綠地集團(tuán)年終總結(jié)演講人：日期:目錄02重點(diǎn)項(xiàng)目回顧年度業(yè)績(jī)概述01財(cái)務(wù)表現(xiàn)分析03運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)總結(jié)05市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估未來(lái)發(fā)展布局040601年度業(yè)績(jī)概述PART銷售額與利潤(rùn)分析銷售額突破歷史新高2023年全年實(shí)現(xiàn)合同銷售額達(dá)人民幣5800億元，同比增長(zhǎng)12.3%，其中住宅類產(chǎn)品占比68%，商業(yè)及綜合體項(xiàng)目貢獻(xiàn)32%，反映多元化產(chǎn)品線的協(xié)同效應(yīng)。區(qū)域業(yè)績(jī)分化明顯一線城市及強(qiáng)二線城市銷售額占比超75%，中西部區(qū)域受市場(chǎng)調(diào)整影響增速放緩，但成都、武漢等城市通過(guò)差異化產(chǎn)品策略仍實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。凈利潤(rùn)率穩(wěn)步提升歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.5%至人民幣420億元，毛利率維持在22.1%，得益于成本管控優(yōu)化及高溢價(jià)項(xiàng)目交付，如長(zhǎng)三角核心區(qū)高端住宅“云麓系列”貢獻(xiàn)顯著。根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，綠地集團(tuán)以5.8%的市場(chǎng)占有率位列全國(guó)房企第三位，較2022年提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。市場(chǎng)份額與增長(zhǎng)率行業(yè)排名穩(wěn)居前三城市更新板塊簽約額同比增長(zhǎng)45%，長(zhǎng)租公寓“綠地寓”入住率達(dá)92%，成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁東南亞區(qū)域銷售額同比激增67%，馬來(lái)西亞“森林城市”項(xiàng)目二期去化率達(dá)89%，驗(yàn)證國(guó)際化戰(zhàn)略成效。海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼全年銷售回款率提升至88%（目標(biāo)85%），得益于數(shù)字化風(fēng)控系統(tǒng)上線及按揭放款效率優(yōu)化，現(xiàn)金流健康度顯著改善。回款率超目標(biāo)完成凈負(fù)債率同比下降9個(gè)百分點(diǎn)至62%，短債占比壓降至28%，年內(nèi)成功發(fā)行5億美元綠色債券，融資成本降低至4.9%。負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化綠色建筑認(rèn)證面積新增1200萬(wàn)㎡，員工培訓(xùn)覆蓋率100%，社區(qū)公益投入超人民幣2.3億元，超額完成董事會(huì)設(shè)定目標(biāo)。ESG指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)達(dá)成02重點(diǎn)項(xiàng)目回顧PART地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展高端住宅項(xiàng)目落地城市更新項(xiàng)目推進(jìn)商業(yè)綜合體開(kāi)發(fā)成功在核心城市推出多個(gè)高端住宅項(xiàng)目，涵蓋精品公寓、別墅及大平層產(chǎn)品，設(shè)計(jì)融合現(xiàn)代美學(xué)與功能性，滿足高凈值客戶對(duì)品質(zhì)生活的需求。項(xiàng)目采用綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，集成智能家居系統(tǒng)，提升居住體驗(yàn)。完成大型商業(yè)綜合體建設(shè)，引入國(guó)際一線品牌與本土特色商戶，打造集購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)、辦公于一體的城市地標(biāo)。項(xiàng)目通過(guò)人流分析與空間優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值最大化。參與老舊城區(qū)改造，通過(guò)保留歷史風(fēng)貌與現(xiàn)代功能升級(jí)相結(jié)合的方式，重塑區(qū)域活力。項(xiàng)目涉及公共空間優(yōu)化、社區(qū)配套完善及文化遺產(chǎn)保護(hù)，獲得政府與居民高度認(rèn)可。交通樞紐配套建設(shè)完成多個(gè)地鐵上蓋及交通樞紐周邊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，優(yōu)化換乘動(dòng)線并增設(shè)商業(yè)服務(wù)設(shè)施，提升區(qū)域交通效率與土地利用率。項(xiàng)目采用BIM技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)施工，減少對(duì)現(xiàn)有交通的影響?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)成果市政道路升級(jí)工程主導(dǎo)城市主干道拓寬及地下管網(wǎng)改造，同步實(shí)施智慧路燈、交通信號(hào)系統(tǒng)智能化升級(jí)。工程采用預(yù)制裝配式技術(shù)縮短工期，顯著改善區(qū)域通行能力與市政設(shè)施可靠性。生態(tài)水利設(shè)施建設(shè)建成大型雨水調(diào)蓄公園與海綿城市示范項(xiàng)目，通過(guò)透水鋪裝、生態(tài)濾池等技術(shù)實(shí)現(xiàn)水資源循環(huán)利用。項(xiàng)目兼具防洪排澇與休閑功能，成為城市韌性建設(shè)標(biāo)桿案例。長(zhǎng)租公寓品牌運(yùn)營(yíng)打造新一代科技產(chǎn)業(yè)園，集成物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與低碳能源系統(tǒng)，為入駐企業(yè)提供智慧辦公、技術(shù)孵化等增值服務(wù)。園區(qū)已吸引多家獨(dú)角獸企業(yè)入駐，形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)園區(qū)智慧化健康養(yǎng)老社區(qū)試點(diǎn)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)CCRC持續(xù)照料養(yǎng)老社區(qū)，配備適老化設(shè)施與專業(yè)照護(hù)團(tuán)隊(duì)，提供醫(yī)療康復(fù)、文化娛樂(lè)等全維度服務(wù)。項(xiàng)目探索"地產(chǎn)+養(yǎng)老+保險(xiǎn)"跨界模式，獲得市場(chǎng)積極反饋。推出自主長(zhǎng)租公寓品牌，采用模塊化裝修與智能管理系統(tǒng)，提供全生命周期租住服務(wù)。通過(guò)會(huì)員體系搭建與社群運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)出租率穩(wěn)定在行業(yè)領(lǐng)先水平，并探索資產(chǎn)證券化路徑。創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域突破03財(cái)務(wù)表現(xiàn)分析PART收入結(jié)構(gòu)與盈利能力多元化收入來(lái)源綠地集團(tuán)通過(guò)住宅開(kāi)發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、基建投資等業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)收入多元化，其中核心城市高端住宅項(xiàng)目貢獻(xiàn)顯著，商業(yè)地產(chǎn)租金收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。毛利率優(yōu)化通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和成本精細(xì)化管控，整體毛利率同比提升，高附加值項(xiàng)目占比提高帶動(dòng)盈利水平改善。投資收益增長(zhǎng)戰(zhàn)略性股權(quán)投資及合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目收益顯著，成為利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要補(bǔ)充。資產(chǎn)負(fù)債與現(xiàn)金流資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率存量資產(chǎn)盤活力度加大，通過(guò)資產(chǎn)證券化、股權(quán)合作等方式加速資金回流，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比提升。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流改善銷售回款效率提升，項(xiàng)目去化周期縮短，全年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入同比大幅增長(zhǎng)，覆蓋投資支出能力顯著提高。債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化通過(guò)長(zhǎng)債置換短債、低息債替換高息債等措施，降低綜合融資成本，凈負(fù)債率持續(xù)下降，財(cái)務(wù)穩(wěn)健性增強(qiáng)。成本控制與效率集中采購(gòu)覆蓋率達(dá)85%以上，通過(guò)戰(zhàn)略合作降低建材、施工等環(huán)節(jié)成本，建安成本同比下降。供應(yīng)鏈整合引入BIM技術(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)施工流程，縮短項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期，管理費(fèi)用占比降低。數(shù)字化管理綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)全面落地，節(jié)能技術(shù)應(yīng)用降低運(yùn)營(yíng)能耗成本，全年能耗支出減少。能耗管控04市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估PART宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)全球經(jīng)濟(jì)格局變化推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，房地產(chǎn)行業(yè)面臨從規(guī)模擴(kuò)張向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)變，綠地集團(tuán)需優(yōu)化資產(chǎn)配置以適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)周期。消費(fèi)需求分層與升級(jí)金融政策與流動(dòng)性管理高凈值人群對(duì)高品質(zhì)住宅和商業(yè)地產(chǎn)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)中低收入群體對(duì)保障性住房的需求旺盛，要求企業(yè)精準(zhǔn)定位不同客群的產(chǎn)品策略。信貸政策調(diào)整影響房企融資成本，綠地需加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，探索多元化融資渠道以降低負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。123行業(yè)趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)綠色建筑與可持續(xù)發(fā)展行業(yè)加速推進(jìn)綠色建筑認(rèn)證（如LEED、BREEAM），綠地需強(qiáng)化低碳技術(shù)應(yīng)用，提升項(xiàng)目環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以搶占市場(chǎng)先機(jī)。智慧化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型頭部房企競(jìng)相布局智能家居、智慧社區(qū)，綠地應(yīng)加大科技投入，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)提升運(yùn)營(yíng)效率及用戶體驗(yàn)。跨界資源整合房企與文旅、健康等產(chǎn)業(yè)深度融合，綠地需發(fā)揮多元化業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，打造“地產(chǎn)+”生態(tài)鏈以增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。土地出讓規(guī)則優(yōu)化政府鼓勵(lì)長(zhǎng)租公寓發(fā)展，綠地可結(jié)合存量資產(chǎn)盤活策略，參與保障性租賃住房建設(shè)以獲取政策紅利。租賃住房政策支持房地產(chǎn)稅試點(diǎn)推進(jìn)需提前評(píng)估稅制改革對(duì)持有型物業(yè)的影響，調(diào)整投資組合以平衡短期成本與長(zhǎng)期收益。重點(diǎn)城市推行“集中供地”政策，要求企業(yè)精準(zhǔn)研判地塊價(jià)值，避免盲目競(jìng)價(jià)導(dǎo)致利潤(rùn)空間壓縮。政策法規(guī)變化解讀05運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)總結(jié)PART風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題識(shí)別市場(chǎng)波動(dòng)敏感性不足技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)累積部分業(yè)務(wù)板塊對(duì)市場(chǎng)供需變化的響應(yīng)機(jī)制滯后，缺乏動(dòng)態(tài)調(diào)整策略，導(dǎo)致庫(kù)存積壓或資源錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)上升。合規(guī)性漏洞暴露在項(xiàng)目審批、資金監(jiān)管等環(huán)節(jié)存在流程不規(guī)范現(xiàn)象，需強(qiáng)化內(nèi)控體系與第三方審計(jì)的協(xié)同作用。部分區(qū)域項(xiàng)目因地質(zhì)勘測(cè)數(shù)據(jù)不完整或施工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行偏差，可能引發(fā)后期維護(hù)成本激增問(wèn)題。運(yùn)營(yíng)瓶頸與改進(jìn)空間供應(yīng)鏈韌性不足關(guān)鍵建材供應(yīng)商集中度過(guò)高，替代方案儲(chǔ)備不足，應(yīng)建立多元化供應(yīng)商庫(kù)并完善應(yīng)急采購(gòu)協(xié)議?？绮块T協(xié)作效率低下業(yè)務(wù)線間信息孤島現(xiàn)象突出，導(dǎo)致資源調(diào)度響應(yīng)周期延長(zhǎng)，需通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)整合數(shù)據(jù)流與決策鏈。人才梯隊(duì)斷層核心技術(shù)崗位后備力量培養(yǎng)體系不健全，需設(shè)計(jì)專項(xiàng)人才孵化計(jì)劃與職業(yè)發(fā)展雙通道機(jī)制。外部環(huán)境應(yīng)對(duì)策略政策適應(yīng)性升級(jí)針對(duì)行業(yè)監(jiān)管政策變化，建立政策研究專班，提前調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與土地儲(chǔ)備策略。競(jìng)爭(zhēng)格局破局通過(guò)差異化產(chǎn)品定位（如綠色建筑認(rèn)證、智慧社區(qū)方案）搶占細(xì)分市場(chǎng)高地，削弱同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)壓力。利益相關(guān)方管理優(yōu)化與地方政府、金融機(jī)構(gòu)的常態(tài)化溝通機(jī)制，在項(xiàng)目融資、土地獲取等環(huán)節(jié)構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。06未來(lái)發(fā)展布局PART戰(zhàn)略目標(biāo)與愿景實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)與規(guī)模擴(kuò)張聚焦核心城市群和新興經(jīng)濟(jì)帶，優(yōu)化土地儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力，確保營(yíng)收與利潤(rùn)的可持續(xù)增長(zhǎng)。推動(dòng)科技創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型加大智慧城市、綠色建筑、人工智能等領(lǐng)域的研發(fā)投入，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)，提升產(chǎn)品與服務(wù)附加值。打造全球領(lǐng)先的城市綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商通過(guò)多元化業(yè)務(wù)布局，整合地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基建投資、金融消費(fèi)等核心板塊，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，提升集團(tuán)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。030201重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃03文旅產(chǎn)業(yè)融合示范區(qū)依托生態(tài)資源與文化IP，開(kāi)發(fā)主題樂(lè)園、度假酒店、特色小鎮(zhèn)等文旅項(xiàng)目，形成“地產(chǎn)+文旅”聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。02智慧社區(qū)與健康人居項(xiàng)目結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，打造智能安防、能源管理、健康監(jiān)測(cè)一體化的居住社區(qū)，提升用戶生活品質(zhì)。01超高層地標(biāo)綜合體開(kāi)發(fā)在國(guó)內(nèi)外核心城市推進(jìn)超高層建筑群建設(shè)，融合商業(yè)、辦公、酒店等功能，塑造城市新名片?？沙掷m(xù)發(fā)展舉措