公司采購(gòu)管理辦法

管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來約束和規(guī)范市場(chǎng)行為、特殊活動(dòng)的一種規(guī)

章制度。它具有法律的效力，是根據(jù)憲法和法律制定的，是從屬于法律的規(guī)范性文

件，人人必須遵守。下面是小編幫大家整理的公司采購(gòu)管理辦法，希望對(duì)大家有

所幫助。

公司采購(gòu)管理辦法1

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)

量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理

辦法。

第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)

構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱各單位。

第二章管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第三條公司物資采購(gòu)和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循

上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的

陽(yáng)光采購(gòu)工程，嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購(gòu)、資

金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購(gòu)與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、

采購(gòu)、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得

一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容鹵位

相互分離、制約和監(jiān)督.物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：

（一）請(qǐng)購(gòu)與審批；

（二）采購(gòu)合同的訂立與審批；

（三）采購(gòu)與驗(yàn)收；

（四）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

第四條物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管

理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購(gòu)計(jì)劃的編制送審；負(fù)

責(zé)所采購(gòu)物資入庫(kù)保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部

門要求取得、填制、傳潴和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞

好材料結(jié)算與存貨核算工作。

經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營(yíng)單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售

公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝

廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按

運(yùn)塔字xx]4號(hào)文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷傳油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同

時(shí)，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

第五條物資采購(gòu)辦公室是公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購(gòu)辦公室在

遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審

核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)

送物資采購(gòu)信息；確定采購(gòu)方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價(jià)的方式開展采購(gòu)業(yè)

務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購(gòu)合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采

購(gòu)計(jì)劃，做好到貨及退賣貨記錄；逐筆對(duì)采購(gòu)物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行

審核：向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時(shí)辦理傳遞手續(xù)；

負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購(gòu)資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持

三個(gè)集中的同時(shí)，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況

需自行辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購(gòu)辦公空審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦

理。

第六條企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額；審核物

資采購(gòu)計(jì)劃：按照審定的采購(gòu)計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；針對(duì)物資采

購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫(kù)存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)

行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)

督檢查買賣合同的執(zhí)行情況：負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購(gòu)、存貨管理以及合同執(zhí)行過程

中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

第七條安全與技術(shù)部門負(fù)貢組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒

定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和

統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器

材、安全檢測(cè)儀器、防折器具及勞動(dòng)保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)

按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

第八條財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和采購(gòu)資金的總額控制；參與物資

采購(gòu)招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單（或采

購(gòu)合同）、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的審核工作：集中統(tǒng)一負(fù)

責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對(duì)庫(kù)存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)

行稽核，定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資；參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額；參與對(duì)相關(guān)部門的考

核；組織制定庫(kù)存物資計(jì)劃價(jià)格；審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。

第九條紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單，經(jīng)過比價(jià)結(jié)合物

資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及銷

售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資

采購(gòu)效能監(jiān)察。

審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購(gòu)或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同

簽訂全過程的監(jiān)督，對(duì)10萬元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫(kù)存積壓物資

管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況

進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃

編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購(gòu)方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參

與物資采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

第三章物資采購(gòu)的計(jì)劃管理

第十一條物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，編制、季度、月度物資

需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位

所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時(shí)進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫(kù)存、平積

壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安

全庫(kù)存量為前提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃和按要求送審。各種采購(gòu)計(jì)劃的具體編制要

求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

第十二條相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購(gòu)業(yè)務(wù)，

確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時(shí)糾正，或糾正不徹底而造成物

資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市

場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。

第四章物資采購(gòu)的質(zhì)量管理和入庫(kù)驗(yàn)收制度

第十三條采購(gòu)物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜

絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫(kù)。在采購(gòu)合同或協(xié)議中就必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、檢

驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供

的服務(wù)內(nèi)容，凡國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購(gòu)其產(chǎn)

品。

第十四條由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及

公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容

進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠

證。無三證產(chǎn)品不得采購(gòu)和臉收入庫(kù)。采購(gòu)重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件

必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫(kù)。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)

的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問題的必

須及時(shí)退回并索回貨款。

第十五條技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫(kù)

手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫(kù)單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和

“商務(wù)記錄”，油料入庫(kù)單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要

完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要

按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾

紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫(kù)中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí)，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同

條例進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短

缺，質(zhì)量問題時(shí)，在未處理前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動(dòng)用或丟

失。

第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證

入庫(kù)，價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購(gòu)進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按

照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)

檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時(shí)上報(bào)處理。

第五章庫(kù)存物資、存貨的保管制度

第十七條庫(kù)存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須

做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特

性和具體的儲(chǔ)存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲(chǔ)

存。

（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫(kù)存物資、存

貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

（二）對(duì)于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤(rùn)滑油、合成防腐劑涂刷

涼干。

（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫(kù)保管。

第十八條庫(kù)存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型

號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺

放、儲(chǔ)存符合要求，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作參照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部

門倉(cāng)儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫(kù)的'物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資

金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。

第十九條庫(kù)存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫(kù)房每月要全面

盤點(diǎn)一次，庫(kù)房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動(dòng)整

理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉(cāng)查庫(kù)，對(duì)查出的問題

進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或

積壓等情況，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)

淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存盈虧的，及時(shí)上報(bào)，庫(kù)房和財(cái)

務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

（一）、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科

長(zhǎng)或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。

（二）、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧，清倉(cāng)查庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保

管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

（三）申請(qǐng)報(bào)廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資

申請(qǐng)表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級(jí)部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。

第二十條存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)

行核對(duì)，并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)

差錯(cuò)記錄本、巡回檢查汜錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，查明差異原

因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相

符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌

價(jià)準(zhǔn)備。

第六章庫(kù)存物資和存貨發(fā)出管理

第二十一條物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)和發(fā)放使用。各庫(kù)房憑填列完整正

確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫(kù)存物資或存貨的出庫(kù)憑證，輪胎、工具、勞保和

低值易耗品以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售

的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫(kù)存物資發(fā)出審批

程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用

于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)

定執(zhí)行。

第二十一條庫(kù)房保管員要審核出庫(kù)憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有

效，物及出庫(kù)必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分

發(fā)，不允許兩個(gè)單位混發(fā)。

對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫(kù)，屬于生產(chǎn)加工的，對(duì)原材料、

半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)。屬對(duì)外銷售

的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)

任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回

籠，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，大額銷售必須簽定銷售合同。

庫(kù)存物資的發(fā)放要求如下:

（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

（二）、發(fā)放物資程序：動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫(kù)存、簽字核對(duì)。

（三）、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

第二十二條物資的包裝要求

（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。

（二）、選擇牢固的包裝物。

（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。

第二十三條下列物資不允許出庫(kù)

（-）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫(kù)。

（二）、非正式出庫(kù)憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處

理方法方可發(fā)放。

（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫(kù)，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

（四）、待收料物資不允許出庫(kù)，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開估價(jià)入庫(kù)料單，

并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫(kù)。

第二十四條嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度

（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人

負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[20xx]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理

有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫(kù)房以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件

領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度，領(lǐng)用人員在出庫(kù)憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指

定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整、及時(shí)，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。

領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠

償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人

員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的，根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。

第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回

（一）、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均

可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售

退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫(kù)。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回

的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和

數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。

財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后

辦理相應(yīng)的退款事宜。

第七章附則

第二十六條本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)

布之日起實(shí)施。

公司采購(gòu)管理辦法2

一、目的

加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采

購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用

品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。

三、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生.產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)戈U,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模

具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存

安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)

劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要

編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)

技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

18財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)R營(yíng)采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購(gòu)組織或

上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、

設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、

辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),

四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)

次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)

的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各

分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及50。元以上的配件、設(shè)備、儀器、

勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或日請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量

技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨H期、用途等。

4.2采購(gòu)比價(jià)

4.2.1采購(gòu)部門在興購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采

購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和

聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的

采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式

采購(gòu)。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉

行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)為格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基

礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮；如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上

漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公

會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)

性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)

量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采

購(gòu)。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)

量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)

必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行

會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨口期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)

算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化

時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤

后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢險(xiǎn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允

許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并

辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.4結(jié)算

4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采

購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款興購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付

款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可

付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)興購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合

同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收

據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定

的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須

認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序天經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與

供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采

購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款

100元，給公司造成損失的按確定損失額的40乳

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由

采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；

或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，戰(zhàn)

失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按.照

4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息

的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無請(qǐng)購(gòu)部

門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)

資金使用浪費(fèi)的，依照泉行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因

素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安

全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是

結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)

理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要

求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門（必要時(shí)直接報(bào)告總

經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失

的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物拈的

數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)

理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)座保管員工作馬虎，未按本辦法

規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)

任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢

止。

公司采購(gòu)管理辦法3

為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理，特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循“節(jié)約成本、價(jià)廉

物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行

采購(gòu)。

一、采購(gòu)流程

1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審

批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦

公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的

計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。

3、對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)

比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料

采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同。可考察擇優(yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期

供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額在200元以下，月度

累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。

5、物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員

對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫(kù)單。

6、采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所看出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公

用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

2、必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)

及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)

離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

公司采購(gòu)管理辦法4

1、目的

加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體

健康和食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu).

3、職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的'擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理

部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨

比三家、擇優(yōu)選購(gòu)〃的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料?，為餐

飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購(gòu)招標(biāo)二作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)

約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料

必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一股情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市

場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維

護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致〃的原則處理各種商務(wù)

關(guān)系。

公司采購(gòu)管理辦法5

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常

持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用干公司各部門對(duì)外采購(gòu)與牛產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及

非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工佇；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售

后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終

價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的.物品除外。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)

條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)

部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核

后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10機(jī)

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)

及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)叱采購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力（?確保）提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)

定》。

5、物資采購(gòu)原則

⑴零星采購(gòu)物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人

員直接采購(gòu)。

⑵采購(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，

簽訂供貨協(xié)議.

⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬元以.上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照

天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、

價(jià)格，簽訂供貨合同。

⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)

部室招標(biāo)采購(gòu)。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員

在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究

其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu)，（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申

請(qǐng)，填寫《采購(gòu)中請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用

途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)

部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可

二家。

（2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)

記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn):

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，

收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理.，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)

議或合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物

資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)

營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》

2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》

4、《采購(gòu)流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理辦法6

1、目的

為了規(guī)范采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效率，作為采購(gòu)人員與采購(gòu)部門的工作準(zhǔn)

則與行為規(guī)范，以保證采購(gòu)工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成采購(gòu)任

務(wù)，滿足公司各部門對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購(gòu)管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的，

便視為材料采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。

3、定義（或相關(guān)說明）

為了嚴(yán)肅采購(gòu)工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)工作中的責(zé)任，約束采購(gòu)工作中

的違法行為，保障公司采購(gòu)工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司采購(gòu)

程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)采購(gòu)系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4、管理規(guī)定

4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律；嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任，

4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購(gòu)T作和相關(guān)專業(yè)知識(shí)：業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高

自己在材料、采購(gòu)方式及影響采購(gòu)工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)；業(yè)務(wù)

人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。

4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景；熟悉公司內(nèi)部、

各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。

4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購(gòu)開銷，提高工作效率；積極投入采購(gòu)工作，主動(dòng)開

拓材料市場(chǎng)。

4.5業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)過程中必須真正做到貨比多家（起碼三家），嚴(yán)格履行材料

單價(jià)對(duì)比表制度。

4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購(gòu)原則。

4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努刀促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng)，在交易中

采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。

4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊亙同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購(gòu)職業(yè)一份力量的愿

望。

4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào)；加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。

4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。

4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的

行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的.基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)

值的供應(yīng)商處采購(gòu)。

4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的

利益沖突。

4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠(chéng)懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商

業(yè)來往的對(duì)象。

4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。

4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。

4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī)，怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格，

杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職；不得以任何

形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親

友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件；不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供

應(yīng)商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商

的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬；不得接受可能影響材料采購(gòu)活動(dòng)的各種接待和

宴請(qǐng)。

4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不

得將公款公物用與私人開支或使用；不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何

形式私分公司財(cái)務(wù)。

4.23業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。

4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。

4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)

人員的餓正常工作秩序。

5、監(jiān)督與實(shí)施

5.1公司對(duì)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購(gòu)經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5.3對(duì)違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的

業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。

5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措

施，并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

6、附則

本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善，以

加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理。

公司采購(gòu)管理辦法7

第一章總則

一、目的

為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的

正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理（以下統(tǒng)稱為物

品采購(gòu)）。

第二章采購(gòu)權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固

定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采物則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)。

二、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資

信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)

性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)

條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)

部門更改請(qǐng)購(gòu)單。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化

采購(gòu)。

4、廉潔原則

自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格按采購(gòu)制度

和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、監(jiān)督問責(zé)原則：采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)

活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購(gòu)過程中，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部

門均可向采購(gòu)部門提出異議。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行

為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)

任。

第三章采購(gòu)流程

一、采購(gòu)申請(qǐng)：

1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂

盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦

公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)（例如線

上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。

3、物品需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)

格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參

數(shù)、指標(biāo)要求。

4、請(qǐng)購(gòu)部門可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格

的建議，采購(gòu)部門可參考請(qǐng)購(gòu)部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收

集，次月第一周進(jìn)行采的。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購(gòu)務(wù)必按低

價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽(yù)良好者。

4、其他客戶認(rèn)可的'供應(yīng)商。

四、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過程的完成。

1、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單，并附上送貨單及

采購(gòu)發(fā)票。

2、若無法提供采購(gòu)合同和訂單的，采購(gòu)過程需兩個(gè)人共同參與完成。

五、驗(yàn)收入庫(kù)：

當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購(gòu)?fù)旰?，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登

記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日

常管理。

六、對(duì)帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購(gòu)買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品

名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用

的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

公司采購(gòu)管理辦法8

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)

供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、

辦公用品和勞動(dòng)保護(hù)用品（以下簡(jiǎn)稱購(gòu)進(jìn)物品）的采購(gòu)。

三、職責(zé)和權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)管理制度；

2、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)管理制度；

3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購(gòu)，非

經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)和比價(jià)原則

對(duì)于貨物的采購(gòu)，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交

貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并進(jìn)一步與供應(yīng)商

協(xié)商最終價(jià)格，臨時(shí)緊急采購(gòu)貨物除外。

2、一致性原則：

買方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市

場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門的要求或成本過高，采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息，以便申

請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致的，經(jīng)審核，差額不

超過請(qǐng)購(gòu)單的5-10%。

3、低價(jià)搜索原則:

采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨

勢(shì)和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。

4、完整性原則：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。

（2）誠(chéng)實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場(chǎng)

信息。

（5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則：

所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目，應(yīng)在企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，

通過談判或招標(biāo)，確定一段時(shí)間（一年或半年）的供應(yīng)商和價(jià)格，并簽訂供應(yīng)協(xié)

議，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的'商品，除了縮短

招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問。采購(gòu)人員

在采購(gòu)過程中違反誠(chéng)信制度，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》

等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、請(qǐng)購(gòu)單：

根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，需要貨物（材料）的部門在每個(gè)月25日前負(fù)責(zé)

企業(yè)管理部的貨物采購(gòu)，人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負(fù)責(zé)貨物

采購(gòu)。部門應(yīng)填寫《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需

求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)

采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交人力資源及后勤部進(jìn)行

采購(gòu)。各審核階段對(duì)請(qǐng)購(gòu)單提出異議的，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋到請(qǐng)購(gòu)單部

門。

2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談：

（1）原則上每項(xiàng)（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

（2）招標(biāo)人收到報(bào)價(jià)單后，比價(jià)議價(jià)，填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則采

購(gòu)。

（3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、

原零配件無替代品，但為需報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品的提供和確認(rèn)：

（1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟

蹤°收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn)，加有必要，必須與財(cái)務(wù)部

等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

（2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

（3）有良好信譽(yù)的。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

5、合同簽署：

（1）供應(yīng)商通過樣本評(píng)審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合

同。

（2）因交易發(fā)生的爭(zhēng)議，按合同約定的條款處理。

6、后續(xù)的進(jìn)展

（1）為保證按時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行

跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。

（2）如采購(gòu)物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)

求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。

7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ)：

采購(gòu)的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固

定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用

用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表，并按入庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)

收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理?yè)Q貨（退換貨）手續(xù)。

8、對(duì)帳付款:

采購(gòu)貨物（材料）入庫(kù)后，采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同約定或約定的付款方

式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度者，融公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

公司采購(gòu)管理辦法9

一、目的

加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購(gòu)過程中的各種弊端，降低選

購(gòu)成本，提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍

本制度適用于公司全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用

品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的選購(gòu)“

三、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷售方案，編制原輔材料需求清單。

負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及方

案的編制。

3.3供給部按照生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存

安全定額，編制選購(gòu)方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購(gòu)。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品日常修理申請(qǐng)方

案。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要

編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購(gòu)方案。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)

技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等方案的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的選購(gòu)組織或

上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、

設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真切性和合法性負(fù)

責(zé)。

四、選購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)

次月的選購(gòu)方案，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購(gòu)方案或超出方案的暫時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)需按照需求物品或勞務(wù)

的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、牛產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各

分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、

勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5選購(gòu)方案或日請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量

技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2選購(gòu)比價(jià)

4.2.1選購(gòu)部門在選購(gòu)前須將選購(gòu)方案或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部舉行比價(jià)；在提交選

購(gòu)方案或申請(qǐng)的同時(shí)，選購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新選購(gòu)物品提供至少3家以上的供給商報(bào)價(jià)和

聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供給商（但不僅限于）舉行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)（套）設(shè)備的

選購(gòu)需召集三家以上的供給商報(bào)價(jià)，舉行比價(jià)；10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式

選購(gòu)。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價(jià)選購(gòu)，公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)

行2次招標(biāo)，確定選購(gòu)價(jià)格和供給商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基

礎(chǔ)上按照市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮；如屬國(guó)家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購(gòu)價(jià)格上

漲，并且選購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公

會(huì)討論同意后才干執(zhí)行。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)

性服務(wù)收費(fèi)不采取比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)

量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

4.2.5全部選購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的選購(gòu)管理制度

4.3選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選

購(gòu)。

4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)

量編制選購(gòu)方案，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購(gòu)方案組織選購(gòu)，除零星選購(gòu)?fù)猓窟x購(gòu)業(yè)務(wù)

必需先與供貨方簽訂選購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行

會(huì)審，選購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)

算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在選購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化

時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4選購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供給部門對(duì)比核對(duì)選購(gòu)方案，經(jīng)確認(rèn)無誤

后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允

許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并

辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.4結(jié)算

4.4.1選購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選

購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開《選購(gòu)付

款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可

付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《選購(gòu)合

同》、《選購(gòu)方案單》、《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收

據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定

的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需

仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序天經(jīng)審批選購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與

供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購(gòu)方案和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選

購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款

100元，給公司造成損失的按確定損失額的40機(jī)

5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購(gòu)的，選購(gòu)價(jià)格顯然高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由

選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí)，與供給商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；

或未仔細(xì)舉行比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格顯然過高；經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損

失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)

4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息

的，選購(gòu)部門有權(quán)否決選購(gòu)。選購(gòu)方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無請(qǐng)購(gòu)部

門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購(gòu)方案，造成本公司流淌

資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因

素，制定大宗物品的選購(gòu)計(jì)劃，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安

全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是

結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)

理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品，依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要

求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購(gòu)部門（須要時(shí)直接報(bào)告總

經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失

的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)選購(gòu)物品的

數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)

理），同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)走保管員工作粗心，未按本方法

規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)

任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢

止。

公司采購(gòu)管理辦法10

第一章總則

第一條為加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防止采購(gòu)和支付

過程中的錯(cuò)誤和欺詐行為，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，制定本制

度。

第二條本制度所稱采購(gòu)，主要是指采購(gòu)原材料和支付貨款的行為。

第三條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施，至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)

的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

1、權(quán)責(zé)劃分明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理：

2、采購(gòu)計(jì)劃和批準(zhǔn)程序明確；

3、采購(gòu)和驗(yàn)收管理過程相關(guān)的控制措施要明確，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)方式

的確定、采購(gòu)合同的簽訂、原材料的驗(yàn)收等都要明確規(guī)定；

4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對(duì)賬方式。

第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批

第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。

采購(gòu)業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場(chǎng)部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自

的職責(zé)是：

市場(chǎng)部：

1、采購(gòu)計(jì)劃審批；

2、詢價(jià)及供應(yīng)商確定；

3、采購(gòu)合同的審核和歸檔；

4、付款審核。銷售部門:

5、采購(gòu)和驗(yàn)收；

第五條建立采購(gòu)支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采

購(gòu)支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對(duì)集中采購(gòu)，提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低

成本費(fèi)用。

第六條購(gòu)貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃、審批、購(gòu)貨、驗(yàn)收、付款等程序辦理，

在購(gòu)貨、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購(gòu)貨登記制

度，對(duì)購(gòu)貨合同、驗(yàn)收憑證、入庫(kù)憑證、購(gòu)貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。

第三章采購(gòu)計(jì)劃和審批控制

第七條建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公

司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、

到貨時(shí)間等。

第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)于有計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部要嚴(yán)格按照

計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。

第九條原料的月度和年度供應(yīng)計(jì)劃必須報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部批準(zhǔn)。

第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制

第十條建立采購(gòu)和驗(yàn)收管理制度，對(duì)采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序

和計(jì)量方法等作出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過程的透明度。

建立供應(yīng)商評(píng)估體系。由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，

包括采購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并

根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條采購(gòu)方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通

過訂單或合同購(gòu)買。

第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購(gòu)、使用

等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價(jià)格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條建立原材料驗(yàn)收制度。銷售部門接受采購(gòu)原材料的質(zhì)量、計(jì)劃、數(shù)

量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)該批材料負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情

況，應(yīng)立即報(bào)市場(chǎng)部備案。

第五章支付控制

第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購(gòu)貨合同約定

的付款條件和購(gòu)貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的

真實(shí)性、完整性和合法性。

第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管

理。

加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測(cè)，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理

性、不可收回的風(fēng)險(xiǎn)；及時(shí)對(duì)可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付

的資金風(fēng)險(xiǎn)和損失的可能性。

第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件

等，指定專人管理應(yīng)付賬款。

第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

第十八條與供應(yīng)商定期核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款C如有差

異，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期

或不定期進(jìn)行檢查。

第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，糾正和完善采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄

弱環(huán)節(jié)。

公司采購(gòu)管理辦法11

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保

證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低

值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。

第三條境外購(gòu)物直接支付的費(fèi)用報(bào)銷和零星物資采購(gòu)，不適用本制度。

第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購(gòu)。

第二章物資采購(gòu)的規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行集中管理制度。采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原料糧食，倉(cāng)庫(kù)部負(fù)

責(zé)采購(gòu)輔助材料和包裝材料，物流部負(fù)貢采購(gòu)維修備件、物流材料和辦公用品。在

特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人采購(gòu)特殊材料。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的.人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)

的變化，保證質(zhì)量合格、價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。

第七條實(shí)行合同管理制度。材料采購(gòu)原則上應(yīng)與供方簽訂合同，明確供貨品

種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否

則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，對(duì)采購(gòu)材料實(shí)行三家供應(yīng)商的比價(jià)采購(gòu)，保證采購(gòu)

材料的低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。建議對(duì)大宗物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)制。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。買方應(yīng)對(duì)所購(gòu)貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職

守采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品的，采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員接受回扣。如

收到返利，一經(jīng)核實(shí)，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票錄入和支付程序

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫(kù)手續(xù)。具體要求

如下：

1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫(kù)手續(xù)，打臼電子入庫(kù)單，并將入庫(kù)信息輸

入計(jì)算機(jī)。

2、輔料和包裝材料由倉(cāng)庫(kù)保管，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入庫(kù)表一式三份，提

交客戶一份辦理發(fā)票入庫(kù)手續(xù)。

3、五金器具和維修備件由五金倉(cāng)庫(kù)保管入庫(kù)。

4、采購(gòu)代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票分錄表，詳細(xì)填寫采購(gòu)物資的名

稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫發(fā)票登記表，保管人

根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門經(jīng)理的審核。會(huì)計(jì)