網(wǎng)絡(luò)安全檢查清單及應(yīng)對措施指南一、指南適用范圍與對象本指南適用于各類企業(yè)、組織及機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全管理場景，具體包括但不限于：日常安全巡檢：定期對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、系統(tǒng)狀態(tài)、數(shù)據(jù)安全進行常規(guī)檢查，及時發(fā)覺潛在風(fēng)險；新系統(tǒng)/項目上線前評估：保證新部署的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)符合安全基線要求，避免“帶病上線”；合規(guī)性審計支撐：滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》及等保2.0等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)檢查需求；安全事件復(fù)盤：在發(fā)生安全事件后，通過檢查清單追溯問題根源，制定針對性整改措施；第三方安全管理：對外包服務(wù)商、云服務(wù)商等第三方接入的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境進行安全核查。使用對象：IT部門負責(zé)人、網(wǎng)絡(luò)安全運維人員、系統(tǒng)管理員、項目開發(fā)團隊、合規(guī)管理人員及相關(guān)崗位負責(zé)人。二、網(wǎng)絡(luò)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)業(yè)務(wù)需求或合規(guī)要求，確定本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查服務(wù)器漏洞”“檢查數(shù)據(jù)傳輸加密情況”等）；劃定檢查范圍，包括但不限于：物理環(huán)境（機房、設(shè)備間）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機、防火墻）、服務(wù)器（操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫）、應(yīng)用系統(tǒng)（Web應(yīng)用、移動端應(yīng)用）、數(shù)據(jù)資產(chǎn)（敏感數(shù)據(jù)存儲、備份策略）、安全策略（訪問控制、密碼策略）等。組建檢查團隊指定檢查負責(zé)人（如*安全經(jīng)理），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)檢查工作；組建技術(shù)小組，成員包括網(wǎng)絡(luò)工程師（網(wǎng)絡(luò)工程師）、系統(tǒng)管理員（系統(tǒng)工程師）、應(yīng)用安全工程師（應(yīng)用工程師）、數(shù)據(jù)安全專員（數(shù)據(jù)專員）等，明確各成員職責(zé)。準(zhǔn)備檢查工具與文檔工具準(zhǔn)備：漏洞掃描器（如Nessus、AWVS）、配置審計工具（如Tripwire）、日志分析工具（如ELKStack）、網(wǎng)絡(luò)抓包工具（如Wireshark）、滲透測試工具（如Metasploit）等；文檔準(zhǔn)備：安全基線標(biāo)準(zhǔn)、上次檢查報告、系統(tǒng)架構(gòu)圖、網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、業(yè)務(wù)流程說明等。（二）現(xiàn)場與遠程檢查階段按照“物理安全→網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)→系統(tǒng)安全→應(yīng)用安全→數(shù)據(jù)安全→訪問控制→安全監(jiān)控→合規(guī)管理”的邏輯順序逐項檢查，保證覆蓋全面。物理安全檢查檢查機房門禁系統(tǒng)：是否采用“刷卡+密碼”雙因子認證，是否記錄出入日志；檢查設(shè)備存放：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是否放置在機柜內(nèi)，機柜是否上鎖；檢查環(huán)境監(jiān)控：溫濕度傳感器、消防設(shè)備（滅火器、煙霧報警器）、監(jiān)控攝像頭是否正常運行，錄像保存時間是否≥30天。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全檢查檢查邊界防護：防火墻是否啟用默認拒絕策略，是否配置了非法IP訪問控制規(guī)則；檢查網(wǎng)絡(luò)隔離：核心業(yè)務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、訪客區(qū)是否通過VLAN或物理隔離，是否存在跨區(qū)域非法訪問；檢查入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）：是否實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，是否及時更新規(guī)則庫。系統(tǒng)安全檢查檢查操作系統(tǒng)：是否關(guān)閉非必要端口（如135/139/445等），是否安裝最新安全補丁，是否啟用日志審計功能；檢查數(shù)據(jù)庫：默認賬號（如root、sa）是否已修改密碼，是否限制遠程登錄，敏感數(shù)據(jù)是否加密存儲；檢查中間件：Web中間件（如Nginx、Apache）是否配置安全參數(shù)（如禁用目錄列表、隱藏版本號），是否避免使用已知漏洞版本。應(yīng)用安全檢查檢查輸入驗證：Web應(yīng)用是否對用戶輸入進行嚴格校驗（如防SQL注入、XSS攻擊）；檢查權(quán)限控制：是否實現(xiàn)“最小權(quán)限原則”，普通用戶是否無法訪問管理員功能；檢查會話管理：會話ID是否復(fù)雜且定期更換，退出后是否及時銷毀會話。數(shù)據(jù)安全檢查檢查數(shù)據(jù)分類分級：是否對敏感數(shù)據(jù)（如個人信息、財務(wù)數(shù)據(jù)）進行標(biāo)識；檢查數(shù)據(jù)加密：傳輸過程中是否采用/TLS加密，存儲敏感數(shù)據(jù)是否采用加密算法（如AES-256）；檢查備份策略：是否定期進行全量+增量備份，備份數(shù)據(jù)是否異地存儲，備份恢復(fù)是否經(jīng)過測試。訪問控制檢查檢查賬號管理：是否實行一人一賬號，是否存在共享賬號或弱密碼（如“56”“admin”）；檢查多因素認證（MFA）：是否對管理員賬號、遠程登錄啟用MFA；檢查賬號權(quán)限回收：員工離職或轉(zhuǎn)崗后，是否及時回收其系統(tǒng)權(quán)限。安全監(jiān)控檢查檢查日志審計：是否集中收集服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)的日志，是否保存≥180天；檢查告警機制：是否對異常登錄、高危操作、流量突增等設(shè)置實時告警，告警信息是否及時通知責(zé)任人；檢查應(yīng)急演練：是否定期開展安全事件應(yīng)急演練（如勒索病毒處置、數(shù)據(jù)泄露響應(yīng)），演練記錄是否完整。合規(guī)管理檢查檢查文檔記錄：是否制定安全管理制度（如《網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制》《數(shù)據(jù)安全管理辦法》），是否定期開展安全培訓(xùn)；檢查等保合規(guī)：是否對照等保2.0要求落實安全控制措施，是否通過等級測評；檢查第三方管理：是否與第三方服務(wù)商簽訂安全協(xié)議，是否對其接入系統(tǒng)進行安全審計。（三）問題記錄與分級記錄檢查結(jié)果對每個檢查項詳細記錄“檢查情況”“發(fā)覺問題”“風(fēng)險等級”，保證描述清晰、可追溯（如“服務(wù)器192.168.1.10未安裝2024年1月安全補丁，中危漏洞”）。風(fēng)險等級劃分高危（緊急）：可能導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)泄露、業(yè)務(wù)中斷的漏洞（如遠程代碼執(zhí)行漏洞、核心數(shù)據(jù)庫權(quán)限泄露）；中危（重要）：可能被利用獲取部分權(quán)限、影響局部業(yè)務(wù)的漏洞（如SQL注入漏洞、弱密碼策略）；低危（一般）：對安全影響較小、需長期優(yōu)化的隱患（如日志未開啟、文檔缺失）。（四）制定整改計劃明確整改責(zé)任針對每個問題，指定整改責(zé)任人（如“服務(wù)器補丁更新由*系統(tǒng)工程師負責(zé)，1月31日前完成”）。制定整改措施高危問題：立即采取臨時控制措施（如隔離受影響系統(tǒng)），24小時內(nèi)制定修復(fù)方案，3個工作日內(nèi)完成整改；中危問題：7個工作日內(nèi)完成整改，整改期間加強監(jiān)控；低危問題：納入月度優(yōu)化計劃，30天內(nèi)完成整改。審批與下發(fā)整改計劃需經(jīng)檢查負責(zé)人（*安全經(jīng)理）及部門負責(zé)人審批后，正式下發(fā)至責(zé)任部門。（五）整改驗證與閉環(huán)整改效果驗證責(zé)任人完成整改后，提交整改報告（含整改措施、操作記錄、驗證截圖）；檢查團隊對整改結(jié)果進行復(fù)查，確認問題徹底解決（如“復(fù)測192.168.1.10，已安裝所有安全補丁，漏洞掃描無高危風(fēng)險”）。閉環(huán)管理驗證通過后，在檢查清單中標(biāo)記“已整改”；未通過驗證的，退回責(zé)任部門重新整改，直至符合要求。（六）總結(jié)與歸檔形成檢查報告匯總本次檢查情況，包括“檢查范圍”“發(fā)覺問題”“風(fēng)險等級”“整改進度”“總體結(jié)論”等，經(jīng)負責(zé)人簽字確認后存檔。優(yōu)化安全策略根據(jù)檢查中發(fā)覺的共性問題（如“多臺服務(wù)器未開啟日志審計”），修訂安全管理制度或技術(shù)規(guī)范，避免同類問題重復(fù)發(fā)生。文檔歸檔將檢查報告、整改記錄、驗證報告等資料整理歸檔，保存期限≥2年，以備后續(xù)審計或追溯。三、網(wǎng)絡(luò)安全檢查清單及應(yīng)對措施模板檢查大類檢查子項檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（符合/不符合）風(fēng)險等級（高/中/低）應(yīng)對措施責(zé)任人整改時限物理安全機房門禁系統(tǒng)采用雙因子認證，出入日志完整保存≥30天如未啟用雙因子認證，立即升級門禁系統(tǒng)；日志不足的，配置日志存儲策略*安防主管2024-02-15設(shè)備存放服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存放于上鎖機柜內(nèi)，無設(shè)備外露檢查機柜鎖具狀態(tài)，未上鎖機柜立即上鎖，并張貼“非請勿動”標(biāo)識*運維工程師2024-02-10網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全防火墻策略配置默認拒絕策略生效，未授權(quán)IP段無法訪問內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)審查防火墻規(guī)則，刪除冗余策略，新增未授權(quán)IP訪問阻斷規(guī)則*網(wǎng)絡(luò)工程師2024-02-20VLAN劃分核心業(yè)務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、訪客區(qū)邏輯隔離，廣播域隔離檢查交換機VLAN配置，保證跨區(qū)域訪問需通過防火墻審批*網(wǎng)絡(luò)工程師2024-02-18系統(tǒng)安全操作系統(tǒng)補丁服務(wù)器操作系統(tǒng)安裝最新安全補丁，無高危漏洞高危立即并安裝補丁，重啟系統(tǒng)后漏洞掃描驗證*系統(tǒng)工程師2024-02-12數(shù)據(jù)庫賬號權(quán)限默認賬號已重命名，非管理員賬號未賦予DBA權(quán)限中危修改默認賬號密碼，回收非必要賬號的DBA權(quán)限*數(shù)據(jù)庫管理員2024-02-25應(yīng)用安全Web應(yīng)用輸入驗證對用戶輸入的參數(shù)進行HTML編碼、SQL注入過濾高危代碼層面增加輸入校驗邏輯，使用預(yù)編譯語句處理數(shù)據(jù)庫查詢*應(yīng)用工程師2024-03-01會話管理會話ID長度≥32位，包含字母+數(shù)字，超時時間≤30分鐘中危修改會話算法，調(diào)整超時配置，保證退出后銷毀會話Cookie*應(yīng)用工程師2024-02-28數(shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)存儲加密個人信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等敏感字段采用AES-256加密存儲高危調(diào)整數(shù)據(jù)加密方案，對現(xiàn)有敏感數(shù)據(jù)重新加密，密鑰單獨存儲*數(shù)據(jù)專員2024-03-10數(shù)據(jù)備份策略每日全量備份+每小時增量備份，備份數(shù)據(jù)異地存放，每月恢復(fù)測試中危實施異地備份方案，記錄恢復(fù)測試過程，保證備份數(shù)據(jù)可用性*運維工程師2024-03-05訪問控制賬號密碼策略密碼complexity要求（含大小寫字母+數(shù)字+特殊符號，長度≥12位），每90天強制修改中危修改域策略或系統(tǒng)密碼策略，強制用戶更新弱密碼*系統(tǒng)工程師2024-02-22離職賬號回收員工離職后1個工作日內(nèi)回收系統(tǒng)權(quán)限，禁用相關(guān)賬號高危建立離職賬號回收流程，HR同步離職信息，IT部門立即執(zhí)行權(quán)限回收HR專員、系統(tǒng)工程師離職當(dāng)日安全監(jiān)控日志集中收集服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)日志統(tǒng)一發(fā)送至SIEM平臺，保存≥180天中危配置日志采集代理，保證日志格式統(tǒng)一，存儲容量滿足要求*安全運維工程師2024-03-15告警機制異常登錄（如異地登錄、失敗次數(shù)≥5次）、高危操作（如刪除數(shù)據(jù)庫）實時告警高危在SIEM平臺配置告警規(guī)則，告警通知方式（短信+郵件）保證暢通*安全運維工程師2024-02-16合規(guī)管理安全培訓(xùn)每季度開展全員網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率≥90%，考核通過率≥95%低危制定年度培訓(xùn)計劃，線上+線下結(jié)合，留存培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果*培訓(xùn)專員2024-03-31等保合規(guī)對照等保2.0三級要求，完成安全技術(shù)和管理措施整改，通過等級測評高危聘請等保測評機構(gòu)進行差距分析，按測評報告逐項整改，保證測評通過*安全經(jīng)理2024-06-30四、執(zhí)行過程中的關(guān)鍵注意事項（一）定期性與動態(tài)性結(jié)合網(wǎng)絡(luò)安全檢查不是“一次性工作”，需根據(jù)業(yè)務(wù)重要性、威脅變化動態(tài)調(diào)整檢查頻率：核心系統(tǒng)建議每季度全面檢查1次，非核心系統(tǒng)每半年1次；新漏洞爆發(fā)（如Log4j、心臟出血漏洞）時，需立即開展專項檢查。（二）文檔規(guī)范化與可追溯性所有檢查過程、問題記錄、整改結(jié)果需形成書面文檔，避免口頭溝通或臨時記錄；文檔需包含時間、責(zé)任人、操作細節(jié)等關(guān)鍵信息，保證問題可追溯（如“2024-01-15，*系統(tǒng)工程師完成服務(wù)器192.168.1.10補丁更新，漏洞掃描報告見附件”）。（三）跨部門協(xié)同與責(zé)任到人檢查工作需IT、安全、HR、業(yè)務(wù)部門共同參與：HR負責(zé)提供人員變動信息（入職/離職），業(yè)務(wù)部門確認系統(tǒng)訪問權(quán)限需求，IT部門執(zhí)行技術(shù)整改；避免“檢查歸檢查，整改歸整改”，保證每個問題有明確的責(zé)任人和時限。（四）合規(guī)優(yōu)先與技術(shù)并重檢查不僅要關(guān)注技術(shù)漏洞（如未打補?。€需保證管理措施符合法規(guī)要求（如數(shù)據(jù)分類分級、安全培訓(xùn)）；技術(shù)整改需與管理優(yōu)化同步推進，例如修復(fù)漏洞的同時完善補丁管理流程，避免同類問題重復(fù)發(fā)生。（五）第三方安全管理納入檢查范圍對于使用云服務(wù)（如AWS、）或