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(完整word版)流程管理文件模板(完整word版)流程管理文件模板本文件之版權屬有限公司所有，未經(jīng)書面批準不得復制(完整word版)流程管理文件模板流程名稱：文件編號：流程鏈：流程模塊：版本：涉及業(yè)務:流程Owner:發(fā)布日期： XXXX流程版本修改內(nèi)容修改日期擬制人審核人批準人目的適用范圍定義：流程是一組為客戶創(chuàng)造價值的相關活動。企業(yè)的流程是對業(yè)務運作的規(guī)范，可以不斷地總結(jié)大和固化優(yōu)秀的經(jīng)驗。流程要素六要素內(nèi)容輸入資源活動活動的相互作用（即結(jié)構(gòu)）輸出結(jié)果顧客價值概念定義【對本流程文檔中用到的專業(yè)名詞、術語、縮寫的定義/解釋,如果沒有可以寫成無。和名詞解釋的意思很相似。注意:凡是容易引起歧義的名詞最好都要有解釋或說明.】名稱定義角色定義【不同業(yè)務具有同一處理過程，但角色不一樣，可以用概況性的角色加以描述,但須在這里加以定義】角色名稱對應角色績效指標績效指標績效說明【說明績效指標計算公式、數(shù)據(jù)源、例外說明等事項】內(nèi)容輸入輸出輸入輸出是指本流程除驅(qū)動條件之外的輸入信息。本流程的輸出一般是本流程的結(jié)果文檔：具體的文件、圖紙等。通常是流程客戶的需求或來自上游的輸出，表現(xiàn)為信息、數(shù)據(jù)、文檔、指令等注意:輸出結(jié)果的寫法與輸入時是一樣,要具體，文件過多時要分類整合。輸入文檔不宜過多（最好不要超過8個），如果輸入文檔過多,就要分類整合角色職責角色名稱職責列表對流程中涉及的角色及其在流程中所對應的活動的職責說明流程圖采用VISIO2003中TQM模板及流程圖中的常用符號。若對VISIO不熟悉,也可采用POWERPOINT處理。直接寫上流程圖名.流程圖作為與本說明書文件不可分割的一部分并列存檔。例：流程活動說明【包括活動的描述（活動編號、活動的名稱和活動執(zhí)行者）以及活動的操作（本活動做什么、如何操作、操作步驟是什么，如果有時限要求的話，還要加以時間的控制）。注意:流程活動說明要體現(xiàn)活動的內(nèi)涵?；顒诱f明關注的是活動怎么做，力求達到新員工看到這個活動說明就可以照做的效果.活動名稱用動賓結(jié)構(gòu)表示,一般不要超過8個字流程中的各個活動說明要有該活動的執(zhí)行人或熟悉該活動的人進行說明.】活動編號活動名稱活動負責角色活動輸入活動操作活動輸出模板/標準/工具001活動：說明如何操作,如果操作比較復雜的，可以做“作業(yè)指導書"002審核/批準:說明審核要素以及

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