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)/導(dǎo)出文件

-圖像與照片：隱患現(xiàn)場(chǎng)及整改前后對(duì)比照片安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患模塊隱患詳情、整改方案、過(guò)程記錄、驗(yàn)收結(jié)論10年各部門、安管部AQ-BG-06生產(chǎn)安全事故報(bào)告及調(diào)查報(bào)告外部/內(nèi)部報(bào)告-紙質(zhì)媒介：簽字蓋章版報(bào)告與調(diào)查文件

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)/導(dǎo)出文檔（PDF/Word）

-圖像與照片：事故現(xiàn)場(chǎng)照片、視頻資料

-電子媒介：審批流程記錄（OA系統(tǒng)）安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-事故模塊事故全流程信息、原因分析、責(zé)任追究、防范措施永久或不少于30年安管部AQ-BG-06A應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷硗獠繄?bào)告-紙質(zhì)媒介：備案回執(zhí)原件/復(fù)印件

-電子媒介：系統(tǒng)導(dǎo)出版本、掃描件（PDF）

-電子媒介：郵件或系統(tǒng)提交截圖安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-應(yīng)急模塊預(yù)案名稱、版本、備案機(jī)關(guān)、日期、回執(zhí)號(hào)長(zhǎng)期安管部AQ-BG-07安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告表(如適用)外部報(bào)告-電子媒介：屬地系統(tǒng)在線填報(bào)記錄

-電子媒介：系統(tǒng)導(dǎo)出PDF/Excel文件屬地風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)按屬地規(guī)定內(nèi)容填報(bào)按屬地規(guī)定，一般不少于5年安管部AQ-BG-08應(yīng)急演練評(píng)估報(bào)告內(nèi)部專項(xiàng)報(bào)告-紙質(zhì)媒介：簽字版評(píng)估報(bào)告

-電子媒介：系統(tǒng)填報(bào)/導(dǎo)出文檔

-圖像與照片：演練現(xiàn)場(chǎng)照片、視頻記錄安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-應(yīng)急模塊演練總結(jié)、效果評(píng)估、改進(jìn)措施5年安管部AQ-BG-09報(bào)告審核審批單報(bào)告審核審批-電子媒介：OA/專項(xiàng)系統(tǒng)電子審批流程記錄

-紙質(zhì)媒介：打印版審批單（含手寫簽字）

-電子媒介：電子簽章版PDF文件OA/專項(xiàng)系統(tǒng)-審批模塊完整審批流程意見(jiàn)及簽名(電子簽章)5年各部門、安管部AQ-BG-10外部報(bào)告報(bào)送回執(zhí)及反饋記錄外部報(bào)告-電子媒介：系統(tǒng)提交成功截圖、郵件回執(zhí)

-紙質(zhì)媒介：監(jiān)管部門書面反饋文件

-電子媒介：PDF掃描件或照片安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-報(bào)告模塊報(bào)送證據(jù)、監(jiān)管部門意見(jiàn)、企業(yè)落實(shí)情況10年安管部8附件附件A：安全生產(chǎn)報(bào)告管理工作流程表

附件A：安全生產(chǎn)報(bào)告管理工作流程表PDCA階段一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述監(jiān)測(cè)安全績(jī)效控制和檢查點(diǎn)P(策劃)報(bào)告體系策劃制度與計(jì)劃1)制定/修訂報(bào)告制度與細(xì)則；

2)設(shè)計(jì)報(bào)告模板，明確各類報(bào)告KPI；

3)制定年度報(bào)告工作計(jì)劃與清單。安管部牽頭，各部門參與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)要求、企業(yè)戰(zhàn)略、以往報(bào)告《安全生產(chǎn)報(bào)告制度》、各類報(bào)告模板、年度報(bào)告計(jì)劃制度脫離實(shí)際、計(jì)劃漏項(xiàng)、模板不適用制度評(píng)審記錄、計(jì)劃審批稿、模板試用反饋D(實(shí)施)報(bào)告生成與報(bào)送數(shù)據(jù)收集與編制1)各部門收集、核實(shí)原始數(shù)據(jù)與記錄；

2)按模板與時(shí)限編制報(bào)告；

3)履行內(nèi)部審核程序。各業(yè)務(wù)部門/生產(chǎn)單位安全臺(tái)賬、檢查記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、會(huì)議紀(jì)要部門/單位級(jí)報(bào)告初稿(含佐證)數(shù)據(jù)失真、內(nèi)容缺失、編制延遲報(bào)告初稿提交及時(shí)率、數(shù)據(jù)溯源檢查匯總分析與審批1)安管部匯總、分析數(shù)據(jù)，編制企業(yè)級(jí)報(bào)告；

2)履行復(fù)核、審批流程；

3)確定外部報(bào)告事項(xiàng)。安管部、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人各部門報(bào)告、專項(xiàng)信息、分析工具企業(yè)級(jí)綜合/專項(xiàng)報(bào)告(審批稿)分析不透徹、審批流于形式報(bào)告分析深度、審