實(shí)用的企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度范本企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度總則1.為全面辨識(shí)、管控企業(yè)安全生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，有效降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及行業(yè)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制定本安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度。2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作應(yīng)遵循“全面辨識(shí)、科學(xué)評(píng)估、分級(jí)管控、動(dòng)態(tài)更新”的原則，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。職責(zé)分工1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人-全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的第一責(zé)任人。-組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度、目標(biāo)和工作方案，并確保資源的有效配置。-定期聽取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作匯報(bào)，研究解決工作中存在的重大問題。2.安全管理部門-負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作。-制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則，明確風(fēng)險(xiǎn)管控措施和責(zé)任分工。-建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。-組織開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育工作，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和管控能力。3.各部門、車間負(fù)責(zé)人-負(fù)責(zé)本部門、車間的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。-組織本部門、車間員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，制定相應(yīng)的管控措施。-定期對(duì)本部門、車間的風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題。-向安全管理部門報(bào)告本部門、車間的風(fēng)險(xiǎn)管控工作情況。4.班組負(fù)責(zé)人-組織本班組員工進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，落實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施。-每天對(duì)本班組的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。-對(duì)本班組員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和操作技能。-向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告本班組的風(fēng)險(xiǎn)管控工作情況。5.員工-參與本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，熟悉本崗位的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。-嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)管控措施和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。-發(fā)現(xiàn)安全隱患或異常情況及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.辨識(shí)范圍-企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面。-企業(yè)的所有場(chǎng)所，包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域、公用設(shè)施等。-企業(yè)的相關(guān)方活動(dòng)，包括供應(yīng)商、承包商、訪客等在企業(yè)內(nèi)的活動(dòng)。2.辨識(shí)方法-采用安全檢查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。-結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，也可采用其他適用的辨識(shí)方法。3.辨識(shí)流程-成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組，由安全管理部門組織，各部門、車間相關(guān)人員參加。-收集相關(guān)資料，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備說明書等。-按照辨識(shí)方法對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所和相關(guān)方活動(dòng)進(jìn)行全面辨識(shí)。-對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄，填寫風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估方法-采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等方法對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。-根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。2.評(píng)估流程-風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果嚴(yán)重程度。-根據(jù)評(píng)估方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。-對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核和確認(rèn)，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|可能性|后果嚴(yán)重程度|風(fēng)險(xiǎn)描述||----|----|----|----||重大風(fēng)險(xiǎn)|頻繁發(fā)生|人員死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境污染|可能導(dǎo)致群死群傷、重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)||較大風(fēng)險(xiǎn)|可能發(fā)生|人員重傷、較大財(cái)產(chǎn)損失、一定程度環(huán)境污染|可能導(dǎo)致多人受傷、較大經(jīng)濟(jì)損失和一定社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)||一般風(fēng)險(xiǎn)|偶爾發(fā)生|人員輕傷、較小財(cái)產(chǎn)損失、輕微環(huán)境污染|可能導(dǎo)致個(gè)別人員受傷、較小經(jīng)濟(jì)損失和輕微社會(huì)影響的風(fēng)險(xiǎn)||低風(fēng)險(xiǎn)|很少發(fā)生|輕微傷害、極小財(cái)產(chǎn)損失、幾乎無環(huán)境污染|可能導(dǎo)致輕微傷害和極小經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)|風(fēng)險(xiǎn)管控1.管控原則-針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。-遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、個(gè)體防護(hù)”的優(yōu)先順序選擇管控措施。-實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，明確各級(jí)管理人員和員工的風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任。2.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施-立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，采取臨時(shí)控制措施，防止事故發(fā)生。-組織專家進(jìn)行論證，制定專門的風(fēng)險(xiǎn)管控方案，明確管控目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。-增加監(jiān)測(cè)頻次，實(shí)時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。-對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力。3.較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施-制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確責(zé)任人和完成期限。-加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的監(jiān)控和檢查，定期進(jìn)行評(píng)估。-對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉風(fēng)險(xiǎn)管控措施和應(yīng)急處置方法。4.一般風(fēng)險(xiǎn)管控措施-制定常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，由責(zé)任部門或人員負(fù)責(zé)落實(shí)。-定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保管控措施的有效性。-通過培訓(xùn)教育等方式，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和操作技能。5.低風(fēng)險(xiǎn)管控措施-對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單的控制，如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、加強(qiáng)日常巡查等。-鼓勵(lì)員工參與風(fēng)險(xiǎn)管控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告異常情況。風(fēng)險(xiǎn)管控檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案，檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：-風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單，記錄辨識(shí)出的所有風(fēng)險(xiǎn)信息。-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，包括評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等。-風(fēng)險(xiǎn)管控方案，針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定的管控措施和責(zé)任分工。-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)記錄，包括監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)結(jié)果等。-風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員等。-風(fēng)險(xiǎn)管控檢查記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查情況、整改情況等。2.風(fēng)險(xiǎn)管控檔案應(yīng)妥善保存，便于查閱和追溯。檔案保存期限不少于3年。風(fēng)險(xiǎn)管控的動(dòng)態(tài)更新1.當(dāng)企業(yè)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控措施的更新：-新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目投入使用。-生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化。-法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等發(fā)生變化。-發(fā)生生產(chǎn)安全事故或出現(xiàn)重大安全隱患。-相關(guān)方活動(dòng)發(fā)生重大變化。2.安全管理部門應(yīng)定期組織對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行回顧和評(píng)估，每年至少進(jìn)行一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行調(diào)整和完善。風(fēng)險(xiǎn)管控的培訓(xùn)教育1.安全管理部門應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)教育計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估方法，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)管控措施，應(yīng)急處置方法等。3.培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括企業(yè)各級(jí)管理人員、員工和相關(guān)方人員。4.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)講解、案例分析、模擬演練等多種形式。5.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)效果。考核不合格的人員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)管控的監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控措施落實(shí)情況，風(fēng)險(xiǎn)管控檔案管理情況等。2.各部門、車間應(yīng)定期對(duì)本部門、車間的風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行自查，每周至少進(jìn)行一次全面檢查。3.班組應(yīng)每天對(duì)本班組的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求、整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。5.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改要求及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給安全管理部門。6.安全管理部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。應(yīng)急管理1.企業(yè)應(yīng)針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。每年至少進(jìn)行一次綜合應(yīng)急演練和專項(xiàng)應(yīng)急演練。3.配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好狀態(tài)。4.發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急處置措施，防止事故擴(kuò)大。同時(shí)，及時(shí)向上級(jí)主管