采購(gòu)流程規(guī)范與供應(yīng)商管理手冊(cè)一、采購(gòu)流程規(guī)范（一）需求識(shí)別與審批各部門經(jīng)辦人結(jié)合業(yè)務(wù)需求填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，明確采購(gòu)標(biāo)的（名稱、規(guī)格、數(shù)量）、使用時(shí)間、預(yù)算金額等核心要素。部門負(fù)責(zé)人初審需求的合理性與必要性，財(cái)務(wù)部門同步復(fù)核預(yù)算匹配度；重大采購(gòu)（如金額較高、影響面廣）需提交管理層審議，通過后進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃環(huán)節(jié)。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門匯總需求，結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、庫(kù)存情況（物資采購(gòu)）制定《采購(gòu)計(jì)劃表》，明確采購(gòu)項(xiàng)目、方式（招標(biāo)/詢價(jià)/單一來(lái)源）、周期及責(zé)任人。招標(biāo)采購(gòu)：適用于金額大、競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目，需發(fā)布公告、組織評(píng)標(biāo)小組，遵循“三公”原則定標(biāo)。詢價(jià)采購(gòu)：針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品/服務(wù)，向至少三家供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)單，對(duì)比價(jià)格、交付周期、售后選定合作方。單一來(lái)源采購(gòu)：僅限專利、獨(dú)家供應(yīng)、緊急需求等特殊場(chǎng)景，需提供證明材料并經(jīng)審批。（三）供應(yīng)商選擇與談判通過行業(yè)推薦、招標(biāo)、歷史合作篩選潛在供應(yīng)商，建立《供應(yīng)商備選庫(kù)》。要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等文件，聯(lián)合法務(wù)、質(zhì)檢部門開展合規(guī)性審查。針對(duì)入圍供應(yīng)商，圍繞價(jià)格、付款方式、交貨期等核心條款談判，重要項(xiàng)目形成《談判記錄單》，為合同簽訂提供依據(jù)。（四）采購(gòu)執(zhí)行與合同管理法務(wù)部門擬定/審核采購(gòu)合同，明確標(biāo)的物、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款節(jié)點(diǎn)等條款，雙方簽字蓋章后生效。采購(gòu)專員定期跟進(jìn)供應(yīng)商進(jìn)度，出現(xiàn)延遲、質(zhì)量異常等風(fēng)險(xiǎn)時(shí)及時(shí)協(xié)調(diào)，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急方案（如更換供應(yīng)商、調(diào)整計(jì)劃）。（五）驗(yàn)收與付款到貨驗(yàn)收：物資類由使用部門、質(zhì)檢部門聯(lián)合驗(yàn)收，對(duì)照合同檢查數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量；服務(wù)類由需求部門評(píng)估成果。驗(yàn)收合格填寫《驗(yàn)收單》，不合格啟動(dòng)退換貨或索賠流程。付款流程：財(cái)務(wù)部門憑《驗(yàn)收單》《合同》《發(fā)票》，按約定節(jié)點(diǎn)辦理付款，需經(jīng)采購(gòu)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字審批。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入管理根據(jù)規(guī)模、行業(yè)地位、合作潛力，將供應(yīng)商分為戰(zhàn)略、核心、普通三級(jí)：戰(zhàn)略供應(yīng)商：需高層評(píng)審，側(cè)重長(zhǎng)期合作潛力；核心供應(yīng)商：側(cè)重資質(zhì)與績(jī)效，需實(shí)地考察生產(chǎn)場(chǎng)地、質(zhì)量體系；普通供應(yīng)商：簡(jiǎn)化準(zhǔn)入流程，加強(qiáng)后期監(jiān)控。（二）供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估每季度/年度開展評(píng)估，核心指標(biāo)包括：質(zhì)量：來(lái)料合格率、退換貨率、投訴次數(shù)；交付：按時(shí)交貨率、訂單響應(yīng)速度；服務(wù)：售后響應(yīng)時(shí)間、問題解決效率；成本：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、付款條件靈活性。評(píng)估結(jié)果分為A（優(yōu)秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四級(jí)：A級(jí)優(yōu)先獲新訂單，C級(jí)限期整改，D級(jí)納入黑名單。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)戰(zhàn)略供應(yīng)商：建立高層互訪機(jī)制，共享市場(chǎng)/技術(shù)資源，簽訂長(zhǎng)期協(xié)議。核心供應(yīng)商：定期溝通，反饋問題、協(xié)商改進(jìn)，在產(chǎn)能/賬期上適度支持。普通供應(yīng)商：標(biāo)準(zhǔn)化流程管理，確?；A(chǔ)供應(yīng)穩(wěn)定?？?jī)效優(yōu)異的普通供應(yīng)商可升級(jí)為核心/戰(zhàn)略供應(yīng)商，拓展合作領(lǐng)域。（四）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期梳理供應(yīng)中斷（自然災(zāi)害、停產(chǎn)）、質(zhì)量波動(dòng)（原材料/工藝變化）、信用違約（拖欠貨款、欺詐）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。應(yīng)對(duì)措施：供應(yīng)中斷：建立備選庫(kù)，要求供應(yīng)商儲(chǔ)備安全庫(kù)存或制定應(yīng)急計(jì)劃；質(zhì)量波動(dòng)：派駐技術(shù)人員駐場(chǎng)指導(dǎo)，建立質(zhì)量預(yù)警機(jī)制；信用違約：查詢信用報(bào)告，要求繳納履約保證金，明確違約賠償條款。三、附則1.本手冊(cè)由采購(gòu)部解釋與修訂，特殊情況需偏離流程的，需提交書面申請(qǐng)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.手冊(cè)自發(fā)布