項目部材料管理組織機構圖項目經(jīng)理：瞿士兵項目經(jīng)理：瞿士兵項目采購：司金洲進場驗收：范麟、居俊星倉管：張玉秀材料入庫倉庫保管材料領用項目部材料管理第一章管理體制第一條為加強材料管理工作，各項目部應明確一名負責人分管材料管理工作。第二條各單位應建立材料管理機構，完善材料管理制度，建立材料管理網(wǎng)絡。第三條工程管理中心負責公司系統(tǒng)內(nèi)的材料管理工作，其主要職能：修訂、完善材料管理工作制度。對公司的材料管理工作定期進行指導、檢查和考核。第四條公司材料部負責公司內(nèi)部的材料管理工作，其主要職能：（一）根據(jù)公司的材料管理制度，制定公司內(nèi)部材料管理工作細則，并組織實施。（二）經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，檢查督促材料現(xiàn)場管理和倉庫管理工作。（三）匯總材料報表、及時上報公司。（四）組織供貨方評價，建立臺帳供貨方名冊。第五條各項目經(jīng)理部設置材料員、采購員、保管員等，負責本項目的材料管理工作，其主要職能：（一）按材料采購計劃，組織材料采購供應工作。（二）認真做好材料的驗收、領發(fā)工作。（三）負責施工現(xiàn)場的材料管理工作。（四）認真做好各項原始記錄，及時登記臺帳，編制報表。第二章工作職責第六條工程管理中心材料管理工作職責（一）負責編制并實施管理《采購工作程序》，對物資、產(chǎn)品的標識和防護管理實施控制。（二）負責制定公司材料管理制度，對公司材料管理工作進行檢查、督促。（三）對公司材料人員實施管理，協(xié)助人力資源管理中心做好材料管理人員的考核培訓工作。第七條材料設備部工作職責（一）負責項目（工程）中使用的產(chǎn)品（物資）的采購管理工作，檢查產(chǎn)品（物資）的質(zhì)量，對采購的產(chǎn)品（物資）不合格的控制負有責任。（二）建立合格供貨方臺帳，根據(jù)材料計劃及時對采購人員下達采購任務單，組織采購。（三）組織實施顧客提供物資的控制工作，并對實施情況進行檢查、督促、協(xié)調(diào)。（四）負責對管轄的倉庫及工程物資的使用進行管理，并建立定期對帳制度，確保帳、物、卡相符。（五）負責物資的搬運、貯存、標識和防護管理工作。（六）及時了解材料市場行情，匯總整理材料價格信息。定的行政處罰和經(jīng)濟處罰；對違法人員將依法送交司法部門追究法律責任。材料倉庫管理第三十三條倉庫管理是物資供應工作中的一個重要環(huán)節(jié)，一定要供管結合，做好倉庫管理。第三十四條進庫材料的驗收和發(fā)料（一）做到憑單收料，憑單發(fā)料，嚴禁白條抵物，嚴格執(zhí)行倉庫管理制度。（二）物資進庫，由倉庫保管員按進料單簽明的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，做到無單不收貨，以做到帳物相符。（三）物資出庫按照主管部門的“限額領料單”、“調(diào)撥單”或“銷售單”等有效憑證所列的規(guī)格、品種、數(shù)量發(fā)料，憑證簽具不全、白條之類均屬無效憑證，倉庫保管員有權拒絕發(fā)料。第三十五條倉庫的保管（一）根據(jù)“進料單”做到物資堆放“四定位”，即庫號、架號、層號，并做到材料明細帳的編號與物資四定位對口。（二）保證進庫物資不損壞、不變質(zhì)、不短少，倉庫保管員對本庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、性能和用途，做到心中有數(shù)。（三）經(jīng)常檢查倉庫的物資庫存，做到月盤、季盤，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因，提出分析依據(jù)，報請有關領導及時進行處理。（四）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、防毒，實現(xiàn)安全無事故。（五）加強庫容庫貌，做到庫容整潔，堆放合理。（六）帳卡要準確反映實物流帳情況，代碼統(tǒng)一，定期清理結算。第三十六條做好現(xiàn)場多余材料退庫收料工作，并做好廢物利用，做到節(jié)約代用，為降低工程成本創(chuàng)造條件。第三十七條倉庫記帳應及時，做到帳物相符，妥善保管各類憑證，以便后查。其它材料管理第三十八條材料帳目的管理（一）財務科材料會計設材料總、分類帳及明細帳。（二）各基層倉庫設材料明細帳。3、財務科材料會計逐月與總帳會計及各基層倉庫保管員核對余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。第三十九條材料進出庫手續(xù)的管理（一）材料進庫應有材料驗收單（附發(fā)票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進）或材料退庫單，甲供單等。（二）進料出庫應有領料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出）、材料批準報損單等。（三）各項目部材料員逐月根據(jù)領料單編制材料耗用表，并交材料會計審核無誤后編制會計分錄，雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應逐月辦理轉帳手續(xù)，并由材料會計編制會計分錄。（四）各種進出庫手續(xù)應按規(guī)定認真填寫，各責任人簽章手續(xù)具全。第四十條材料采購及價格管理（一）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在材料的采購價格上應堅持優(yōu)質(zhì)低價，盡量減少大堆材料的二次搬運費。貨比三家不吃虧，要注意收集價格信息，大力壓縮材料采購成本。（二）采購材料要有通知單，預匯貨款要有申請單，業(yè)務結束要及時結清帳目，追回余款。（三）大宗材料的采購，應有材料會計同經(jīng)營計劃科共同商訂價格，并簽訂合同。第四十一條材料采購的索賠管理（一）材料采購索賠的依據(jù)是：采購合同，質(zhì)量標準的有關規(guī)定及國家有關法規(guī)。（二）材料采購業(yè)務中可能發(fā)生的索賠事項及處理辦法：①規(guī)格、質(zhì)量不合要求，在驗收時應認真核實，作好記錄，并妥善保管好材料，由材料科與供方交涉處理。一般可采取由供方換貨降級降價