電梯公司內(nèi)審檢查表基礎(chǔ)信息欄項目具體內(nèi)容項目具體內(nèi)容受檢部門□研發(fā)部□生產(chǎn)部□安裝部□維保部□質(zhì)檢部□銷售部□綜合部內(nèi)審類型□年度內(nèi)審□專項內(nèi)審□換證內(nèi)審□問題整改復查內(nèi)審日期____年__月__日至____年__月__日標準依據(jù)□GB/T10058□GB7588□TSGT7001□公司質(zhì)量手冊內(nèi)審組長________________________內(nèi)審組成員________________________受檢部門負責人________________________聯(lián)系方式________________________一、質(zhì)量管理體系合規(guī)性檢查二、電梯生產(chǎn)與安裝質(zhì)量檢查序號檢查項目檢查標準檢查結(jié)果（√符合/×不符合/○不適用）問題描述整改建議1體系文件管理質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書現(xiàn)行有效，版本受控，修改審批流程規(guī)范2記錄控制各類記錄（生產(chǎn)、安裝、維保、檢驗）填寫完整、真實，保存期限符合規(guī)定（≥5年）3管理評審每年至少開展1次管理評審，輸出報告，針對問題制定改進措施并跟蹤驗證4內(nèi)部審核按計劃開展內(nèi)審，內(nèi)審計劃、檢查表、報告齊全，不符合項整改閉環(huán)三、電梯維保與安全管理檢查序號檢查項目檢查標準檢查結(jié)果（√符合/×不符合）問題描述整改建議1原材料采購供應商資質(zhì)齊全，入廠檢驗記錄完整，關(guān)鍵部件（曳引機、安全鉗）有合格證明2生產(chǎn)過程控制關(guān)鍵工序（焊接、裝配）有作業(yè)指導書，操作人員持證上崗，過程檢驗記錄完整3安裝工藝規(guī)范安裝方案經(jīng)審批，作業(yè)人員持《特種設(shè)備作業(yè)人員證》，隱蔽工程驗收記錄齊全4出廠/安裝驗收驗收項目符合GB7588要求，驗收報告經(jīng)授權(quán)人員簽字，不合格項已整改閉環(huán)四、人員資質(zhì)與培訓管理檢查五、客戶服務(wù)與投訴處理檢查序號檢查項目檢查標準檢查結(jié)果（√符合/×不符合）問題描述整改建議1維保計劃管理按TSGT5002要求制定維保計劃，明確維保周期（半月/月/季度/半年/年度），計劃執(zhí)行率100%2維保作業(yè)規(guī)范維保人員持證上崗，作業(yè)時放置警示標識，維保記錄填寫規(guī)范，包含故障處理情況3安全裝置檢查安全鉗、限速器、緩沖器等安全部件定期校驗，校驗記錄完整，在有效期內(nèi)4應急救援管理制定困人應急救援預案，每月至少開展1次應急演練，救援工具齊全，響應時間≤30分鐘序號檢查項目檢查標準檢查結(jié)果（√符合/×不符合）問題描述整改建議1資質(zhì)證書管理特種設(shè)備制造/安裝/改造/維修許可證在有效期內(nèi)，作業(yè)人員證書真實、有效2培訓計劃執(zhí)行制定年度培訓計劃，涵蓋法規(guī)標準、操作技能、應急救援等內(nèi)容，培訓記錄完整3能力考核評估對新員工開展崗前培訓考核，對在崗人員定期進行能力評估，考核不合格者暫停上崗4人員檔案管理建立員工檔案，包含個人信息、資質(zhì)證書、培訓記錄、考核結(jié)果等，檔案更新及時序號檢查項目標準要求檢查結(jié)果（√合格/×不合格）問題描述改進措施1責任分工明確滅蚊防控責任人，劃分責任區(qū)域，定期開展自查記錄2培訓教育開展員工防蚊知識培訓，普及孳生地清理、自我防護方法3應急處理蚊蟲密度過高時，有應急防控方案，可及時聯(lián)系專業(yè)消殺機構(gòu)檢查結(jié)論□合格：各項環(huán)保指標達標，管理規(guī)范□基本合格：存在輕微問題，限期整改□不合格：存在嚴重污染問題，需停產(chǎn)整改重點整改項目1.________________________（責任人：__________完成時限：____年__月__日）2.________________________（責任人：__________完成時限：____年__月__日）簽字確認檢查人簽字：__________日期：____年__月__日受檢單位負責人簽字：__________日期：____年__月__日監(jiān)督部門簽字（如需）：__________日期：____年__月__日序號檢查項目檢查標準檢查結(jié)果（√符合/×不符合）問題描述整改建議1客戶信息管理建立客戶檔案，包含電梯信息（型號、編號、安裝日期）、聯(lián)系方式，信息準確完整2投訴受理機制設(shè)立投訴受理專線，投訴記錄完整，受理后24小時內(nèi)響應，處理結(jié)果及時反饋客戶3客戶滿意度調(diào)查每年至少開展1次客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果分析形成報告，針對問題制定改進措施4售后服務(wù)保障向客戶提供電梯使用說明書、維保手冊，定期開展安全使用培訓，告知應急聯(lián)系方式六、內(nèi)審總結(jié)與簽字確認說明：1.本檢查表需結(jié)合受檢部門實際業(yè)務(wù)調(diào)整檢查重點，生產(chǎn)部門側(cè)重工藝質(zhì)量，維保部門側(cè)重安全規(guī)范；2.不符合項需明確整改要求，整改完成后需進行跟蹤驗證