倉庫部門管理制度，倉庫管理員職責(zé)，倉庫票據(jù)管理規(guī)定

全文目錄

第一章倉庫管理員崗位職責(zé)..............................................................................1

第二章倉庫管理規(guī)章制度................................................................................2

第三章成品倉保管員職責(zé)................................................................................4

第四章發(fā)貨員崗位職責(zé)..................................................................................5

第五章申購流程及說明..................................................................................7

第六章銷售票據(jù)傳遞規(guī)章制度............................................................................8

第七章鋼板訂單管理制度................................................................................8

第一章倉庫管理員崗位職責(zé)

倉庫管理崗位是公司重要的財產(chǎn)保管部門，也是公司生產(chǎn)和成本控制的部門，它銜接著采購、

銷售、生產(chǎn)和財務(wù)等多個部門，是公司組織架構(gòu)的重要組成部分和重點工作考核部門。倉庫管理員

負(fù)責(zé)倉庫具體工作的執(zhí)行，對倉采部經(jīng)理負(fù)責(zé)。根據(jù)公司市本鹵位要求，率先推行5s管理原則，做

到：

定置定位，標(biāo)識清楚；橫平豎直，碼放整齊；

留四通道，不留雜物；職責(zé)明確，落實檢查。

1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫驗收關(guān)（含各部門經(jīng)批準(zhǔn)自行采購的物品），對入庫的物品應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商

送貨單（請購單）核對數(shù)量、規(guī)格、類別等是否與實相符，凡據(jù)、實不符者，拒絕簽收入庫，并及

時反饋至采購、財務(wù)等相關(guān)部門。

3、對庫房區(qū)域進行科學(xué)合理的的布局。適時調(diào)整庫房區(qū)域以適應(yīng)新形勢、新環(huán)境下對倉儲功能

的需求。

4、經(jīng)驗收后的物品，應(yīng)分類存放，做到整潔有序。對庫存物品每月盤點一次，使賬、物兩者相

符，將盤點后的月報表及時存檔。并及時上報財務(wù)。

5、仔細(xì)認(rèn)真核對領(lǐng)用部門填寫好的出庫領(lǐng)料單，按審核無誤的領(lǐng)料單遵循先進先出原則如實發(fā)

料。并按日清日結(jié)原則及時將領(lǐng)料單信息進行審核錄入系統(tǒng)，以便下游部門進行核算。

6、對任何部門、個人，嚴(yán)格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序辦理，禁止先出倉后補手續(xù)的做法。

7、對倉庫出入庫單據(jù)不得隨意涂改，確有需要時嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定簽字更正。

8、做好倉庫防火、防盜及衛(wèi)生工作，保證倉庫通風(fēng)、干爽，嚴(yán)防物資流失、人為殞壞、積壓報

廢事故發(fā)生。

9、貴重物品、特殊管理品等，應(yīng)分類專門存放，做好防范工作。

10、樹立積極的工作態(tài)度，忠誠于公司，忠于崗位職業(yè)操守，具備強烈的工作責(zé)任心。嚴(yán)格執(zhí)

行憑據(jù)出入庫原則，杜絕監(jiān)守自盜行為。

11、樹立積極的學(xué)習(xí)觀，加強自身學(xué)習(xí)，努力提升職業(yè)技術(shù)能力。

12、積極配合公司其他部門開展工作，做好部門間、同事間的溝通交流。團結(jié)同事。

13、認(rèn)真完成公司及上級處布置的工作。

第二章倉庫管理規(guī)章制度

一、目的：為了進一步的完善倉庫管理，規(guī)范公司倉庫的管理程序，促進本公司倉庫工作安

全、高效、有序、合埋地運作，及時滿足公司生產(chǎn)的需求，特制定本制度。.、

二、范圍：適用于本公司倉庫管理員

三、內(nèi)容：

1、庫存補貨：結(jié)合實際庫存，及時向采購部門申購物料，保障公司生產(chǎn)需求。；

2、進貨驗收：

a.嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料

入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。

b.依據(jù)物料種類合理擺放。

3、物料保存b.隨時注意保持倉庫整潔，防蟲，防霉，防潮：c.庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火。

4、倉庫整理。需保持倉庫整潔、衛(wèi)生，每周至少整理一次倉庫，如有物料入庫，靈活操作。

5、發(fā)貨處理：。.當(dāng)接到財務(wù)部發(fā)貨單后，需及時對單，排單，及時安排發(fā)貨。b.發(fā)貨時，

做好“出庫登記”貨物裝車，倉庫發(fā)貨.需注意每個客戶的發(fā)貨方式及單據(jù)情況；

6、物料出庫登記：

4.領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料

單和先進先出的原則發(fā)料，并做好領(lǐng)料登記。

7、訂貨對帳（核對數(shù)量）：

a.每月末，核對本月物料送貨數(shù)量，并在對帳單上簽字確認(rèn)，對帳單按月、年保存；對賬單倉

庫應(yīng)做好表格登記。

b.部分供應(yīng)商到貨，隨附對賬單，需及時核對完后按月、年保存，并做好表格登記。

8、庫存盤點：

a,每月末盤存，兩人以上參與，確保帳物一致；帳物不一致時，及時查明原因；

b,需調(diào)整帳面時，盤存表上要有主管簽字。

四、獎懲：獎勵獎勵分下列四類：

a.嘉獎：每次當(dāng)月加發(fā)相當(dāng)于一日基本工資的獎金

b.記功：每次當(dāng)月加發(fā)相當(dāng)于三日基本工資的獎金

c.大功：每次當(dāng)月加發(fā)相當(dāng)于+日基本工資的獎金

d.獎金：一次給予若干元獎金

2、獎勵等級細(xì)則有下列事跡之一者，予以嘉獎：

a.品行端正，工作努力，能完成交代的任務(wù)者

b.熱心服務(wù)，有具體事實者

c,年度考績特優(yōu)者

d.有其他功績者有下列事跡之一者，予以記功：

a.提出合理化建議，經(jīng)采納施行富有成效者

b.節(jié)約物資，利用有成效者

c.遇到災(zāi)難勇于負(fù)責(zé)，處置適當(dāng)者

d.檢舉違規(guī)或檢舉損害公司利益者

e.有其他重大功績者有下列事跡之一者，

予以記人功：

a.有意外事件或災(zāi)害奮不顧身，減少損害者

b.維護公司重大利益、避免重大損失者

c.有其他重大功績者有下列事跡之一者，予以獎金：

a.服務(wù)滿十年，考績優(yōu)良，未曾曠工或有記過以上處分者

b.對公司有特殊貢獻，足為公司同仁表率者

c.曾記大功三次者

d.有其他特殊功績者懲罰

1、員工的懲罰分為4種：

a.申成：每次減發(fā)當(dāng)月一三工資及獎金

b.記過：每次減發(fā)三日工資的年終獎金

c.大過：每次減發(fā)+日基本工資的年終獎金

d.辭退

2、懲罰等級細(xì)則有下列特殊情況之一者，予以警戒：

a.未經(jīng)許可擅自在公司推銷物品者

b.上班時間休息，擅離工年崗位，怠慢職守者

c.因個人過失導(dǎo)致發(fā)生工蚱失誤，情節(jié)輕微者

d.妨害工作秩序，情節(jié)輕微者

2：成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放

原則為：橫平豎直，碼放整齊“

3成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷售部開列、財務(wù)部確認(rèn)并加蓋財務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，應(yīng)

明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊

全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。

4：進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的

型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損產(chǎn)品不得裝車發(fā)出，

5：成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫表格，并于次日上午11:30前將《成品日報表》

交相關(guān)單位。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)財務(wù)部）。

6：每月25日及年終會同銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》

（一式三份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務(wù)部、）。

二、管理制度：

1：上班期間不得擅自離開工作崗位。

2：成品庫發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。

3：裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員

有權(quán)拒開《罰款單》，并呈強行政部。

4：成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。

5：在裝車過程中不得有人為原因損壞物品；如確有發(fā)生，則按出廠價由責(zé)任人照價賠償。

6：非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出

庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由由任人自行負(fù)擔(dān)。

7:成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守肉位職責(zé)及操作程序。

8：以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。

第四章發(fā)貨員崗位職責(zé)

1.準(zhǔn)備發(fā)貨、擬定配送計劃：

A：負(fù)責(zé)各個片區(qū)貨物調(diào)撥發(fā)貨，根據(jù)發(fā)貨計劃和要求，做好發(fā)貨前的各項準(zhǔn)備工作，如交通工具

和設(shè)備的準(zhǔn)備、作業(yè)人員安排、補貨，退貨等.

B：根據(jù)送貨周期運行后所產(chǎn)生的任務(wù)信息，依據(jù)發(fā)貨操作流程，以帆先進先出，，為原則，準(zhǔn)

確、及時、高效地開展發(fā)貨工作.

C：擬定配送計劃和作業(yè)流程，并不斷改進和完善.

2.負(fù)責(zé)發(fā)貨相關(guān)事宜：

A：根據(jù)銷售部發(fā)貨指令單出車送貨給客戶或交至物流公司，

B：檢查核對所發(fā)產(chǎn)品的型號、數(shù)量，規(guī)格等并與承運方做好工作銜接.

C：負(fù)責(zé)出入庫貨物的裝卸、檢查、核對以及包裝與存放.

D：完成當(dāng)批次發(fā)貨任務(wù)后，全面的復(fù)核查對，避免發(fā)貨過程中出現(xiàn)任何差錯。

E：積極處理應(yīng)對在實際操作過程中遇到的異常情況或問題，并在最短的時間內(nèi)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報.

3：協(xié)助采購及后勤工作：

A：根據(jù)采購部門提供的采購貨單到指定地點提貨.

B：協(xié)助完成倉庫部門的后勤工作。

4：本著對公司負(fù)責(zé)，對客戶負(fù)責(zé)的原則，發(fā)貨員應(yīng)有較強的工作責(zé)任心，有良好的敬業(yè)精神、職

業(yè)道德和職業(yè)責(zé)任，，善于傾聽，能夠承受工作本身及外部環(huán)境帶來的壓力，面臨壓力時能積極地

自我調(diào)整、接受挑戰(zhàn)性工作，適應(yīng)經(jīng)常加班等高強度工作。

司機崗位職責(zé)

職責(zé)1：車輛管理

?司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全并妥善保管不得

遺失。

?司機未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給其他人駕駛；如公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意將車交給

其他駕駛員駕駛，當(dāng)事司機應(yīng)負(fù)責(zé)檢查借車人是否具有合法的駕駛資格（包括駕照有效期、車型及

駕照真實性）。職責(zé)

2：車輛駕駛

?駕駛車輛時必須遵守交通規(guī)則，保證車輛和人身的安全，文明開車，不準(zhǔn)危險駕車（包括高速、

追尾、爭道、賽車等）。對于旁人包拈公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，司機認(rèn)為不能做到的，口」以提出異議，請

求變更指令。行車途中如發(fā)生交通事故，能適用快盔處理的，應(yīng)采用快速處理方式解決；如必須現(xiàn)

場處理，應(yīng)當(dāng)立即報警待處，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則而發(fā)生事故的，司機應(yīng)承擔(dān)全部后

果和責(zé)任。

?晚間司機要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。司機酒后駕車或私自用車造成的一切違章

或交通事故后果均由司機本人承理，并給予行政處罰。

?車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車內(nèi)吸煙時，應(yīng)當(dāng)即有禮貌地制止；公司外的客人在車內(nèi)吸煙時，

可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。

?在日常工作中，駕駛員需注意自身形象，行為舉止要符合公司規(guī)范要求，司機待人要熱情、禮

貌，說話應(yīng)文明。職責(zé)

3：車輛維護保養(yǎng)

?平時用車需做好車輛的日常清潔工作；長途用車，需保持車況良好，不疲勞駕駛。

?出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)

整u出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時去加油“

?司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應(yīng)立即報告所屬部門領(lǐng)導(dǎo)，并提出具體的

維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修，違者費用

不予報銷。

操守廉潔掌握市場精打細(xì)算積極認(rèn)真創(chuàng)新求新團結(jié)合作

一：緊跟公司各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部及采購部對各種物資采購成

本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃.

二：對采購業(yè)務(wù)進行分類，并制定相應(yīng)的采購方案如訂單，臨時大宗，小件，小批量等，分別采取

相應(yīng)的采購方案。

三：采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇，物美價廉；還應(yīng)嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成

本，對供應(yīng)商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。同一物資應(yīng)做到三家或

三家以上的供應(yīng)商來供應(yīng)物資。

四：與倉庫保持密切聯(lián)系，了解庫存情況，全面掌握庫存物料的情況，有計劃，有步驟地安排好各

項事務(wù).做到以銷定購；防止盲目進貨；盡量避免積壓物料，提高資金周轉(zhuǎn)率；

五：嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，不采購不符合質(zhì)量要求的物料；根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨

源，按'暢銷多進，滯銷不進'的原則，保證充足貨源.

六：各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購；認(rèn)真核實各部的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨

情況，訂出采購計劃：對常用物資按庫存實況及時采購，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好

物資使用的周期性計劃工作.

七：嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時及時與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同，不得延誤，并在第一時間將合同

傳遞給與項目相關(guān)的人員等。

八：嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄，受賄，做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物

上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動；購進物資要盡量做到單

據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬.負(fù)責(zé)財務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信

息的傳遞。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪人員要熱情有禮，外出采購時要汁意維護

公司的形象—利然和告蕃太王孤利.

九：虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。

十：每月向管理層提供采購報告。

十一：嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的分工安排.

第五章申購流程及說明

本著滿足公司生產(chǎn)需求制定本申購流程，日前公司需以申購單購物的分以下幾類。

1:生產(chǎn)勞保用品。

2：行政辦公用品。

3：機械零配件。

4：水電設(shè)施配件。

5鋁合金零配件玻璃等。

申購需知

1：生產(chǎn)勞保用品和行政辦公用品，定期采購為半個月采購一次各部門申購單提前一個星期

申購，每個月定5號為采購日。公司可以做一定的庫存。

2：機械零配件及水電設(shè)施為急用的物品其可能影響公司正常生產(chǎn)，所以接申購單后迅速組織

采購。

3:鋁合金零配件等因還沒建立好供應(yīng)渠道，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求申購物品。

4：所有申購的物品必須有部門主管的簽字生效

第六章銷售票據(jù)傳遞規(guī)章制度

針對目前公司售后部銷售票據(jù)傳遞中存在著幾點問題特制訂以下規(guī)章制度：

1：銷售票據(jù)上物流地址不明確的或者物流地址錯誤的電話號碼錯誤的由倉儲部監(jiān)督如情況屬

實找售后部當(dāng)事人簽字并處當(dāng)時人，人民幣5元每次罰款。

2：銷售票據(jù)上要求打木架的由倉儲部監(jiān)督如發(fā)現(xiàn)沒打木架的由當(dāng)事人簽字確認(rèn)處罰人民幣5

元每次罰款。

3：售后部漏包資料的由倉儲部監(jiān)督找當(dāng)事人簽字確認(rèn)處人民幣5元每次罰款。

4：售后部所給倉儲部的提貨單如沒寫明返廠原因的處人民幣5元每次罰款。本制度倉儲負(fù)責(zé)

監(jiān)督如當(dāng)事人拒絕簽字可找各銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

第七章鋼板訂單管理制度

1：公司定制鋼板經(jīng)禹恒鋼板廠確認(rèn)：900*2050*0.5為正標(biāo)鋼板其交貨期為4天，1

000*2120*0.5為非標(biāo)鋼板板其交貨期為5天，時間計算方式是以生產(chǎn)單下到各部門開始計

算。

2:0.5厚度以上的鋼板交貨期為巧天。

3：新款鋼板暫時不在正常采購時間范圍內(nèi)。

4:按公司生產(chǎn)要求制定鋼板清單制度，定制鋼板采購部應(yīng)及時根據(jù)相應(yīng)的規(guī)格下單。

及時跟進，如在規(guī)定時間內(nèi)沒有到鋼板按1塊錢每套一天計算罰款。

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倉庫管理制度

1.目的

為了規(guī)范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、

有序、合理地運作，保證倉庫物料供應(yīng)，提高倉庫標(biāo)準(zhǔn)化的管理保證公司財產(chǎn)安全

2.適用范圍

事業(yè)部物流部倉庫

3.定義

原輔材料包含原材料?、輔助材料、包裝物、備品備件、在途材料等

4.職責(zé)

倉庫主辦，各部門協(xié)辦

5.相關(guān)規(guī)定

5.1庫區(qū)管理

為保證倉庫物料安全，任何人均不得隨意進出庫區(qū)，特別是輔料倉庫，未經(jīng)倉管員同

意進入庫區(qū)的，倉管員有權(quán)進行制止，無法制止的立即通知物流部、財務(wù)部處理，并對責(zé)

任人進行處理

5.2倉庫的責(zé)任

5.2.1倉庫在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，負(fù)責(zé)收料?，發(fā)料，儲存管理物料?，妥善及時處理不良

物料和廢舊物料。（收發(fā)管料）

522做好倉庫安全防盜、防火工作，確保公司物料的安全。（防火防盜）

5.2.3倉庫準(zhǔn)確及時做好倉庫電腦賬目，為計劃部、財務(wù)部提供準(zhǔn)確便利的信息。（做

好賬目）

5.3收貨相關(guān)

為防止公司物料、資產(chǎn)流失，公司一切所購買物料、物品都必須先入庫后才能從倉庫

領(lǐng)出，禁止不入庫入賬直接領(lǐng)用的做法。所有物料進倉必需有供應(yīng)商的《送貨單》，或

《采購到貨單》，否則不給予進倉

531采購入庫：采敗員須至少提前1天將填寫完整的〈〈采購物資入庫單〉〉

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提供給倉管員

5.3.2倉管員嚴(yán)格按照《物資采購到庫清單》收料，必須認(rèn)真核對計量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)

格、型號與《采購物資到庫清單》是否一致;對物資外觀、標(biāo)識進行必要的檢驗不得私自接

收多余材料（供應(yīng)商樣品、贈品等除外）

533物料驗收：貨物進入待檢區(qū)后及時通知相關(guān)人員驗收，并出具驗收報告；備件及

加工件須由設(shè)備科申請人驗收，并在（〈采購物資入庫單〉）上簽字。收料過程發(fā)現(xiàn)數(shù)

量、質(zhì)量不達標(biāo)或其他不符合及時通知采購部進行處理

5.3.4檢驗和接收通過后，倉管員應(yīng)及時出具收料單；將收料單錄入打印一步到位。收

料單簽字后定時提供給相關(guān)歸口崗位。倉管員應(yīng)保證所有收料單與庫存賬務(wù)收料內(nèi)容一致

不得單獨更改收料內(nèi)容

536因緊急使用，無采購價格而無法出入庫者，采購員必須預(yù)先說明，限定時間。如

未及時處理倉管員自限定時間末起2個工作日內(nèi)上報財務(wù)并通知采購員；按廠家免費贈送

計算不再給予入庫報銷；責(zé)任由采購員承擔(dān)

5.3.7采購到貨接收時間：每周一至周五的7：00-16：00；如緊急物料入庫必須提前通

知倉管員，否則倉管員有權(quán)拒絕接收入庫

5.4材料領(lǐng)用規(guī)定

所用從倉庫領(lǐng)用的物料、物品，都必須有《發(fā)料單》、《領(lǐng)料單》或《出倉單》，經(jīng)

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，倉管員才能發(fā)放物料、物品

5.4.1領(lǐng)用審批

⑴按（用量、范闈）規(guī)定不得越權(quán)，所有生產(chǎn)性物料由車間主任審核、廠長審批：外

地安裝附件配送的物料由工廠申請，物流部經(jīng)理審批后領(lǐng)料

⑵技改、設(shè)備安裝（在建工程項目）的領(lǐng)料由工程部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；第一次

領(lǐng)料必須附送已經(jīng)批準(zhǔn)的《投資/技改項目立項審批表》

⑶設(shè)備維修備件領(lǐng)用由設(shè)備科長簽批

⑷勞保用品由廠長審批，并按《勞保用品發(fā)放的管理》規(guī)定領(lǐng)用

⑸供應(yīng)商退貨由物流部、采購部經(jīng)理審批

⑹內(nèi)部事業(yè)部調(diào)用材料的必須根據(jù)批準(zhǔn)的事業(yè)部物料調(diào)用申請單才能發(fā)料

⑺贈送、對外銷售的物料必須總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)會計核實價格后辦理領(lǐng)料手續(xù)

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（8）倉庫禁止向外借用物料，如緊急特殊情況，借用人需得到審批領(lǐng)導(dǎo)同意并填寫領(lǐng)料

單作借用手續(xù)，并在1個工作日內(nèi)補齊正常手續(xù)

⑼生產(chǎn)單位不得領(lǐng)用生產(chǎn)材料用于非生產(chǎn)目的，違者按領(lǐng)用材料價值全額賠償

5.4.2物料發(fā)放

⑴倉管員對任何部匚均應(yīng)嚴(yán)格按先辦手續(xù)后發(fā)料的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先發(fā)料后補手續(xù)的錯

誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)料

⑵倉管員根據(jù)領(lǐng)料申請單在庫存系統(tǒng)杳詢，并維護發(fā)料信息

⑶到指定的庫位嚴(yán)格按先進先出規(guī)則提取材料；確認(rèn)發(fā)料信息，打印發(fā)料單，領(lǐng)料人

確認(rèn)簽字

⑷領(lǐng)料時間：B類材料每天倉庫當(dāng)班時間，其余材料每天7:30-11:00,下午倉管員開

始辦理帳務(wù)處理、現(xiàn)場整理等工作，以保證帳物日清月結(jié)

⑸原則上不允許非上班時間的領(lǐng)料

（6）非正常領(lǐng)料時間要領(lǐng)料，領(lǐng)料單必須由部門經(jīng)理或廠長審批后，交物流部經(jīng)理批

準(zhǔn)，倉管員才予以發(fā)料

⑺設(shè)備故障緊急用料，由設(shè)備維修員填寫領(lǐng)料單后可先發(fā)料，正常手續(xù)在1個工作日

內(nèi)補齊

5.5以舊換新

5.5.1領(lǐng)料以舊換新：下列物資領(lǐng)料時必須以舊換新

⑴單價價值大于1000元以上的備件（生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備配件）

⑵工作服、鋼絲護腕、布圍裙、工具、銀漿KL計量器具、計算器、電話機、碑鼓、

打孔器

⑶條件成熟的條件下，勞保用品（手套、護腕、雨鞋等）

5.5.2以舊換新后的廢舊物資的管理

⑴廢舊勞保用品在物料中心主任的監(jiān)督下清理至垃圾場，并與垃圾場清運時間同步

⑵已簽訂回收合同的按合同由會計、物料中心主任執(zhí)行

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⑶其他廢舊物資定期根據(jù)《垃圾及廢舊物資管理規(guī)定》處理

5.6工具卡管理

輔料倉庫應(yīng)建立工具卡臺賬。工具卡臺賬包括使用人、部門、工具編碼、名稱、型

號、數(shù)量、單位、領(lǐng)用日期、收回記錄等

562倉管員對新發(fā)出的工具應(yīng)及時登記到臺賬中，收回的舊工具應(yīng)及時在臺賬中核銷

563經(jīng)辦人領(lǐng)用工具時，倉管員必須審核工具，是否已經(jīng)存在該工具，不得重復(fù)領(lǐng)用

5.6.4領(lǐng)用人離職時應(yīng)到倉庫辦理工具回收手續(xù)。倉管員按臺賬收回所有工具后在臺賬

中核銷，若發(fā)現(xiàn)丟失的，應(yīng)通知領(lǐng)用人按原價到本公司財務(wù)部交款，并憑本公司財務(wù)部出

具的收款收據(jù)到倉庫辦理工具核銷。只有工具卡臺賬上記錄的工具都被核銷后，倉管員才

能在辭職移交清單上簽字

5.6.5范圍：維修用工具、生產(chǎn)用工具、辦公用品（計算器、電話機、裝訂機、打孔機

等）

5.7盤點制度

財務(wù)會計負(fù)責(zé)盤點的監(jiān)控，收集每月的盤點表裝訂歸檔。并及時向物流部、財務(wù)部經(jīng)

理匯報倉庫管理情況。倉管員每月5日前向財務(wù)部提交上月庫存呆滯物料清單；

571A類材料（原片、PVB）：財務(wù)部每月28日前進行全盤，平時倉管員自行盤點，

并保留盤點表，簽字裝訂歸檔

5.7.2B類材料：財務(wù)部每2個月（每月15口、25日）滾動全盤，倉管員平時自行盤

點，并保留盤點表，簽字裝訂歸檔

573C類材料、備品備件及辦公用品：每半年財務(wù)部滾動全盤（每月10日，17日，

25日），倉管員平時自行盤點，并保留盤點表，簽字裝訂歸檔

5.7.4工程物資：按A類管理

5.7.5產(chǎn)成品：財務(wù)部每月15日、25日抽盤（配套視情況全盤）；倉庫平時自行盤

點，確保帳物相符；并保留盤點表，簽字裝訂歸檔

5.7.6盤點具體情況以上述原則為前提，具體安排視工作情況雙方協(xié)商，盤點表雙方簽

字后歸檔（保留一年）；盤點差異必須在24小時內(nèi)查明原因。盤點短少造成損失的出具書

面報告總經(jīng)理處理；由于管理責(zé)任產(chǎn)生的由由財會部門筱規(guī)定處理

5.7.7外地倉庫產(chǎn)成品：按每個倉庫至少每年1次全盤為原則，并按上述方法管理，確

保每月12口前發(fā)出書面對帳單，20口前取得倉庫管理員及負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)的對帳單；

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無法按時收回的必須報告財務(wù)部經(jīng)理及物流部經(jīng)理。25日匯總時帳情況報告財務(wù)部經(jīng)理

5.8儲存現(xiàn)場管理規(guī)定

581儲存應(yīng)遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定容、定量；c、

先進先出

5.8.2倉庫所有人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行“5S”現(xiàn)場管理活動，所有物料必須擺放整齊、標(biāo)示

清晰，收發(fā)完物料后，要整理好現(xiàn)場清潔衛(wèi)生

5.8.3方便存取物料（品），將倉庫分區(qū)、分道、定點管理，并根據(jù)劃分情況作出倉庫平

面示意圖、物料（品）儲存分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時，應(yīng)及時修正相關(guān)示意圖。

5.8.4物料（品）儲存要分門別類，按“先進先出”原則堆放物料（品），做好相應(yīng)標(biāo)識，并有

相應(yīng)帳、卡以供查詢

585對存在色差等不能混放的物料（品）應(yīng)分開擺放。

586物料（品）儲存要盡量做到“上小下大，上輕卜重，不超安全高度”，同規(guī)格物料（品）

要放一起。

5.8.7物料（品）放置于墊板或置于容器內(nèi)，予以保護存放。

5.8.8任何物料（品）不得堆放倉庫通道上，以免影響物料（品）的收發(fā)。

589不良品與良品必須分開儲存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識。

5810儲存場地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料（品）品質(zhì)不發(fā)生變異。

5.8.11對于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o措施，如貴重物品、易變質(zhì)物

料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響

5812倉管員在日常工作中發(fā)現(xiàn)物料散亂未成扎，必須及時按入庫時的支數(shù)包扎

5.8.13辦公桌上，文件報表要擺放整齊，妥善保管

5.8.14每天早上要清掃地面衛(wèi)生，每個月至少要進行一次大掃除

5.9安全管理

倉庫所有員工，要有安全防范意識和接受過安全培訓(xùn)

認(rèn)真執(zhí)行“倉庫十二防''工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防

電、防盜、防曬、防倒塌、防變形

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5.9.1對于危險化學(xué)物料，須遵守“三遠離，一嚴(yán)禁”的原則：遠離火源、遠離水源、遠

離電源，嚴(yán)禁混合堆放。危險化學(xué)物料要儲存在通風(fēng)獨立的倉庫，要有專人保管。嚴(yán)禁帶

火種進入危險化學(xué)品倉。閃點在四十五度以下的桶裝易燃液體不準(zhǔn)露天存放，在炎熱季節(jié)

必須采取降溫措施

5.9.2要有專人定期槍查消防設(shè)備、降溫設(shè)備、電線電器、排水設(shè)施。遇惡劣天氣時，

要視察倉庫是否受安全

5.9.3嚴(yán)禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業(yè)，須請公司行政部批準(zhǔn)，

并做好消防防火工作。倉庫外二米內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品

5.9.4倉庫內(nèi)外通道、樓梯走道應(yīng)通暢，不能堆放有雜物，發(fā)生火災(zāi)或緊急情況時，消

防車能通暢進來

5.9.4庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鋁燈、日光燈、電爐子，電熨斗、電烙鐵，交流收音機和電視

機等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用可燃材料做燈罩，應(yīng)使用防爆燈具

5.9.5倉庫應(yīng)當(dāng)裝設(shè)消防通訊、信號報警設(shè)備

596每天下班前檢查倉庫是否安全，關(guān)好窗戶，鎖好門

5.10倉庫工作紀(jì)律

倉庫各級員必須服從上司的工作安排，要做到令行禁止。除極特殊情況外，要遵守“先

執(zhí)行后上訴”的工作原則

5.10.1工作認(rèn)真，仔細(xì)。完成每天的口常，認(rèn)真完成《工作計劃》

5.10.2每天保持良好為工作心態(tài)，不曠工、不遲到、不早退，積極工作。上班