為切實(shí)防范生產(chǎn)安全事故，提升工廠本質(zhì)安全水平，保障員工生命健康與企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營，結(jié)合工廠生產(chǎn)特點(diǎn)及安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)要求，制定本隱患排查實(shí)施方案。一、總體目標(biāo)通過系統(tǒng)性、常態(tài)化的隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)安全隱患“早發(fā)現(xiàn)、早識別、早整改”，完善安全管理體系，降低事故風(fēng)險(xiǎn)，推動安全生產(chǎn)管理由“被動應(yīng)對”向“主動防控”轉(zhuǎn)變。二、排查范圍本方案適用于工廠生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)域、公用工程設(shè)施（如配電房、鍋爐房、污水處理站）、特種設(shè)備使用場所，及動火、有限空間、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)活動。三、重點(diǎn)排查內(nèi)容（一）設(shè)備設(shè)施安全隱患1.特種設(shè)備：壓力容器、電梯、起重機(jī)械的定期檢驗(yàn)報(bào)告有效性，安全閥、限位器、緊急制動裝置等安全附件功能，運(yùn)行過程中是否存在異響、泄漏、超溫超壓等異常。2.機(jī)械設(shè)備：傳動部位防護(hù)裝置（如皮帶罩、齒輪護(hù)板）完整性，急停按鈕響應(yīng)速度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄（含潤滑、緊固、故障維修），老舊設(shè)備的疲勞磨損、部件老化隱患。3.電氣系統(tǒng)：線路絕緣層老化、私拉亂接現(xiàn)象，防爆區(qū)域電氣設(shè)備的防爆等級合規(guī)性，配電箱（柜）防護(hù)措施（防觸電、防雨水），臨時用電的審批流程與規(guī)范執(zhí)行。4.消防設(shè)施：滅火器、消火栓的壓力、有效期，消防通道（含疏散通道、消防車通道）是否暢通，自動噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的聯(lián)動測試記錄。（二）作業(yè)環(huán)境安全隱患1.現(xiàn)場布局：物料堆放是否符合“五距”（墻距、柱距、頂距、燈距、垛距）要求，通道寬度是否滿足設(shè)備運(yùn)輸、人員疏散需要，危險(xiǎn)物料（如易燃易爆品）與作業(yè)區(qū)的隔離措施。2.危險(xiǎn)區(qū)域管控：有限空間（如儲罐、地下管道）的警示標(biāo)識、通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行，氣體檢測儀器（如可燃?xì)怏w報(bào)警器）的校準(zhǔn)與使用，易燃易爆場所的防靜電措施（接地、跨接）。3.職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境：粉塵、噪聲、有毒有害氣體的監(jiān)測數(shù)據(jù)（如車間粉塵濃度是否超標(biāo)），除塵設(shè)備、隔音罩、通風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行效果，個人防護(hù)用品（如防塵口罩、耳塞）的配備與正確佩戴。4.照明與通風(fēng)：作業(yè)區(qū)域照度是否達(dá)標(biāo)（如檢修區(qū)≥200lx），高溫車間的降溫措施（如空調(diào)、風(fēng)扇），潮濕區(qū)域的防滑、防觸電措施，通風(fēng)系統(tǒng)（如排風(fēng)機(jī)）的風(fēng)量、風(fēng)速是否滿足要求。（三）人員操作與管理隱患1.操作行為規(guī)范：是否存在違章指揮（如強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)）、違規(guī)操作（如設(shè)備未停機(jī)即檢修、超壓運(yùn)行），特種作業(yè)人員（焊工、電工等）持證上崗情況，交叉作業(yè)的安全交底與現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。2.防護(hù)用品使用：勞動防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服、防毒面具等）的配備是否齊全，員工是否按規(guī)程正確佩戴（如高空作業(yè)未系安全帶、焊接未戴防護(hù)面罩）。3.培訓(xùn)教育效果：新員工三級安全教育記錄完整性，崗位安全操作規(guī)程的培訓(xùn)覆蓋率，應(yīng)急演練（如火災(zāi)逃生、泄漏處置）的參與度與實(shí)操能力（可通過現(xiàn)場提問、模擬操作驗(yàn)證）。（四）管理制度與應(yīng)急隱患1.制度執(zhí)行情況：安全檢查臺賬（含日常、專項(xiàng)檢查）的記錄完整性，隱患整改“閉環(huán)管理”（整改、復(fù)查、銷號）落實(shí)情況，特種設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)場執(zhí)行（如起重機(jī)械“十不吊”規(guī)定）。2.應(yīng)急預(yù)案有效性：預(yù)案是否覆蓋火災(zāi)、泄漏、機(jī)械傷害等典型事故，應(yīng)急物資（急救箱、堵漏工具、應(yīng)急電源）的儲備量與更新周期，預(yù)案演練的頻率（每半年至少1次）與效果評估。3.外包作業(yè)管理：外包單位的資質(zhì)（如施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證）審核，現(xiàn)場作業(yè)的安全交底（含風(fēng)險(xiǎn)告知、防護(hù)要求），甲方的現(xiàn)場監(jiān)管措施（如專人旁站、每日安全會議）。四、排查方法與步驟（一）組建排查小組由安全管理部門牽頭，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工會等部門人員組成隱患排查工作組，明確職責(zé)：組長（廠長或安全總監(jiān)）：統(tǒng)籌排查工作，審批重大隱患整改方案；成員（各部門骨干）：分區(qū)域、分專業(yè)開展現(xiàn)場檢查，記錄隱患并跟蹤整改。（二）排查方式1.日常排查：崗位員工每班自查（如設(shè)備啟動前檢查），班組每周互查（如周五安全班會同步檢查），車間每日巡查（安全員帶隊(duì)，重點(diǎn)查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域），隱患記錄在《崗位安全隱患排查表》。2.專項(xiàng)排查：針對季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如雨季防汛、夏季防暑降溫）、節(jié)假日前后（如春節(jié)前停產(chǎn)檢修）或事故高發(fā)環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、設(shè)備大修），由專項(xiàng)小組（如防汛小組、動火監(jiān)管小組）開展針對性檢查。3.綜合排查：每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組組織全面檢查，結(jié)合“資料審查+現(xiàn)場勘查+員工訪談”：資料審查：核查設(shè)備檔案、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案等文件的合規(guī)性；現(xiàn)場勘查：使用紅外測溫儀、絕緣電阻表等工具檢測設(shè)備隱患；員工訪談：隨機(jī)詢問一線員工“崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”“應(yīng)急處置流程”，收集隱患線索。（三）排查流程1.準(zhǔn)備階段：制定《隱患排查清單》（明確檢查標(biāo)準(zhǔn)，如依據(jù)GB/T____、企業(yè)操作規(guī)程），培訓(xùn)排查人員（含隱患識別方法、風(fēng)險(xiǎn)評估技巧）。2.實(shí)施階段：現(xiàn)場檢查時，同步拍照、記錄隱患位置、描述問題（如“鍋爐房安全閥未定期校驗(yàn)，校驗(yàn)標(biāo)簽過期3個月”）；資料核對時，重點(diǎn)查“特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告是否在有效期”“培訓(xùn)記錄是否簽字確認(rèn)”。3.匯總階段：按“設(shè)備類、環(huán)境類、管理類”分類隱患，采用LEC風(fēng)險(xiǎn)評估法（或直接判定）劃分等級：一般隱患：可立即整改（如通道雜物堆積）；較大隱患：需專項(xiàng)整改（如電氣線路老化，需停電檢修）；重大隱患：立即停產(chǎn)整改（如壓力容器安全閥失效，存在爆炸風(fēng)險(xiǎn)）。五、隱患整改與閉環(huán)管理（一）分級整改要求一般隱患：責(zé)任班組/部門當(dāng)日整改，整改后由安全員現(xiàn)場驗(yàn)證，拍照上傳臺賬。較大隱患：下達(dá)《隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任人、期限（≤7個工作日），整改方案需包含“技術(shù)措施（如更換線路）+安全防范措施（如停電掛牌）”。重大隱患：立即停止相關(guān)作業(yè)，成立“整改專班”，制定應(yīng)急預(yù)案（如臨時防護(hù)、人員撤離路線），報(bào)屬地應(yīng)急管理部門備案；整改完成后，邀請行業(yè)專家驗(yàn)收，確保隱患徹底消除。（二）跟蹤督辦機(jī)制建立隱患臺賬（“一患一檔”），每周在廠內(nèi)公示整改進(jìn)度；對逾期未改的，約談責(zé)任人員，扣減部門績效（如扣罰當(dāng)月安全獎金）。（三）驗(yàn)收銷號流程整改完成后，由排查小組（或第三方機(jī)構(gòu)）驗(yàn)收：1.現(xiàn)場復(fù)查隱患是否消除（如“電氣線路已更換，絕緣測試合格”）；2.核對整改資料（如檢修記錄、檢驗(yàn)報(bào)告）；3.驗(yàn)收通過后，在臺賬中“銷號”，留存整改前后對比照片、驗(yàn)收報(bào)告。六、保障措施（一）組織保障成立以廠長為組長的安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，每月召開例會，協(xié)調(diào)整改資源（如資金、技術(shù)支持），解決“整改難點(diǎn)”（如老舊設(shè)備改造方案）。（二）資金保障設(shè)立安全隱患整改專項(xiàng)資金（納入年度預(yù)算），優(yōu)先保障重大隱患整改；財(cái)務(wù)部門?？顚Ｓ?，審計(jì)部門每季度監(jiān)督資金使用（如整改項(xiàng)目的發(fā)票、合同審核）。（三）培訓(xùn)提升每季度開展隱患排查技能培訓(xùn)，結(jié)合“典型事故案例”（如設(shè)備故障引發(fā)的機(jī)械傷害）講解隱患識別方法；鼓勵員工參與“隱患隨手拍”活動，對有效舉報(bào)（經(jīng)核查屬實(shí)）給予獎勵（如50-200元/條）。（四）考核問責(zé)將隱患排查整改納入部門、班組績效考核（權(quán)重≥20%）；對排查不力（如漏檢重大隱患）、整改敷衍（如虛假整改）的，按制度扣罰績效；因隱患未整改導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)